岗位廉政风险点

岗位廉政风险点、廉政风险等级及防控措施登记表

吴锁 职务（岗位） 经济信息服务站站长 （1）组织学习宣传贯彻统计法律、法规和规章，执行统计法律法规和统计制度，监督检查统计法律法规和统计制度的实施。（3）负责组织实施本辖区的各项社会经济调查，督促辅助调查员做好住户调查工作；（4）承担国家、省、市、县统计局部署的各（5）负责搜集、整理辖区的有关统计数据资料，岗位主要类抽样调查和周期性普查的调查任务；职责（分建立健全各种统计台帐等基础资料，积极开展统计分析研究，及时为当地党委、政府（6）负责组织、指导本辖区统计人工事项） 和社会提供统计数据、经济信息和其它统计服务；员的统计业务和统计法律法规的学习和培训工作，不断提高统计人员的专业技术素质 。（7）完成国家、省、市及县统计局部署的其他各项工作任务。（8）领导交办的其他工作。 风险类别 制度机制风险 风险点 操作 廉政风险主要容及表现形式 未按规定程序及规定时间上报统计报表的操作风险 风险等级 低 防控措施 加强思想政治和业务学习，提高自身风险发现和防控能力 1、严格履行岗位职责，遵守统计职业道德，加强监督检查，加强自我约束与互相监督；2、、加强相关法律法规学习，严格程序，把好审核关； 坚持对外交往重大事项报告制度，严格执行公务接待标准，以及廉洁自律有关规定 岗位职责风险 1、在工作中由于疏忽，造成统计数据出错的操作风数据险； 统计 2、违反统计资料管理规定，造成统计资料泄密、遗失的操作风险 在对外交往活动中可能存资金在铺浪费等违规行为的风使用 险 高 业务流程风险 中 个人廉政承诺 1、遵纪守法，廉洁自律，勤俭节约，克己奉公，严格遵守单位的一切规章制度。加强学习，不断提高自身素质和修养，严格按共产党员的标准要求自己，强化党风廉政建设的意识。 2、加强业务知识学习，正确把握统计数据的真实性、科学性和严肃性。 签名： 年 月 日 分管领导（科室）意见 单位廉政风险防控工作指导协调 所在党委审核意见

年 月 日 年 月 日 年 月 日

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谭洪飞 职务（岗位） 党政办主任 1、围绕乡党委政府中心工作，组织协调部门事务，收集反馈各类信息，为党委政府决策服务。 岗位主要职责（分工事项） 2、承担乡党委政府文件文稿起草修改核对，承办乡直各部门及其村报送乡党委政府的申请，请示、报告。 3、负责乡党委政府办文办会、印章管理和政府信息发布工作。 4、负责乡直各部门办公用品的采购登记和发放工作。 5、协调处理各类应急突发事件及时准确报告和保障工作。 6、负责协调乡直各部门水电供应、公共接待、设备维修等后勤服务管理工作。 风险类别 制度机制风险 风险点 廉政风险主要容及表现形式 对办公室部考评可能存在优亲厚友、徇私舞弊的风险。 在党委政府印章使用上，可能存在关系印、人情印导致的办事人贿赂财物的风险。 在后勤管理与服务上存在物品发放登记不及时，可能产生公共财物流失或被侵占挪用的风险；水电设备维护。 风险等级 防控措施 考评 加强政治业务理论学习，严格遵守各项高 规章制度，强化工作责任心的培训、培养。 定期不定期对所属各项工作重要环节高 开展经常性自查自纠，不折不扣严格按工作流程操作。 加强办公室人员整体素质的提升，发现问题，责任到人，予以追究。 岗位职以权谋私 责风险 业务流程风险 管理 中 个人廉险发生。2、如若出现廉政风险问题，愿以党纪政纪处分问责 政承诺 签名： 年 月 日 分管领导（科室）意见 单位廉政风险防控工作指导协调 所在党委审核意见

