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安全生产执法检查参照表
序号
检查项目
依法取得有关安全生产 行政许可的情况
检查内容和标准
非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产许可证，危险化学品经营许 可证，烟花爆竹经营（批发）许可证，烟花爆竹经营（零售）许可证等 安全生产许可证件
设置或者指定职业健康管理机构，配备专职或者兼职的职业健康管理人 员；主要负责人和职业健康管理人员应当接受安监部门组织的职业健康 培训
建立健全职业卫生防治制度和操作规程
可能产生职业危害的新、改、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目 的职业危害预评价报告、防治专篇、控制效果评价报告、防护设施验收 批复文件以及备案情况
检查方法
一
查看证件
查看文件
查看资料
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二
作业场所职业危害防治 的情况
在醒目位置设置公告栏、警示标识和中文警示说明
为从业人员提供符合国家标准、行业标准的职业危害防护用品，按照使 用规则正确佩戴、使用
查看现场
查看发放台 帐和进货资 质证明
查看维护检 修保养记录 查日常监测 记录和检测
职业危害防护用品、防护设施经常性的维护、检修和保养情况
作业场所职业危害因素日常监测、定期检测及现状评价情况
评价报告
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将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇 等如实告知从业人员，并在劳动合同中写明
对接触职业危害的从业人员，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健 康检查，为从业人员建立职业健康监护档案
作业场所使用有毒物品的生产经营单位，应当办理职业卫生安全许可证 安 全 生 产 责 建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、 任制 安 全
建立和落实安全生产责 任制、安全生产规章制 度和操作规程、作业规 程的情况
生
产
查看合同和
培训档案
查看职工
健康档案
查看证件
职能部门、岗位责任制
查看文件
非 煤矿
山
制定安全检查制度、 职业危害预防制度、 安全教育培训制 度、生产安全事故管理制度、 重大危险源监控和重大隐患
整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、
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三
安全生产奖惩制度等规章制度， 制定作业安全规程和各工 种操作规程 制定从业人员的安全教育、培训、劳动防护用品（具） 、 保健品，安全设施、设备，作业场所防火、防毒、防爆和
职业卫生，安全检查、隐患整改、事故调查处理，安全生
规 章 制
度
危 品
化
查看资料
和 操
产奖惩等规章制度； 编制岗位操作安全过程和符合有关标 准规定的作业规程
'.
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作 规 程
生 产 企
安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全检查制度、安全
技术措施审批制度； 事故隐患整改制度、 安全设施设备管
理制度、从业人员安全教育培训制度、 动火作业管理制度、 安全投入保障制度、重大危险源检测监控和安全评估制
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烟 花 爆 竹
业
度、防护用品（具）管理制度，以及原材料、辅助材料购
买、检验、使用和保管制度，职业卫生管理制度；符合
GB11652要求的操作规程
安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全投入保障制度、
批 安全检查制度、 从业人员安全教育培训制度、 仓库安全管发 理制度、仓库安全保卫制度、动火作业管理制度、安全设 企 备设施管理制度、 重大危险源监控措施和事故隐患整改制
搬运、消防等作业安全规程
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业 度、产品流向登记制度和产品出入库检查验收制度， 装卸、
安全生产会议制度， 安全生产检查制度， 安全生产教育培 训制度，安全生产奖惩和责任追究制度， 岗位标准化操作 制度，生产安全事故隐患排查治理制度， 重大危险源检测、
工 贸
商 监控、管理制度，劳动防护用品配备和管理制度，安全设
施、设备管理和检修、 维护制度，特种作业人员管理制度， 生产安全事故报告、 应急救援和调查处理制度， 安全生产 投入及安全费用提取和使用制度， 其他。根据企业不同岗
位、工种建立健全操作规程
非 煤矿 依据开采的原矿产量按月提取。石油每吨原油 山
然气每千立方米原气 5 元，金属露天矿山每吨
查看资料
四
按照国家规定提取和使 用安全生产费用、安全
安 全
17 元，天 查看财务账
4 元、井下 本和凭证
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生产风险抵押金，以及 其他安全生产投入的情 况
