序标准过程 号 条款 1 4.1 质量目标/过程绩效指标 信息及时更新率100% 改进机会实施有效率100% 过程改进有效率100% 外部审核一次通过率100% 风险和机遇有效识别率100% 结果评价方式 （更新信息数/总信息数）×100% 评价依据 企业宗旨、企业战略更新 监测责任人 总经理 报告频率 每年 2 4.2 （改进机会实施改进机会实施措有效数/总改进机施 会实施数）×100% （过程改进实施过程改进实施措有效数/总过程改施 进实施数）×100% （外部审核一次通过数/外部审核总数）×100% 第二方审核，第三方审核 总经理 每年 3 4.2.2 总经理 每年 4 5.1.1 总经理 每年 6 6.1 M1风险和机遇的应对措施 （风险和机遇有风险和机遇应管效识别数/风险和理记录 机遇总数）×100% （风险和机遇应对措施有效数/风险和机遇应对措施总数）×100% 风险和机遇应管理记录 总经理 每年 7 6.1 M1风险和机遇的应对措施 风险和机遇应对措施有效率100% 总经理 每年 8 9 7.1.2 S1基础设施 7.1.3 S2过程环境 （设备完好数/设设备完好率≥85% 备完好总数）×100% 6S 活动检查实施（6S 活动已检查设备检修记录 6S 活动检查记录 生产部 生产部 每月 每月 率≥95% 数/6S 活动应检查总数）×100% （在用测量设备受检合格数/在用测量设备总数）×100% 10 7.1.4 S3监视和测量设备 在用测量设备受检合格率100% 校准合格证 质检部 每月 11 7.1.5 S4知识 12 7.2 13 7.2 S5能力 S5能力 知识有效率≥95% 培训合格率100% 培训计划执行率100% 质量意识宣传普及率100% 质量信息传递及时率100% 文件有效率100%； 记录填写符合率100%。 (知识使用有效数/对使用知识的评知识总数）×100% 价 (培训合格数/培训总数）×100% 培训考核记录 办公室 办公室 办公室 每季 每月 每月 (培训执行数/计划培训计划，培训记培训总数）×100% 录 (质量意识宣传有效数/质量意识宣传总数）×100% (质量信息传递及时数/质量信息传递总数）×100% 对员工质量意识考核 质量信息传递记录 14 7.3 S6意识 办公室 每月 15 7.4 S7沟通 S8形成文件的信息 S8形成文件的信息 C1市场需求的确定和顾客沟通 质检部 每月 16 7.5 (文件传递有效数/文件发放记录 文件总数）×100% (质量记录检查有效数/质量记录检查总数）×100% 填写好的质量记录 办公室 每月 17 7.5 办公室 每月 18 8.2 合同评审完成率 (合同评审完成数/合同评审记录 100% 合同总数）×100% 业务部 每月 19 8.2 C1市场需求的确定和顾客沟通 顾客特殊要求及时识别率100% (顾客特殊要求及时识别数/顾客特殊要求总数）×100% (策划输出实施有效数/策划输出总数）×100% (原材料采购及时到货娄/原材料采购总数）×100% (原材料合格娄/原材料采购总数）×100% （开发计划节点实际完成数/开发计划节点计划完成数）×100% 顾客特殊要求识别记录 业务部 每月 20 8.3 S9运行策划过程 策划输出实施有效性100% 原材料采购及时率≥95% 原材料批次合格率≥99% 策划输出文件实施检查 技术部 每季 21 8.4 S10外部供应的产品和服务的控制 S10外部供应的产品和服务的控制 原材料采购单 采购部 每月 22 8.4 进货检验单 采购部 每月 23 8.5 C2产品和服务的开发 开发计划节点按时完成率≥95% 开发计划与实施记录 技术部 每月 24 8.5 C2产品和服务的开发 开发输出正确率≥99% 生产计划完成率≥99% 产品不良率≤0.3% 报废率≤0.03% （开发输出正确数/开发输出总数）开发输出记录 ×100% （生产计划完成数/生产计划总数）生产计划 ×100% （产品不良数/生产总数）×100% （产品报废数/生不合格品统计记录 报废品统计记录 技术部 每月 C3产品生产和服25 8.6.1 务提供的控制 26 8.6.1 C3产品生产和服务提供的控制 生产部 每月 生产部 生产部 每月 每月 27 8.6.1 C3产品生产和服务提供的控制 C3产品生产和服28 8.6.1 务提供的控制 S11标识和可追溯29 8.6.2 性 S12顾客或外部供30 8.6.3 方的财产 成品批次合格率≥80% 产品状态标识率≥98% 顾客财产完好率100% 产品防护完好率≥97% ★交付及时率≥98% ★放行产品退货率≤0.5% 产总数）×100% （成品检验总格批数/成品总批数）成品检验记录 ×100% （产品状态已标识数/产品状态检查总数）×100% 产品状态检查 生产部 每月 生产部 每月 （顾客财产完好顾客财产完好检数/顾客财产总数）查记录 ×100% （产品防护完好数/产品防护检查总数）×100% 产品防护检查记录 业务部 每月 31 8.6.4 C4产品防护 生产部 每月 32 8.6.5 C5交付后的活动 （产品交付及时数/产品交付总数）产品交付记录 ×100% （放行产品退货数/放行产品总数）产品退货记录 ×100% （返工产品一次交检合格数/返工产品一次交检总数）×100% （不合格品处理按时完成数/不合格品发生总数）×业务部 每月 33 8.7 S13产品和服务的放行 质检部 每季 34 8.8 S14不合格产品和服务 返工产品一次交检合格率 100％ 返工记录 质检部 每月 35 8.8 S14不合格产品和服务 不合格品处理按时完成率100％ 不合格品处理记录 质检部 每月 100% 36 9.1.1 总则 数据分析及时率≥95% （数据分析及时数/数据分析总数）数据分析记录 ×100% 根据顾客满意度调查结果和过程业绩的结果综合计算。 （顾客投诉及时回复数/顾客投诉总数）×100% （数据分析及时完成数/数据分析总数）×100% （不符合项有效关闭数/不符合项总数）×100% （管理评审改进措施完成数/管理评审改进措施总数）×100% （优先减少计划实施有效数优先减少计划实施总数）×100% 顾客满意度调查结果 总经理 每年 37 9.1.2 M3顾客满意 ★顾客满意度≥85分 业务部 每年 38 9.1.2 M3顾客满意 顾客投诉及时回复率100% 数据分析及时完成率 100％ 不符合项有效关闭率100% 顾客投诉记录 业务部 每月 M4数据分析与评39 9.1.3 价 数据分析记录 质检部 每月 40 9.2 M5内部审核 不符合和纠正措施报告 总经理 每年 41 9.3 M6管理评审 管理评审改进措施完成率100% 不符合和纠正措施报告 总经理 每年 42 10.1 M7不符合与纠正措施 优先减少计划实施有效性≧85％ 优先减少计划实施记录 总经理 每季 43 10.1 M7不符合与纠正措施 M7不符合与纠正措施 重复质量问题≤1次/月 不符合和纠正措施关闭率100% 重复质量问题发生数 （不符合和纠正措施关闭数/不符合和纠正措施总数）×100% （持续改进项目实施有效数/持续改进项目实施总数）×100% 质量问题报告 总经理 每季 每季 44 10.1 不符合和纠正措施报告 总经理 每季 持续改进项目报告 总经理 45 10.2 M8改进 持续改进项目实施有效率≥90％ 注：★为公司总目标。
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