1、严格执行廉政防措施，努力尽职尽责，虚心接受各方面监督，最大程度减少廉政风 年 月 日 年 月 日 年 月 日

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吴锁 职务（岗位） 安监办主任 1、 学习贯彻国家安全生产有关法律法规及文件。 2、 执行党委政府关于安全生产的决议，当好党委政府参谋。 岗位主要3、 配合上级安监部门做好辖区的安全监督指导工作。 职责（分4、 做好对村、学校、企业、医院的安全检查和指导工作。 工事项） 5、 在党委政府领导下，认真执行乡安全生产工作管理制度。 6、 做好检查记录，隐患建档，隐患整改工作。 7、完成上级交给的各项其他任务。 风险类别 制度机制风险 岗位职责风险 业务流程风险 风险点 检查 廉政风险主要容及表现形式 安全执法检查，有可能存在执法不公的风险 风险等级 防控措施 认真学习安全生产及生猪定点屠宰有关法律法规 严格按照《党员领导干部廉洁从政若干准则》办事 布点烟花爆竹经营存在布点不不均 均的风险 安全生产年终对各村考评、考评 学校考核工作可能存在打人情分的风险。 1、 不利用职权之便谋取不正当利益。 切实做到预防为先，关口前移，接受督查 个人廉政承诺 2、 不违反规定干预参与市场经济活动，谋取利益。 3、 努力做到勤政廉政，处事公正，待人平等。 签名： 年 月 日 分管领导（科室）意见 单位廉政风险防控工作指导协调 所在党委审核意见

年 月 日 年 月 日 年 月 日

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许利 职务（岗位） 农业综合服务站站长 1、 宣传贯彻执行国家有关农业方面的法律、法规和方法、方针。 岗位主要职责（分3、 负责各业结构、布局的调整和资源的配置及产业间的综合平衡。 工事项） 4、 指导农业多种经营责任制的建立和完善，监督管理农民负担工作。 2、 制定本乡农、林、牧、渔、水等各业的中长期发展规划和年度计划，并组织实 5、负责防汛抗旱、农田水利基本建设、乡村道路建设、义务植树、绿化造林的日常工作。 风险类别 制度机制风险 风险点 廉政风险主要容及表现形式 风险等级 中 防控措施 加强学习，牢固思想防线。 在对小麦良种补贴、审核、审核监督过程中可能存在审核监督 不严，监督不到位导致发放不公的风险 在对夏玉米等作物补贴审核过程中可能存在审核不审核严、上报不及时导致补贴不打卡 公、上级财政打卡不及时的风险。 在对村抗旱救灾物资发放过程中可能存在监督不到监督 位导致村挪用、农民得不到实惠的风险 岗位职责风险 高 自觉遵守法律法规和纪律要求。 业务流程风险 高 依法按程序办事。 个人廉政承诺 分管领导（科室）意见 单位廉政风险防控工作指导协调 所在党委审核意见 保证以身作则，廉洁奉公，不贪不占，自觉为群众做好服务。 签名： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

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怀志 职务（岗位） 武装部副部长 岗位主要职责（分务。 工事项） 2、征兵工作。加强征兵工作宣传教育力度，严格执行相关政策，为部队输送优质兵员，完成上级分配的兵员征集任务。 风险廉政风险主要容及表现风险风险类别 防控措施 点 形式 等级 制度机制风险 在民兵训练时可能存在“人教育 情关”发现问题不批评、不教育的风险 职权影响力 征兵工作中可能存在将不符合条件的青年应征入伍接受当事人的宴请的风险。 1、民兵工作。做好社区的民兵训练、政治教育以及带领民兵完成“急难、险重”任低 加强学习、积极参加党风廉政的教育活动 对自己进行严格要求，对政策法规进行深入学习，加强本身的廉政思想，杜绝吃拿卡要现象 岗位职责风险 高 业务流程风险 个人廉政承诺 分管领导（科室）意见 单位廉政风险防控工作指导协调 所在党委审核意见

考核 考核环节可能出现不公平、不公正的风险。 低 持集中制原则，并接受上级党组织和人民群众监督。 严格遵守《廉政准则》规定。 签名： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

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颖 职务（岗位） 王集乡计生服务所医生 岗位主要1、负责王集乡妇检工作。 职责（分2、负责科室值班工作。 工事项） 3、负责值班科室手术落实、病例归整 风险类别 制度机制风险 风险点 廉政风险主要容及表现形式 风险等级 高 防控措施 严把术前、术中、术后的各个环节加强业务学习提高自己的技术水平 可能由于技术不到位造成再次怀孕或者手术中误伤技术 脏器给孕妇遗留术后并发症 B超检查的真实性 检查 岗位职责风险 中 严格按照《中华人民国人口与计划生育生育法》和《计划生育技术服务条例》按条例办事 严格按照《中华人民国人口与计划生育生育法》和《计划生育技术服务条例》按条例办事 业务流程风险 手术 手术的真实性 中 个人廉政承诺 分管领导（科室）意见 单位廉政风险防控工作指导协调 所在党委审核意见

