项目前期策划书
文件编号：道桥[2014]01市
审批：李培旭
审核：
编制：
晋中市晋盛北路、晋中市仁和街西段道路
与市政管线工程四标段
2014年7月23日
编制说明
策划小组成员：李培旭、杨秀文、 田辉明、
李玉展、原晓峰、王宇、段磊、李娜、李旭君
相关数据获取途径：
设计图纸、现行山西省消耗量定额、费用定额及材差文件， 当地市场材料价格以及机械台班使用费、租赁费和人工工资，城建造价部门和财税部门获取。 策划过程活动：
由项目经理带领项目管理人员及分公司主要负责人进行周密细致的现场勘查、调查，结合图纸制定行之有效的施工方案。
由分公司各相关负责人组织讨论并确定此方案的质量、安全、进度、成本方面的目标、指标和保证措施，进行修正与完善。
由分公司相应核算人员结合方案和施工费用费用的实际投入，结合标后预算和工料分析表进行项目成本测算，并按照规定完成项目前期策划书的编制。
目 录
1、编制依据 ............................................ 1 2、工程项目概况 ........................................ 1 3、工程战略及定位 ...................................... 2 4、总体施工部署 ........................................ 3 5、合同及市场分析 ...................................... 7 6、技术管理计划 ........................................ 8 7、质量管理计划 ........................................ 8 8、安全管理计划 ........................................ 9 9、环境保护及文明施工要点 .............................. 9 10、项目现场管理及平面布置图 ........................... 9 11、项目成本管理计划 .................................. 10 12、风险管理计划 ...................................... 13 13、附件 .............................................. 13
1、编制依据
技术标准和规范、招投标文件、合同、施工设计图、公司相关管理文件、同类工程经验。 （查具体内容） 2、工程项目概况
工程名称 晋中市晋盛北路、晋中市仁和街西段道路与市政管线工程四标段 工程地址 建设单位 监理单位 基本 概况 设计单位 开竣工 日期 主要结构形式 面积/层数 建筑装饰、安装要求 地理位置 建设地点的环境特征 场地条件 季节气候 人文环境 其它 建设项目的 特点、重点 及难点 主要实物 工程量 项目有哪些危险性较大的分部分项工程 晋中市榆次区 晋中市住房保障和城乡建设管理局 正元建设监理有限公司 晋中市勘察设计研究院 道路、市政管线 合格 晋中市 城市道路施工，工期短，施工工艺多，地下管线交错复杂，涉及供水、排水、燃气、供热、通信、照明 沥青混凝土：㎡，水泥稳定碎石：㎡水泥稳定砂砾：㎡ 无 3、工程项目战略及定位
该工程规模较小，仁和街及晋盛北路红线宽度30m和34m，中标价7122593.3元，设计道路等级：城市道路次干道；路面结构使用设计年限为 10年；计算行车速度：40Km/h；交叉路口设计车速:20km/h，路面设计标准轴载：BZZ─100KN标准车道路抗震设防烈度为8度。工程地点处于晋中市北部新城山西大学城南，地下管线较多，施工难度大，并涉及部分村庄树木迁移。该工程本身属于晋中市北部新城大学城城市公交循环线路城市道路次干道标准，要求工期紧，我们定位就是在保证工程资料和安全的同时，加快进度，做好形象工程，争取后续工程的不断承揽，争取通过工程的变更签证，获得较大的利润空间。 4、总体施工部署