生 产 费 用
矿山每吨 8 元，核工业矿山每吨 22 元，非金属露天矿山 每吨（立方米） 1
型露天采石场每吨 0.5 元
元、井下矿山每吨（立方米） 2 元，小
以本年度实际销售收入为计提依据， 采取超额累退方式逐
危 化 月提取。全年实际销售收入在 1000 万元及以下的按照 4％
品 生产 提取；在 1000 万元至 1 亿元（含）的部分按照 2％提取；
在 1 亿元至 10 亿元（含）的部分按照 0.5 ％提取；在 10 本和凭证 企业
亿元以上的部分按照 0.2 ％提取
查看财务账
按照年度销售收入按年计算， 分月提取。当年销售收入在
烟 花爆 200 万元（含）以下的按 3.5 ％提取；超过 200 万元至 500 竹 生产 万元（含）的部分按 企业
元（含）的部分按分按 2％提取
3％提取；超过 500 万元至 1000 万
查看财务账 本和凭证
2.5 ％提取；超过 1000 万元以上的部
安全生产风险抵押金存储原则上不超过 小型企业存储金额不低于人民币
险抵押金
安 全 生 产 风 中型企业存储金额不低于人民币 100
元）；大型企业存储金额不低于人民币 含 200 万元）
矿山、建筑施
500 万元。其中，
30 万元（不含 30 万元）； 查 看 企 业 安
万元（不含 100万 全生产风险
150 万元（不含 150 抵押金核定
万元）；特大型企业存储金额不低于人民币
200 万元（不 通知书
依法设置安全生产管理 机构和配备安全生产管 理人员的情况
从业人员在 300 人以上的，应当设置安全生产管理机构，
五
工 单 位 以 及 并按不低于从业人员 5‰但最低不少于 3 人的比例配备专
危 险 物 品 的 职安全生产管理人员
查看文件 查看证书
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生产、经营、 储存单位和
使用数量构
从业人员不足 300 人的，应当设置安全生产管理机构或者
配备专职安全生产管理人员
成重大危险 源的单位
从业人员在 1000 人以上的，应当设置安全生产管理机构， 并按不低于从业人员 3‰的比例配备专职安全生产管理人 员
从业人员在 300 人以上不足 1000 人的，应当设置安全生
产管理机构或者配备不低于
其他生产 经营单位
2 人的专职安全生产管理人
查看文件
查看证书
员
从业人员不足 300 人的，应当配备专职安全生产管理人 员，也可以聘用或者委托注册安全工程师或者安全助理提 供安全生产管理服务
生产经营单位应当将安全培训工作纳入本单位年度工作计划，保证本单 位安全培训工作所需资金；应建立健全从业人员安全培训档案，详细、 准确记录培训考核情况
从业人员受到安全生产 教育、培训，取得有关 安全资格证书的情况
查看计划
查看档案
非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位主要负责人和安全生 产管理人员应当取得安全资格证书，初次培训时间不少于 再培训时间不少于 16 学时
六
48 学时，每年 查看证书
非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位新上岗的临时工、合 同工、劳务工、轮换工、协议工必须进行强制安全培训；加工、制造业 等生产单位的其他从业人员，在上岗前必须经过厂（矿）
、车间（工段、
查看档案
查看试卷
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区、队）、班组三级安全培训教育
新上岗从业人员的学时要求：非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹等生产 经营单位初次培训不得少于 他单位岗前培训时间不得少于
72 学时，每年再培训不得少于 20 学时；其
24 学时
查看安全培 训教育卡
从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗
时，应当重新接受车间和班组级的安全培训；生产经营单位实施新工艺、 新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针 对性的安全培训
查看资料
特种作业人员应当取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业
新建、改建、扩建工程 项目的安全设施与主体 工程同时设计、同时施 工、同时投入生产和使 用，以及按规定办理设 计审查和竣工验收的情 况
在有较大危险因素的生 产经营场所和有关设
查看证书
立项审批文件、安全预评价报告、安全生产条件论证报告、安全验收评 价报告、安全设施设计专篇、建设项目试生产（使用）方案等资料（具 体可参照《安全生产法》 、《非煤矿山建设项目安全设施设计审查与竣工
七
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验收办法》、《危险化学品建设项目安全许可实施办法》 、《山东省工业生 产建设项目安全设施监督管理办法》等规定要求）
针对能够引起《企业职工伤亡事故分类标准》 （ GB6441－86）中规定的 20
类伤害事故的生产经营场所和有关设备、设施来检查生产经营单位需要
设置的安全警示标志。《安全标志使用导则》（GB16179－1996）则规定了 查看现场
在容易发生事故或危险性较大的场所中安全标志牌的设置原则、位置、
八
施、设备上，设置安全