严格执行干部廉洁奉公，规实行手术和妇检，落实手续，自觉遵章守法，连接支持，公道处事，绝不以权谋私。 签名： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

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莉 职务（岗位） 王集乡妇联主任 岗位主要职责（分2、负责组织广大妇女参与经济建设和社会活动。 工事项） 3、认真完成各级党委交给的各项工作。 4、指导全乡开展妇女工作。 风险廉政风险主要容及表现风险风险类别 点 形式 等级 制度机制风险 对已订立的制度监督检查监督不够，可能导致制度不能得检查 有到效落实，不能充分发挥应有的作用。 在维护妇女儿童的合法权1、认真履行法律法规、保护受害妇女儿童的合法权益，为广大妇女儿童服好务。 防控措施 中 认真学习国家法律法规，不断提高业务能力 岗位职责风险 判断 益中，有个人主观判断和偏差的风险。 强化党风廉政建设意识，提高服务质低 量。 业务流程风险 审核 对妇女创业贷款审核可能出现不廉洁的风险。 高 严格遵守单位的一切规章制度，廉洁自律 1、加强业务知识学习，提高业务能力。 个人廉政承诺 2、认真履行手中职权，做到公平公正。 3、不利用手中的权利为个人谋取私利。 签名： 年 月 日 分管领导（科室）意见 单位廉政风险防控工作指导协调 所在党委审核意见

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军 职务（岗位） 文化广播电教站工作人员 1、 负责全乡群众文化工作、组织开展丰富多彩的群众文化活动。2、负责全乡发展和扶持基层文化队伍，搜集、挖掘、管理民间艺术遗产。3、 组织搞好全乡文化乡地建设，抓好文艺团队的发展，组织好演出活动。 4、 认真策划组织本乡并积极参加上级有关部门组织的各种活动比赛。 5、 努力普及科学文化知识，破除迷信、移风岗位主要易俗。大力提倡和加强居民道德、社会公德教育，形成良好的社会风气。 6、 做好、盗版游商等时刻提高警惕，净化乡域文职责（分辖区文化市场监察管理工作，对“黑网吧”工事项） 化市场。7、 认真贯彻执行党的宣传与思想工作的方针政策，按时完成各个时期的宣传任务。8、 运用各种形式宣传党的路线方针、政策，对群众进行社会主义思想教育和革命传统教育。9、 利用各种文化活动，传递经济信息，为农村经济建设服务。10、 加强基层文化活动基础设施建设，为居民群众提供良好的活动场所。举办各类文化艺术，科普培训班，辅导业余文艺团队和培养。 风险类别 制度机制风险 岗位职责风险 业务流程风险 个人廉政承诺 分管领导（科室）意见 单位廉政风险防控工作指导协调 所在党委审核意见

风险点 廉政风险主要容及表现形式 风险等级 防控措施 依照国家有关法律法规、多学习，严把风险点杜绝职务犯罪 依照国家有关法律法规、多学习，严把风险点杜绝职务犯罪 强化党风廉政建设意识，提高服务对已订立的制度监督检查不够，监督可能导致制度不能得有到效落检查 实，不能充分发挥应有的作用。 文化市场管理，在配合上级有关管理 部门执法过程中有可能徇私、说情的风险。 在文化资源发放过程中，有可能 资源侵占、截留或者把物资送给他人发放 的风险。 高 高 质量。 在本职业务工作中，多学习、多请教， 对待工作要热情，开展活动为了群众、服务与群众，并接受广大群众的监督。 签名： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