目标 项目 成本 工期 合同 目标 实 施 目 标 目标成本（）万元，成本降低率（）%，成本降低额（ ）万元。 项 目 总 体 目 标 总工期： 总工期（100）天，开工日期（2014）年（7）月（25）日 ( 100)天 竣工日期（2014）年（11）月（8）日 √合格 □鲁班奖 □汾水杯 □国优 □省优 □市优 □优质结构 √合格 质量 □优良 其他（ ） ( ) 安全 文明 技术 应用 □国家级标化工地 □省级标化工地 其他（ ） 杜绝死亡、重伤事故，杜绝重大机械、火灾、爆炸事故，轻伤率控制在（2）‰以内。 □詹天佑奖 □绿色施工科技示范工程 □新技术应用示范工程 □太行杯 QC成果（ ）项，工法（ ）项，专利（ ）项 实施 阶段 目标项目 阶段性实施目标 成本 目标成本（24.13）万元，成本降低率（5）%，成本降低额（1.21）万元。 四标段晋中市晋盛路道路工程 进度 开始时间（2014）年（7）月（27）日，完成时间（2014）年（11）月（8）日 质量 □桩基一次检测达到设计值 □1类桩85%以上，无III、IV类桩 □申报工程结构奖项 □编制工程创优策划 安全 √土方开挖、基坑支护工程安全、无事故 √防止坍塌 √防止机械伤害 技术 □申报新技术应用示范工程 □申报绿色施工示范工程 成本 目标成本（157.97）万元，成本降低率（3）%，成本降低额（4.74）万元。 四标段晋中市进度 开始时间（2014）年（7）月（28）日，完成时间（2014）年（8）月（15）日 晋盛路市政管质量 □地下工程无渗漏 □钢筋保护层厚度一次检测合格率90%以上 线工程 □基坑边无堆载 √防止坍塌 □起重、吊装及安拆 □高大模架施工 安全 √无重大安全伤亡事故 成本 目标成本（433.57）万元，成本降低率（2）%，成本降低额（8.67）万元。 进度 开始时间（2014）年（8）月（30）日，完成时间（2014）年（9）月（30）日 四标段晋中市仁和街质量 西段道路工程 安全 □主体施工至一半，申请结构优复查 □混凝土结构施工质量优良 □质量通病控制消除80%以上 □收集影像资料 □实测实量合格率80%以上 □钢筋保护层厚度一次检测合格率90%以上 □钢结构内部质量一次检测返修率不大于2% □模板、支撑体系、外架 □起重、吊装及安拆 √临时用电 □临边防护 □高大模架施工 □无重大安全伤亡事故 技术 □总结、编制QC、专利发明、工法、新技术应用等 四标段晋中市仁和街西段市政管线工程 成本 目标成本（13.86）万元，成本降低率（22.79）%，成本降低额（4.09）万元。 进度 开始时间（2014）年（7）月（28）日，完成时间（2014）年（8）月（30）日 质量 □收集影像资料 □工程无影响结构安全（工程寿命）和使用功能的裂缝 安全 √临时用电 √无安全伤亡事故 质量 □申报各级质量奖项 √资料完整齐全可追溯 √工程质量无投述 □无由于质量缺陷造成的结构加固补强 收尾 阶段 安全 □申报各级安全文明标准化工地 √工程施工过程中，无重大安全伤亡事故 技术 □申报各级技术奖项 组织机构 总体施工顺序以及交叉作业安排 施工区段 划分 （附图） 第一阶段新建道路的现场清理，同时平行作业的旧路地下管线铺设 第二阶段平行交叉作业，第三阶段路基整修，雨水支管，流水作业 第四阶段 路面结构与面层铺设 晋盛北路 仁和街西延 施工准备会2014年7月1日 召开时间 总工期、节点工期及主要第一阶段7月28日-8月15日；第二阶段8月16日-9月30日 分部分项工第三阶段10月1日-10月20日；第四阶段10月20日-11月5日 程进度计划 生产组织方式 √项目管理目标责任制 □项目承包责任制 □项目基础管理责任制 □联营项目承包责任制 □直属分公司承包经营责任制 □其它 路基土石方 路面工程 水稳基层 人行道 资源组织方式 给水工程 专业分包内容 污水工程 雨水工程 照明工程 路缘石 主要劳务分包内容 道路工程 给水工程 □业主指定 √公司要求 □项目选定 □业主指定 √公司要求 □项目选定 □业主指定 √公司要求 □项目选定 □业主指定 √公司要求 □项目选定 □业主指定 √公司要求 □项目选定 □业主指定 √公司要求 □项目选定 □业主指定 √公司要求 □项目选定 □业主指定 √公司要求 □项目选定 □业主指定 √公司要求 □项目选定 □业主指定 □公司要求 □项目选定 □业主指定 □公司要求 □项目选定 □业主指定 □公司要求 □项目选定 □劳务总分包 √大清包 □清包 □小清包 □劳务总分包 √大清包 □清包 □小清包 及分包形式 排水工程 照明工程 其它 钢筋 混凝土 模板、方木 水泥 侧平石 路缘石 树穴石 碎石 沥青 HDPE管 路灯 配电箱 地材 挖掘机 压路机 □劳务总分包 √大清包 □清包 □小清包 □劳务总分包 √大清包 □清包 □小清包 □劳务总分包 □大清包 □清包 □小清包 □劳务总分包 □大清包 □清包 □小清包 □甲供 √公司要求 □项目选定 □甲供 √公司要求 □项目选定 □甲供 √公司要求 □项目选定 □甲供 √公司要求 □项目选定 □甲供 □公司要求 √项目选定 □甲供 □公司要求 √项目选定 □甲供 □公司要求 √项目选定 □甲供 √公司要求 □项目选定 □甲供 √公司要求 □项目选定 □甲供 √公司要求 □项目选定 √甲供 □公司要求 □项目选定 □甲供 √公司要求 □项目选定 □甲供 □公司要求 √项目选定 √公司指定 □项目选定 √公司指定 □项目选定 √公司指定 □项目选定 √公司指定 □项目选定 √公司指定 □项目选定 √公司指定 □项目选定 主要材料供应方式 主要机械设备组织方式 摊铺机 自卸汽车 小型机械 装载机 劳动力需求计划（附表） 主要工程用料及施工周转材料需求计划（附表） 主要施工机械、器具需求计划（附表） 资源需求主要设备配置计划（附表） 计划 办公设备配置计划（附表） 主要技术文件（规范）配置计划 （附表） 资金需求计划及资金运作方案（附表） 5、合同及市场分析
有利条款：固定单价合同，以实际工程量结算 合同外工程量执行2011定额和相应的材差文件 合同内的 主要有利对策：适应减少清单内工作量，增加清单内未涉及工程内容，增大签证变条款 更的工作量，争取有利的技术变更 不利条款：进度款支付差 合同内的 不利条款 及对策 对策：主管道及沥青油面层等主材，投入费用大，且需现金量大，尽可能由业主直接支付，减少资金压力。 根据《经营 风险管控办法》设置合理的止损点 资源市场的分析及道路工程主要用地材（如石粉、沙子、石子、砂砾、机红砖）资源丰富，配置，针对设备资源充足，。前期投入和总体成本相应小，主要机械设备（挖机、装内部劳务载机）租用往年长期合作的专业队伍，其它小型机械及地材资源有当地有市场和当实力的单位租用和提供，采取半付半赊的方式，减少资金损失，增加工程地材料、设的可控管理。 备资源状况 多单位参建时主要当地个人关系资源优势，影响工程因素少，人员技术力量差，规范化施工竞争对手劣势明显 的优势和劣势分析 后续市场的分析 通过规范化施工，在保证质量安全的形象的同时，加快进度，赢得业主好评，使其转变思路，愿意与大企业、大单位合作施工，为城市公交主要建设奠定基础，承揽到更多的同类工程。 6、技术管理计划
先地下管网，后地上路基路面 主要工程施工施工方案方案名称 方案 编制计划总体施工安排部署及施工顺序 安排 总体施工方案内容简述 编制责任人 编制时间 各分部分项主要施工方法 质量、安全、进度、文明环保施工目标及技术措施 关键部位、重点难点工程施工措施 质量QC成果、施工工法、专利发明、新技术应用计划及完成时间 名称 开始时间 完成时间 7、质量管理计划
关键工序及特殊过程质量控制要点 策划工程 亮点有哪些 《质量管理手册》中相关制度、方案措施编制内容、责任人、编制时间 平交路口工程施工段 道路平交路口、路缘石、人行道步道砖 名称 各项质量管理制度、质量职责 创优策划 实测实量方案及协议 编制责任人 编制时间 8、安全管理计划
重大危险源 重大危险源控制要点 施工现场地势较低，且遇雨期地下管线施工，排降水量大，施工质量安全隐患多 控制要点 控制好排降水方法和排出水的疏导位置 道路施工与周边高程建筑做好现场围挡及警示标志，设专人指挥疏导看交叉施工，防止高空坠落守 物 《职业健康安全管理手册》中相关制度、方案措施编制内容、编制责任人、编制时间策划 名称 危险源的辨识和评价 劳动防护用品管理 职业健康与职业病防治 生活卫生管理 重大危险因素清单与控制措施 编制责任人 李玉展 李玉展 李玉展 李玉展 李玉展 编制时间 9、环境保护及文明施工要点
环境因素识别及重大环境因素控制要点 1、 污染 2、 噪声 施工现场围挡严密，露天土方及沟渠及时整理及时绿网覆盖，减少扬文明施工要点 尘，每天洒水净尘降温，设置排水临时洒水，设置合理的警示与宣传形象标牌，合理布置施工材料及机具堆设文明施工。 10、项目现场管理及平面布置图
图牌、标志、标语等企业形象规划和投入计划（附表） 项目生产、生活设施等临建的规划和投入计划（附表） 项目安全生产费用投入计划（附表） 施工总平面图，需分不同施工阶段进行动态布置（附图） 11、项目成本管理计划
