食堂外包监督的管理制度

　　一、采购工作流程

　　1、厨师班长根据每周安排的食谱每天做出新鲜蔬菜、肉食等原料的采购计划，以采购单的形式报食堂管理员签字确认后交采购人员；食堂其他原辅料、燃油等物品根据库存情况及时填写采购单报食堂管理员签字确认后交采购人员。采购单要求对物品名称、数量、规格等信息明确标注，采购单一式两份，一份交由采购人员，一份由厨师班长留存。

　　2、采购人员根据提供的采购单及时进行采购，采购过程中做到货比三家、价廉物美，采购的物品必须开具税务发票或收据，如不能开具票据的，应将采购地点、采购数量、价格等信息予以注明。

　　3、物品采购完毕后，采购人员结合仓库保管员办理入库手续。入库完毕后，采购人员根据入库单和相关票据予以报账。采购发生的票据应及时报销，最晚不能超过三天，因特殊原因暂时不能报销的，应提前说明情况。

　　二、采购原则及要求

　　1、食物必须到持有卫生许可证和有营业执照及质检合格的经营单位采购，并按照国家有关规定进行索证。

　　2、应相对固定食品采购的场所，同时也要掌握定点与不定点的原则，关注市场行情。

　　3、采购的食品必须符合国家有关卫生标准与规定。采购的食品必须新鲜、卫生、清洁，严禁采购有害、有毒、腐烂变质、酸败、霉变、生虫、污垢不洁、混有异物或其他感官性状异常的食品。

　　4、肉类食品采购必须具有检验合格证明；禁止采购无检验合格证明的肉类食品。

　　5、采购定型装食品，食品包装上必须标明：食品名称、厂址、生产日期、保质期限、规格等，缺一不可；禁止采购超过保质期限用其他不符合食品标签规定的定型包装食品。

　　6、禁止采购无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品。

　　7、采购的食品不得放臵或存放在有害、有毒的容器内、

　　8、食品采购人员定人、定责、定位、定岗、每次、每天采购的食品都要登记记录，注明名称、数量等事项。