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马秀娥 职务（岗位） 计生技术服务医生 岗位主要1、负责本乡前来咨询计生技术服务的育龄人群 职责（分2、负责落实术后的并发症的咨询、治理与康复 工事项） 风险类别 制度机制风险 风险点 廉政风险主要容及表现形式 风险等级 高 防控措施 严把术前、术中、术后的各个环节加强业务学习提高自己的技术水平 严格按照《中华人民国人口与计划生育生育法》和《计划生育技术服务条例》按条例办事 严格按照《中华人民国人口与计划生育生育法》和《计划生育技术服务条例》按条例办事 可能由于技术不到位造成再次怀孕或者手术中误伤技术 脏器给孕妇遗留术后并发症 检查 B超检查的真实性 岗位职责风险 业务流程风险 个人廉政承诺 分管领导（科室）意见 单位廉政风险防控工作指导协调 所在党委审核意见

中 手术 手术的真实性 中 严格按《计划生育技术服务条例》的规定，规手续，廉洁自律 签名： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

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徐长进 职务（岗位） 组织干事 岗位主系转接工作。2、按时足额收缴党费，及时回复各种党务外调函。 要职责3、做好党务年度和临时报表的收集、录入、上报工作。4、按时办理离退休干部的报批、（分工事项） 在职干部工资变动报批手续。5、做好远程教育站点、先锋、万村网页维护工作。6、按《档案法》规定做好人事档案的归档、利用、公布等工作 风险类风险风险廉政风险主要容及表现形式 防控措施 别 点 等级 制度机获取 面，可能存在获取不正当利益的制风险 风险。 在发展党员、组织关系转接方加强学习和思想教育，通过学习《廉高 政准则》、观看反腐倡廉影片等方式，筑牢拒腐防变的思想防线。 中 规办事程序，做好党务公开，接受群众监督，经常进行廉政风险防控自我总结分析 强化党风廉政建设意识，提高服务低 质量。 1、协助组织委员做好组织发展的外调、资料准备、手续报批等工作，做好全乡组织关岗位职考核 观印象评判、不够客观、公正、责风险 实事等风险。 1、在党费收缴方面，可能存在收缴不到位、票据不规的风险。 业务流审核 2、在困难党员慰问金分配上，程风险 可能存在审核不到位、分配不公平的风险。 在人事考核方面，可能存在凭主1、严格执行《廉政准则》和单位的规章制度，在工作中做到公开、公平、公正，不接个人廉受相关人员的宴请、礼品。 政承诺 2、不利用职务之便以权谋私，不为亲朋好友减、免、罚费事项说情 签名： 年 月 日 分管领导（科室）意见 单位廉政风险防控工作指导协调 所在党委审核意见

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步锋 职务（岗位） 民政助理员 1、低保工作：做好动态管理，应保尽保；对群众反映的“问题低保户”坚决查处。 2、做好民生工作的宣传、调查、核实及救助发放工作。 岗位主要3、制定救灾应急预案，及时、准确上报灾情，管理、分配、发放救灾款物。 4、做好孤儿基本生活费发放工作和孤儿的认定、管理工作。 职责（分5、配合房产局做好低收入家庭廉租住房补贴、宣传、申报及廉租住房入住工作。 工事项） 6、深化殡葬改革，提高火化率，杜绝土葬，做好信息通报工作。 7、做好优抚对象的一站式服务信息采集及抚恤金和现役军人群众优待补助金的发放工作。 风险类别 风险点 廉政风险主要容及表现形式 风险等级 防控措施 1、加强学习，认真贯彻落实党的各项惠民政策。 2、增加政策的透明度和群众对惠民政策的监管力度，真正落实权力公开透明，操作 1、加强各项政策的宣传力度，及时入户调查、邻里走访、榜公示。 2、严把申请、审查、审批、发放关，榜公示，接受群众监督。按政策办事，不徇私情。 制度机制风险 岗位职责风险 1、低保工作：入户调查阶段,可能存在“关系保”“人情保”的风险。 调查、2、城乡医疗救助：材料准备上，可能救助 存在把关不严的风险。 3、五保供养：身份认定中，可能存在把关不严的风险。 1、生产救灾：是否落实到特困人群中，可能存在了解情况不及时、检查监督不到位，导致对象户权利得不到保障监督 的风险。 2、孤儿基本生活费：孤儿的身份界定，可能存在入户调查不仔细，资料把关不严的风险。 1、殡葬管理：监管过程中，可能存在监管不到位、土葬发现和制止不及时等风险 监管 2、优抚优待工作：做好优抚对象信息上报，可能存在信息上报不及时，数据不准确等风险。 高 高 业务流程风险 中 自我约束，不干预下级在职权围的自主选择权、自主决策权 个人廉政承诺 1、积极参加廉政学习，主动接受廉政教育，自觉构筑反腐倡廉的思想防线。 2、立足本职工作，转变工作作风，改进工作方法，提高工作效率，狠抓工作落实； 3、进一步增强公仆意识和服务意识，密切联系群众，关心弱势群体。 4、深入基层，强化民政专项资金监管，自觉接受群众监督； 5、严格要求自己的亲属及身边工作人员，认真落实党监督“五项制度”，切实树立为民务实、清正廉洁的良好民政干部形象。 签名： 年 月 日 分管领导（科室）意见 单位廉政风险防控工作指导协调 所在党委审核意见