项目成本指标签订（元） 方式 固定单价 合同总价 及价款形式 7122593.3 成本签订指标 2644804.51 标后预算 7112586.62 目标成本 2644804.51 定额取费 总价固定 其它方式 阶段性成本指标签订 四标段晋中市晋盛路道路工程 四标段晋中市晋盛路市政管线工程 四标段晋中市仁和街西段道路工程 四标段晋中市仁和街西段市政管线工程 方式 固定单价 定额取费 总价固定 其它方式 方式 固定单价 定额取费 总价固定 其它方式 方式 固定单价 定额取费 总价固定 其它方式 方式 固定单价 定额取费 总价固定 其它方式 合同总价 及价款形式 2799850.3 合同总价 及价款形式 957993.15 合同总价 及价款形式 2371412.82 合同总价 及价款形式 993337.03 成本签订指标 1211666.1 成本签订指标 142613.4 成本签订指标 1126682.81 成本签订指标 163842.2 项目成本测算分析 标后预算 2732709.03 标后预算 991409.87 标后预算 2359163.65 标后预算 1029304.07 目标成本 1211666.1 目标成本 142613.4 目标成本 1126682.81 目标成本 163842.2 项目 人工费 材料费 机械费 投标预算 667863.5 2129270.31 407460.72 标后预算 579701.83 1791088.84 389065.75 目标成本 538654.44 1649400.7 326666 降低额 41047.39 141688.05 62399.75 降低率 7% 7.9% 16% 两算对比 88161.67 338181.47 18394.97 组织措施费 临时设施费 现场管理费 分包工程费 成本汇总 83402.79 36494.71 63937.19 3388429.22 72539.22 31759.98 48565.19 57904.47 28090 44088.9 14634.75 3669.98 4476.29 267916.3 20% 11.6% 9.2% 9.2% 10863.57 4734.73 15372 475708.41 2912720.81 2644804.51 阶段性成本测算分析 阶段 项目 人工费 标后预算 206240.19 913359.31 196293.79 32529.37 12691.38 10835.15 1371949.19 标后预算 92797.43 31550.67 7391.82 6579.35 4389.32 11135.69 153844.28 标后预算 197341.3 779215.5 178686.36 目标成本 201976.03 806743.2 163128 20154.07 10537.5 9127.3 1211666.1 目标成本 88962.5 28637.4 4716 6483.7 3976.2 9837.6 142613.4 目标成本 169367.21 751304.9 155619 降低额 4264.16 106616.11 33165.79 12375.3 2153.88 1707.85 160283.09 降低额 3834.93 2913.27 2675.82 95.65 413.12 1298.09 11230.88 降低额 27974.09 27910.6 23067.36 降低率 2.1% 11.7% 16.9% 38% 17% 16% 11.7% 降低率 4.1% 9.2% 36% 1.5% 9.4% 11.7% 7.3% 降低率 14.2% 3.6% 12.9% 四标段晋中市晋盛路道路工程 材料费 机械费 组织措施费 临时设施费 现场管理费 分包工程费 成本汇总 项目 人工费 四标段晋中市晋盛路市政管线工程 材料费 机械费 组织措施费 临时设施费 现场管理费 分包工程费 成本汇总 四标段晋中市仁和街西段道项目 人工费 材料费 机械费 路工程 组织措施费 临时设施费 现场管理费 分包工程费 成本汇总 项目 人工费 27522.9 10738.11 15762.37 1209266.54 标后预算 83322.91 66963.36 6693.78 5907.6 3941.17 10831.98 177660.8 25480 9663.7 15248 1126682.81 目标成本 78348.7 62715.2 3203 5786.7 3912.6 9876 163842.2 2042.9 1074.41 514.37 82583.73 降低额 4974.21 4248.16 3490.78 120.9 28.57 955.98 13818.6 7.4% 10% 3.2% 6.8% 降低率 6% 6.3% 52% 2% 0.7% 8.8% 7.8% 四标段晋中市仁和街西段市政管线工程 材料费 机械费 组织措施费 临时设施费 现场管理费 分包工程费 成本汇总
12、风险管理计划
