商品销售出货流程制度
1、目的：为规范本公司产品销售出库流程，严格出货管理制度，特制定本规定。
2、适用范围：本规定适用于公司销售、财务、仓库。
3、工作流程图：
销售人员接受客户订单、填制销售出货单
销售经理对销售出货单进行审核
财务人员对价格进行审核
财务经理签字确认
仓库人员严格按照出货单上的规格、数量发货
销售人员安排合理的送货方式
客户收到货后在出货单上签字回传，财务存档
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（1）销售接到客户订单后，确认商品库存、出货日期及数量，填制销售出库单，并在出库单上注明收款方式，销售经理确认签字。
（2）销售员将单据交财务审核，财务人员主要审核销售价格和应收总金额是否正确，根据财务对客户备案情况，审核收款方式是否合理；其中如有退货未减、前款未付、单价过低等情况，须在单据上注明，由财务经理确认签字（注：现金客户须由出纳签字确认已收款才可发货）
（3）销售将财务签字确认的出库单，交由仓库清点货物出库。仓库出库需看到电脑单据上有销售经理、财务签字审核方可发货。销售人员根据货物数量、客户地区的不同，合理安排送货方式，尽量将运输成本降至最低。
（4）货物发出后，销售人员及时跟踪货物运输及到货情况，清楚货物运输进程，及时处理运输过程中产生的各项问题，跟踪客户回单的签字及回收，交由财务存档。
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