年 月 日 年 月 日 年 月 日

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罗友谊 职务（岗位） 民政办主任 1、低保工作：做好动态管理，应保尽保；对群众反映的“问题低保户”坚决查处。 2、做好民生工作的宣传、调查、核实及救助发放工作。 、制定救灾应急预案，及时、准确上报灾情，管理、分配、发放救灾款物。 岗位主要3、做好孤儿基本生活费发放工作和孤儿的认定、管理工作。 职责（分4、配合房产局做好低收入家庭廉租住房补贴、宣传、申报及廉租住房入住工作。 工事项） 56、深化殡葬改革，提高火化率，杜绝土葬，做好信息通报工作。 7、做好优抚对象的一站式服务信息采集及抚恤金和现役军人群众优待补助金的发放工作。 风险类别 风险点 制度机制风险 廉政风险主要容及表现形式 风险等级 防控措施 岗位职责风险 业务流程风险 个人廉政承诺 殡葬管理：监管过程中，可能存在监管不到位、土葬发现和制止不及时等自我约束，不干预下级在风险。 监管 中 职权围的自主选择权、自优抚优待工作：做好优抚对象信息上主决策权 报，可能存在信息上报不及时，数据不准确等风险。 1、生产救灾：是否落实到特困人群中，1、加强各项政策的宣传可能存在了解情况不及时、检查监督力度，及时入户调查、邻不到位，导致对象户权利得不到保障里走访、榜公示。 检查的风险。 高 2、严把申请、审查、审监督 2、孤儿基本生活费：孤儿的身份界定，批、发放关，榜公示，接可能存在入户调查不仔细，资料把关受群众监督。按政策办不严的风险。 事，不徇私情。 1、低保工作：入户调查阶段,可能存1、加强学习，认真贯彻在“关系保”“人情保”的风险。 落实党的各项惠民政策。 2、城乡医疗救助：材料准备上，可能2、增加政策的透明度和调查 高 存在把关不严的风险。 群众对惠民政策的监管3、五保供养：身份认定中，可能存在力度，真正落实权力公开把关不严的风险。 透明，操作。 1、积极参加廉政学习，主动接受廉政教育，自觉构筑反腐倡廉的思想防线。 2、立足本职工作，转变工作作风，改进工作方法，提高工作效率，狠抓工作落实； 3、进一步增强公仆意识和服务意识，密切联系群众，关心弱势群体。 4、深入基层，强化民政专项资金监管，自觉接受群众监督； 5、严格要求自己的亲属及身边工作人员，认真落实党监督“五项制度”，切实树立为民务实、清正廉洁的良好民政干部形象。 签名： 年 月 日 年 月 日 分管领导（科室）意见 单位廉政风险防控工作指导协调 所在党委审核意见 年 月 日 年 月 日

