进料不合格布料控制作业流程及管理办法

序号1作业流程不合格判定责任部门责任人仓库作业内容验布员按检验标准判定来料不合格，要验布员立刻在《布料检验入库单》上做好相关的不合格记录。验布员把判定为不合格的布料隔离在不验布员良品区，在挂牌上合适的位置用红笔注明“不良原因”。验布员将《布料检验入库单》一小时内验布员上交仓库主管,仓库主管四小时内复核仓库主管确认，提出处理意见。仓库主管仓库主管召集MRB小组所有成员到现场。2不合格布料隔离仓库3 特采4不合格 NG仓库MRB召集 NG物料评审OK仓库5MRB小组对该布料能否生产使用在一小MRB小组相关成员时内作出判定意见，并将意见注明在《布料检验入库单》上。将同意特采的《布料检验入库单》交一仓管员联给跟单部；一联作入仓凭证。将《布采购员料检验入库单》交一联给采购员要求供方改善。仓库主管仓库主管在挂牌上合适的位置用红笔注仓管员明“特采”字样,仓管员将实物入仓。仓管员将不以特采的布料办理退货。6信息处理仓库7特采执行仓库8退货仓库1.目的 对进料不合格布料进行识别和控制，防止不合格布料非预期的使用、交付，确保产品质量符合规定要求。 2.适用范围 适用于本公司的不合格布料的控制。 3.职责 3.1仓库部负责不合格布料的判定、标识、隔离、记录，召集MRB会议及主导不合格品的最终处置。 3.2 MRB负责不合格布料的评审、处置。 3.3 MRB小组由采购主管、跟单主管、仓库主管、厂长组成。 4.作业规范 4.1不合格布料的标识、记录和隔离 4.1.1验布员按检验标准判定来料不合格的，要立刻在《布料检验入库单》上做好相关的不合格记录。 1 DP05b_205_215TC005 092-661解决方案

4.1.2 经检验来料整批不合格或部分不合格时，验布员将判定为不合格的布料隔离在不良品区，在挂牌上合适的位置用红笔注明“不良原因”。 4.1.3验布员将《布料检验入库单》一小时内上交仓库主管，仓库主管四小时内复核确认，提出处理意见。 4.1.4仓库主管召集MRB小组相关成员到现场,讨论对不合格布料的评审及处置方式。 4.1.5 MRB小组对该布料能否生产使用，分析讨论后在一小时内作出判定意见，并将意见填写在《布料检验入库单》上。 4.1.6仓管员将同意特采的《布料检验入库单》交第二联给跟单员；第四联作入仓凭证。将《布料检验入库单》的第三联交给采购员要求供方改善。 4.1.7仓库主管在挂牌上合适的位置用红笔注明“特采”字样，仓管员将实物入仓。 4.1.8将不以特采的布料，仓管员开出《退货单》经仓库主管审批后办理退货。 4.2不合格布料的处置有以下几种方式： a.进行挑选以达到规定要求（MRB负责提出挑选的具体方案）； b.作让步处置； c.拒收或报废； 4.3不合格布料的让步 4.3.1让步通常仅限商定的时间和数量内，对经批准的不合格布料的使用和放行，要做好批准的让步记录。 4.3.2让步使用、放行的经仓库主管或MRB小组成员会审，同意后《布料检验入库单》实施交跟单部、物料采购各一份。 4.3.3让步使用、放行的布料由仓库做好“特采”标识。 4.3.4对报废的不合格布料，由仓库负责放入隔离区封存并做好标识，防止非预期的使用。 4.3.5对决定拒收的不合格布料，由布料采购员与供应商协调处理。 5.相关文件 《仓库管理制度》 《布料进料检验控制作业流程及管理办法》 6.记录 《布料检验入库单》 《退货单》 制定：仓库部 鞠躬尽瘁，死而后已。——诸葛亮 2