公司员工出差管理制度

1. 国内出差管理规定

1) 出差分为当日出差和住宿出差两类。当日出差是指从公司出发，当日即可返回

的出差；住宿出差是指出差地较远，需要住宿的出差。 2) 当日出差，不需要填写《出差申请单》，口头请示直属领导审批即可。 3) 住宿出差，出差人员在出差前两日填写《出差申请单》，阐明出差目的地、出

差原因、出发时间、预计归来时间、交通工具及借款费用等信息，报相关领导审批。

4) 《出差申请单》原则上在公司OA工作流程上填写，确有困难的，可手工填写

后逐级审批。

5) 生产部门（生产部、工务部、品管部）人员出差，经部门负责人、生产经理审

核后，转发至办公室，办公室人员在收到出差申请后，及时转交总经理审批相关费用，并落实、办理票务订购事宜。

6) 后勤部门（综合部、采购部、财务部、办公室、国内开发室）人员出差，经部

门负责人审核后，转发至办公室，办公室人员在收到出差申请后，及时转交总经理审批相关费用，并落实、办理票务订购事宜。

7) 出差人员出发前，应持《出差申请单》联系办公室人员进行车辆安排、往返票

务的订购，并到财务部门预支差旅费。

8) 出差人员出差归来三日内填写《差旅费报销单》, 按规定办理费用报销手续。 9) 差旅费报销规定如下：

i. 差旅费包括：国内交通费、市内交通费、餐费补助、住宿费、通信费以及

伴随出差发生的其它正当费用。 ii. 交通费依据出差人员乘坐交通工具的种类实报实销，原则上出差人员应尽

量乘坐火车、汽车、轮船等，路途遥远、工作任务紧急等情况，经领导审批确认可乘坐飞机。驾驶或搭乘公司车辆出差时，不报销交通费。 iii. 餐费补助按出差日期核定。员工在本地区内（指公司营业地所在的地区）

出差，每日补助20元；到外地区出差的，每日补助20元。当日出差，上午出发并于12点之前返回的或者下午出发的，不予支付误餐补助。住宿出差，上午出发的或者返回时间在下午12点之后的按全额支付误餐补助；下午12点之后出发的或者返回时间在12点之前按半额支付误餐补助。 iv. 往来于关联公司之间的公务出差只限于路途期间给予餐费补助；随同公司

领导出差，发生的食宿费用实报实销的，不给予误餐补助。 v. 住宿费的报销依据出差地类别而定，省会所在市、直辖市、经济特区等城

市每人不超过300元/天；地市级城市每人不超过200元/天，县级市及以下地区每人不超过100元/天；以上均须凭真实有效的住宿发票报销结算。 vi. 往来于各关联公司之间的出差，原则上必须利用关联公司提供的住宿设

施，特殊情况下不能入住关联公司提供的住宿设施的，须经总经理审批，住宿的安排则由出差人自理。

vii. 因工作需要，长期外派出差（15日以上）员工的话费补助由部门负责人

根据工作性质等实际情况提出申请，经总经理审批后执行。

viii. 当与交易客户、相关公司人员或公司高层领导随行，或因不得已理由，差

旅费超出规定时，经随行领导或公司副总经理以上领导批准后，可据实报

销。

2. 国外出差管理规定

1) 因公需要到国外出差，出差人员至少应于出差一周前提交《出差申请单》，必

要时应附上出国申请报告，详细阐明出国的具体工作、日程安排及费用预支等情况。

2) 国外出差人员的最终审批人为公司总经理。财务部门依据签批的出差申请单预

付出国费用。

3) 国外出差人员需在出国前签署《出国承诺书》；未签定《出国承诺书》者，不

予办理出国的审批手续。特殊情况，需经公司总经理许可。

4) 员工的出国手续（如邀请函、护照、签证等）由公司相关部门负责办理。 5) 公司给予员工一定的国外出差补贴。如有特殊情况，需向总经理申请，可实报

实销。

6) 员工出国的前一天或回国的当天，需通知考勤部门进行考勤记录。 7) 员工应于回国后十日内填写《差旅费报销单》，并按规定办理费用报销手续。