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黄化平 职务（岗位） 纪委副书记 1、 对本单位执行党的路线、方针、政策和国家法律法规督查检查。 对本辖区围涉及党风廉政的重大问题协助纪委书记向乡党委提出意见和建议,抓好岗位主要2、乡党委决定的党风廉政重大问题的落实催办工作； 职责（分3、负责调查处理乡党委,上级纪委交办的重大事项；4、对村委员会的工作进行检查工事项） 指导；5、对抓纪检案件查处及行政监督工作；6、对强农惠民政策落实情况督查工作；7、完上级安排的其他工作。 风险类别 制度机制风险 风险点 职权影响力 廉政风险主要容及表现形式 工作中，可能存在利用职权或职务影响他人表达真实意见的风险 风险等级 高 防控措施 加强学习教育，正确行使权力，严格遵守《廉政准则》，定期报告个人有关事项，自觉接受各级组织和人民群众的监督 岗位职责风险 1、在查处纪检案件或协助办案时，不能泄露案件情况，可能办人情案，故意降低处分档次的风险。 督查 2、对重点项目建设，重点工作督查时发现问题，收受被查单位好处，隐瞒问题的风险。 铺浪费 对外交往活动中，可能存在铺浪费等违规行为的风险。 高 认真受理信访举报，对调查属实的案件，严格按照《纪律处分条件》进行处理 业务流程风险 低 严格执行案件纪律，完善案件审理制度，严格按照《纪律处分条例》进行处理 个人廉政承诺 分管领导（科室）意见 单位廉政风险防控工作指导协调 所在党委审核意见 认真履行“一岗双责”，协助党委抓好党风廉政建设和反腐败工作。加强政治理论学习，筑牢思想防线，严格遵守廉政规定，争当勤政廉政的表率。协助纪委书记将纪委班子建设成为“党的忠诚卫士、群众的贴心人”。管好身边人，严格教育配偶、亲属，防止利用本人职权影响谋取不正当利益。 签名： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

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王月侠 职务（岗位） 文明办主任 1、制定全乡精神文明建设工作年度计划及各阶段的工作部署，建立健全检查、评比、表彰及管理制度。2、规划和部署全乡的群众性精神文明建设活动。指导开展多种文体活动。3、做好开展文明创建活动的组织、协调、任务分解及督查工作。广泛发动岗位主要群众参与文明创建活动。 4、指导开展文明单位、文明村、文明家庭等创建活动。5、职责（分认真贯彻落实中央颁布的《公民道德建设实施纲要》，协调各村和各单位开展职业道工事项） 德、社会公德、家庭美德教育，提高居民综合素质。6、组织精神文明建设的调研、检查和理论研究工作。做好精神文明典型经验的总结和宣传工作。7、组织协调有关方面开展共建活动。8、完成乡党委、政府和文明建设领导小组交办的其他任务。 风险类别 制度机制风险 风险点 廉政风险主要容及表现形式 风险等级 低 防控措施 依照国家有关法律法规、多学习，严把风险点杜绝职务犯罪 对已订立的制度监督检查不够，可能导致制度不能得监督 有到效落实，不能充分发挥应有的作用。 对文明单位、先进个人推荐申报 与申报可能存在为他人评先评优提供便利的风险。 对群众反映的路灯、公厕、问题卫生环境等存在问题，不及处理 时处理，可能出现优亲厚友的风险。 岗位职责风险 业务流程风险 个人廉政承诺 分管领导（科室）意见 单位廉政风险防控工作指导协调 所在党委审核意见 高 认真审核先进单位或个人申报材料，及时提交党委、政府研究，积极争取获得批准 热情并及时处理群众反映的热点、难点问题，维护党和政府良好形象。 低 加强政治理论学习，严格遵守廉政规定，筑牢思想防线，勤政廉政，心系群众，为民办实事，办好事，不以权谋私为亲属或他人谋取不正当利益，做一名堂堂正正的共产党员。 签名： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

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二艳 职务（岗位） 综治办副主任 岗位主要1、指导和监督辖区各单位做好治安防、普法教育、维护社会治安等工作。 职责（分2、对辖区单位综治工作进行考核。 工事项） 风险类别 制度机制风险 风险点 廉政风险主要容及表现形式 风险等级 防控措施 对已订立的制度监督检查监督不够，可能导致制度不能得检查 有到效落实，不能充分发挥应有的作用。 对巡查发现的问题，未按法定程序进行登记、录入，未登记及时留存文书档案，以及发留存 现的隐患不及时给予制止，不及时上报、函告相关单位 考核环节可能出现不公平、考核 不公正的风险。 低 依照国家有关法律法规、多学习，严把风险点杜绝职务犯罪 加强对规章制度执行情况的检查、监督，将执行制度的情况纳入到绩效考核管理之中。对不能严格按规章制度办事的责任人及相关领导进行告诫，必要时依纪依法追究责任人的相关责任； 认真执行党的各项路线、方针、政策，以科学发展观统领工作，做到对人、对事的客观公正。 岗位职责风险 中 业务流程风险 个人廉政承诺 分管领导（科室）意见 单位廉政风险防控工作指导协调 所在党委审核意见