警示标志的情况
型号、固定方式等事项。
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危险化学品生产场所应设置醒目的剧毒、防火、禁止吸烟和动用明火、 触电危险等安全警示标志；危险化学品专用仓库，应当符合国家标准对 安全、消防的要求，设置明显标志；加油站应设置安全警示标志，车用 乙醇汽油加油站应设置明显识别标识，车用乙醇储罐、加油机应单独设 置识别标识。
烟花爆竹生产区域、储存区域和仓库应有明显的安全警示标志或警示标 语，零售场所应张贴明显的安全警示标志。
采石场危险区域应当设置醒目的警示标志；露天矿内有坠入危险的钻孔、 井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等危险区域，必须加盖或设栅栏，并 设明显标志和照明；地下矿废弃井巷应设栅栏和标志，防止人员进入， 巷口及行人巷道要有明显的安全出口标志
安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当 符合国家标准或者行业标准。生产经营单位必须对安全设备进行经常性 维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好
对安全设备设施的维 护、保养、定期检测情 况
记录，并由有关人员签字
生产经营单位使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备，以及危险 物品的容器、运输工具，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产， 并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证 或者安全标志
生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生命安全的工艺、 设备
重大危险源登记建档、
建立运行管理档案，对运行情况进行全程监控
查看记录
查看现场
九
查看特种设 备检验检测 报告
查看资料
查看现场
十
查看档案
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定期检测、评估、监控 和制定应急预案的情况 （《重大危险源辨识》 GB18218－2000）
定期对设施、设备进行检测、检验，并定期检查重大危险源的安全状态 （有检测、评估或者监控报告，加强了对现场的监测监控）
制定专门的应急救援预案，定期组织应急救援演练（预案应包括企业危 险源基本情况及周边环境概况，应急机构人员及其职责，危险辨识与评 价，应急设备与设施，应急能力评价与资源，应急响应、报警、通讯联 络方式，事故应急程序与行动方案，事故后的恢复与程序，培训与演练 等内容）
至少每半年向安监部门和其他有关部门报告重大危险源监控措施的实施
查看报告
查看现场
查看预案 及记录
十一
情况
教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，并向从业人员如实告
查看资料
查看培训档
十二
知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防治措施以及事故应急措施的情况 案、现场询问
生产经营单位应当按照《劳动防护用品选用规则》 （GB11651）和国家颁
查看清单
发的劳动防护用品配备标志以及有关规定，为从业人员配备劳动防护用
查看实物
品
为从业人员提供符合国
生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品的专项经费，并不得以货 查看财务
家标准或者行业标准的
币或者其他物品替代应当按规定配备的劳动防护用品 账本
劳动防护用品，并监督、
生产经营单位为从业人员提供的劳动防护用品，必须符合国家标准或者 查看产品
教育从业人员按照使用
行业标准，不得超过使用期限 合格证
规则正确佩戴和使用的
生产经营单位应当建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、
情况 查看制度
使用、报废等管理制度
生产经营单位不得采购和使用无安全标志的特种劳动防护用品，购买特 种劳动防护用品须经过本单位的安全生产技术部门或者管理人员检查验
查看特种劳 动防护用品
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收
从业人员在作业过程中，必须按照安全生产规章制度和劳动防护用品使 用规则，正确佩戴和使用劳动防护用品；未按规定佩戴和使用劳动防护 用品的，不得上岗作业
在同一作业区域内进行生产经营活动， 可能危及对方生产安全的， 与对方签订安全生产管理协议， 明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检 查与协调的情况
安全标志
查看现场 现场询问
十三
查看协议 现场询问
查看承包、承
生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备
对承包单位、承租单位 一协调、管理的情况
安全生产条件或者相应资质的单位或者个人
生产经营项目、场所有多个承包、承租单位的，生产经营单位应当与承 包、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合 同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包、承租单位的 安全生产工作统一协调、管理