根据项目实际情况识别出有哪些风险 对识别出的风险确定管理重点，提出防范措施 甲方资金不到位，利润损耗多，成本不利，雨期施工遇气候降雨量大，造成施工成本增大 积极疏通与业主沟通，适当降低前期投入和成本总量，做好防洪施工的充分准备，尽可能降低损失。 13、附件
附表一：拟投入本工程的主要施工设备表 序号 1 2 2 3 4 5 设备名称 型号 规格 200型 60t 50型 180型 10t 18kw 数量 1 1 1 1 1 1 国别 产地 制造 年份 额定功率（KW） 生产 能力 用于施工部 位 道路工程 道路工程 道路工程 道路工程 道路工程 道路工程 备注 大挖机 压路机 装载机 平地机 水车 小发电机 附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 仪器设 备名称 全站仪 水准仪 环刀法容重测定仪 灌砂法容重测定仪 手提电动击实仪 马歇尔稳定试验仪 稠度仪（维勃仪） 土壤含水率测定仪 万能试验机 烤箱 砼抗压试模 砂浆抗压试模 台秤、磅秤 路面回填弯沉值测定仪 电子天平 钢卷尺 钢卷尺 3m靠尺 砼坍落度仪 路面基层筛 沥青针入度仪 沥青延度仪 沥青软化点仪 沥青砼集料筛 沥青抽提仪 液塑限联合测定仪 CBR试验仪 石材压碎指标仪 恒温水箱 HGC-1 TS-4 H5-100 DGB/20-002A 150*150*150mm 70.7*70.7*70.7mm 台秤1，磅秤1 50m 5m Φ300 LN-1 LYS-1 LR-1 ∮200 LCT-1 LP-100 DT-100 HBY-12Z 型号 规格 南方测绘SET662R DS3 数量 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 1 1 1 2 若干 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 国别 产地 广州 北京 河北 河北 北京 北京 广州 北京 北京 北京 河北 河北 河北 北京 北京 河北 河北 河北 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京 制造 已使用年份 台时数 2012 2012 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2014 2014 2013 2013 2013 2014 2014 2010 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 1年 1年 3年 3年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 1年 1年 1年 1年 1年 4年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 用途 本工程 本工程 道路工程 道路工程 道路工程 道路工程 道路工程 道路工程 道路工程 道路工程 道路工程 道路工程 道路工程 道路工程 道路工程 本工程 本工程 道路工程 道路工程 道路工程 道路工程 道路工程 道路工程 道路工程 道路工程 道路工程 道路工程 道路工程 道路工程 备注 附表三：劳动力计划表
单位： 人
按工程施工阶段投入劳动力情况 工种 6月 7月 8月 9月 10月 11月 管理人员 测量员 试验员 电工 材料员 司机 管道工 砌检查井 砼工 电安装 稳定土摊铺工 沥青摊铺工 路灯安装 人行道施工 7 2 2 1 2 9 2 2 1 2 12 8 5 10 9 2 2 1 2 8 12 8 5 10 12 12 9 2 2 1 2 10 12 12 10 16 5 2 2 1 2
晋盛北路及仁和街道路西延工程项目_前期策划书审批表
施工四标段晋盛北路及仁和街西延道工程名称 路工程 建筑面积 建设单位 编 制 人 报审时间 长度414m，红线宽度34m/30m 晋中市住房保障和城乡建设管理局 李玉展 2014年7月23日 结构型式 层数 施工企业 施工单位 项目经理 市政工程 / 山西四建集团 有限公司 山西四建集团有限公司 第二道桥分公司 李玉展 项目负责人 年 月 日 分公司工程科 年 月 日 会 分公司总工程师 年 月 日 审 意 见 分公司质量经理 年 月 日 分公司核算科 年 月 日 分公司经营经理 年 月 日 分公司生产经理 年 月 日
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