高 严格遵守《廉政准则》规定。 签名： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

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静 职务（岗位） 社保所所长 一、组织、指导、协调、监督行政村平台开展就业工作和提供公共就业服务。二、组织开展就业法规政策的宣传和咨询。三、组织开展辖区人力资源调查统计、动态管理工作。四、负责审核、上报就业登记、失业登记相关资料，组织开展登记失业人员日岗位主要常管理工作。五、负责收集、发布就业信息，提供职业指导、职业介绍、农村劳动力职责（分转移就业等就业服务。六、组织辖区相关人员参加职业培训、创业培训和职业技能鉴定。 工事项） 七、开发村就业岗位，做好公益性岗位开发管理工作，指导开展创建充分就业村活动。 八、负责真实、准确、及时上报各项就业统计报表。九、承担上级部门安排的其他就业工作。 风险类别 制度机制风险 风险点 廉政风险主要容及表现形式 风险等级 低 防控措施 1、加强学习，提高自身修养，一切按规定办事。2、加强制度落实，坚持原则，坚持廉政准则相关文件的精神 强化各项工作任务落实，严格监管，不搞特殊化，不提具办打招呼，提不合理的任何要求 带头模遵守《廉政准则》等各项规定，自觉接受监督，切实做到令行禁止、洁身自好，绝不发生违纪行为 执行执行不彻底，容易造成政策执行落实 不力，落实不到位的风险 把关不严格，容易造成超额社保把关补贴、降低医保特殊群体缴费标不严 准，小额贷款流失，岗位补贴不到位的风险； 宣传不到位，容易造成群众对政策误解、不理解的风险 岗位职责风险 高 业务流程风险 宣传 低 个人廉政承诺 1、克己。常怀律己之心，常思贪欲之害，常除非分之想，洁身、克欲、慎独，真正把握好自己，管好家庭、子女和身边工作人员。2、慎权。不为名利失心，不为诱惑动心，不为权欲熏心，慎思、慎行、慎微，勤政高效，清正廉洁，不以权谋私。3、守纪。遵纪守法，勤俭持政，切实遵守和维护党的政治、组织、经济纪律，恪守为政之德，依法行政。4、廉洁。不利用招商活动外出旅游，不利用职务之便接受任何一位客商的宴请和钱财、有价证券等馈赠礼品，干净办事，廉洁从政。5、负责。负起党风廉政建设责任，严格要求，加强教育、管理和监督，带领好队伍，团结奋进，争创人民群众满意单位。 签名： 年 月 日 分管领导（科室）意见 单位廉政风险防控工作指导协调 所在党委审核意见 年 月 日 年 月 日 年 月 日

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金龙 职务（岗位） 王集乡计生办主任 1、在党委、政府的领导下，主持计生办的全面工作，在计划生育业务工作方面向党岗位主要委、政府负总责。2、带领全体计生人员认真学习、贯彻、执行计生法律、法规，建职责（分立强有力的制度，充分调动计生干部工作积极性和主动性。3、督促各村及属地管理工事项） 单位落实计生目标管理责任制，组织签订目标管理责任书，并监督检查履行情况。4、安排好日常工作，完成上级下达的各项目标任务，完成党委政府交办的其它工作任务。 风险类别 制度机制风险 风险点 协调 廉政风险主要容及表现形式 在工作协调及上下交往活动中可能存在铺浪费等违规行为的风险。 风险等级 中 防控措施 加强学习教育，正确行使权力，严格遵守《廉政准则》，自觉接受各级组织和人民群众的监督。 严格按照程序发放计生指标；通过政务、居务公开公开栏进行公开，接受社会监督。 坚持对外交往重大事项报告制度，严格执行公务接待标准，以及干部廉洁自律有关规定在对单位及村的考评上，严格标准，严格程序，公开考评的项目、容和标准，公平、公正进行操作。同时改革考评办法，征求村及单位意见，使考评方案趋于公平合理。 岗位职责风险 计划生育指标发放、计生证监管明的出具、各项证件的办理不力 审查把关不严，有重人情、循私情的风险。 1、对单位及村的考评、督察、检查中，可能存在因关系亲疏远近不同，而存在不检查 公平、不公正的风险。2、在人口基金的申报利用方面，可能存在优亲厚友的风险。 高 业务流程风险 高 个人廉政承诺 加强学习教育，以争先创优活动为契机，树立全心全意为人民服务的思想意识，筑牢反腐倡廉的思想防线。在工作中不断排查岗位风险，自觉抵制各种风险。管好自己及办公室工作人员，严格要求自己，严格遵守乡党委、政府制订的各项规章制度，严格按规矩办事，用自己的一言一行树立自身的良好形象。 签名： 年 月 日 分管领导（科室）意见 单位廉政风险防控工作指导协调 所在党委审核意见