建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，逐级建立并落实从主要 负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制
生产经营单位应当保证事故隐患排查治理所需的资金，建立资金使用专
组织安全生产检查，及 故隐患的情况
项制度
定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位 的事故隐患。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记， 建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。安全生产管理 人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查， 对检查中发现的安全问题应当立即处理，不能立即处理的应当及时报告
租单位资质
十四 的安全生产工作实行统
查看签订的 协议或者承 包、租赁合同 查看资料 查看账本
查看资料
十五 时排查治理生产安全事
查看文件 查看资料
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有关负责人，检查及处理情况应当记录在案
建立事故隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发动职工发现和排除事故隐 患，鼓励社会公众举报
生产经营单位应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计 分析，并分别于下一季度 15 日前和下一年 1 月 31 日前向安监部门和有 关部门报送书面统计分析表，并由主要负责人签字
对于重大事故隐患，要随时报告，并由主要负责人组织制定并实施事故 隐患治理方案；对于一般事故隐患，由生产经营单位（车间、分厂、区 队等）负责人或者有关人员立即组织整改
生产经营单位应当根据有关法律、法规和《生产经营单位安全生产事故
应急预案编制导则》（ AQ/T9002－2006），结合本单位的危险源状况、危 险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。分为综合 应急预案、专项应急预案和现场处置方案
矿山、建筑施工单位和易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等危险
制定、实施生产安全事
十六 故应急预案，以及有关
应急预案备案的情况
查看资料
查看报送 记录
查看方案
查看整改
记录
查看制定的 应急预案
物品的生产、经营、储存、使用单位和中型规模以上的其他生产经营单 位，应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审，评审应当形成书 面纪要并附专家名单。其他生产经营单位应当对本单位编制的应急预案 进行论证
中央管理的总公司的所属单位的应急预案应当抄送省或者设区的市级安 监部门和有关主管部门备案，其他生产经营单位中涉及实行安全生产许 可的，其综合应急预案和专项应急预案，按照隶属关系报所在地县级安 监部门和有关主管部门备案
查看评审或 论证纪要
查看应急预 案备案登记 表
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生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故
预防重点，每年至少组织一次综合应急预案或者专项应急预案演练，每 半年至少组织一次现场处置方案演练。演练结束后，应当对演练效果进
查看演练计 划和演练评 估报告
行评估，撰写演练评估报告
应急预案应当至少每三年修订一次，修订情况应有记录并归档
查看修订记
录
查看成立文 件或者签订 的救护协议
危险物品的生产、经营、 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山企业应当建立事故应急救援 储存单位以及矿山企业 建立应急救援组织或者 急救援协议，以及应急 救援器材、设备的配备、 维护、保养的情况
组织，配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故 应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的事故应急 救援组织签订救护协议
十七 兼职救援队伍、签订应
生产经营单位应当按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备，建 立使用状况档案，定期检测和维护，使其处于良好状态
查配备台帐 和使用档案
生产经营单位发生生产安全事故或者较大涉险事故，其单位负责人接到
按照规定报告生产安全 事故的情况
事故信息报告后应当于 1 小时内报告事故发生地县级安监部门；发生较 1 小时内报告省级安监 大以上生产安全事故的，事故发生单位还应当在
部门；发生重大、特别重大生产安全事故的，事故发生单位可以立即报 告国家安全监管总局；不得迟报、漏报、谎报或者瞒报
十八
查看事故 档案资料
十九 依法应当监督检查的其他情况
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