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英 1、协助乡党委日常工作，努力搞好本职工作。 2、工作中的重大情况及时向党委汇报请示，涉及到重大方针政策问题，认真调查研职务（岗位） 工会主席 岗位主要职责（分究并提出解决问题的方案。 工事项） 3、对辖区基层工会工作进行指导监督并积极维护好职工的合法权益，并对广大职工做好培训，及文体娱乐活动。 4、努力完成还上级交给的各项工作 风险类别 制度机制风险 岗位职责风险 风险点 考核 廉政风险主要容及表现形式 干部考核、评优、评先 风险等级 中 防控措施 进一步健全财务管理，加强制度建设，形成较为完备的制度体系和控机制； 严格按照帮扶资金的管理使用规定使用；大额资金支出必须经主席办公会议研究； 资金帮扶资金的使用、管理；大使用 额资金支出 高 业务流程风险 在审核资金救助、困难职工审核 送温暖资金方面可能存在挪用、侵占的风险。 高 努力学习各项法律法规、自我约束、严格要求、不带个人主义观意向工作。 认真全面履行职责，在工作中严格遵守各项规章制度。严以律己、以身作则、秉公办个人廉政承诺 事，不利用手中职权为个人谋私利，加强理论学习，筑牢思想防线，认真落实党监督“五项制度”，做到勤政廉政。 签名： 年 月 日 分管领导（科室）意见 单位廉政风险防控工作指导协调 所在党委审核意见

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罗贤敏 职务（岗位） 王集乡计生服务站站长 1、负责王集乡计划生育服务所全面工作 2、负责服务所部管理，明确工作责任，管理所有人员认真履行工作责任，在落实手岗位主要术方面无徇私利现象， 职责（分3、指导服务所业务完成和监管村级孕检工作服务落实 工事项） 4、负责协调，配合医疗用品采购 5、完成好上级部门和党委政府交办的其他业务。 风险类别 制度机制风险 风险点 廉政风险主要容及表现形式 风险等级 防控措施 加强思想道德修养，严格遵守《廉洁从政入关准则》的规定 可能由于技术不到位造成再次怀孕或者手术中误伤技术 脏器给孕妇遗留术后并发症 可能对服务所人员监管不监管 到位，具办人以权谋私，形成虚假妇检和手术 岗位职责风险 高 严格按照《中华人名国人口与计划生育法》和《计生技术服务条例》 按章办事 业务流程风险 个人廉政承诺 分管领导（科室）意见 单位廉政风险防控工作指导协调 所在党委审核意见

采购 可能采购时没有遵守政府采购办法 高 严格按照《蒙城县政府采购监督管理办法》规定和程序采购 严格执行干部廉洁自律若干规定，规管理手术和妇检落实手续，自觉尊章守法、廉洁自律、公道处事、绝不以权谋私。 签名： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

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大勇 职务（岗位） 畜牧工作站站长 岗位主要职责（分 依据《中华人民国动物防疫法》实施动物防检工作 工事项） 风险类别 制度机制风险 风险点 廉政风险主要容及表现形式 风险等级 中 防控措施 认真学习国家法律法规，不断提高业务能力 对已订立的制度监督检查监督不够，可能导致制度不能得检查 有到效落实，不能充分发挥应有的作用。 认真进行检疫工作，一时疏忽就有很大风险 岗位职责风险 态度 高 只有实事的对待每个环节 业务流程风险 个人廉政承诺 分管领导（科室）意见 单位廉政风险防控工作指导协调 所在党委审核意见

程序 如不按程序，对不合格的畜禽产品放行，后果不堪设想 高 只有实事的对待每个环节 承诺做个实实在在的好检疫与站长的本职工作 签名： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

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洁 职务（岗位） 王集乡团委书记 1、全面负责团员青年的思想教育和管理工作。2、制定年度团的工作计划，检查团的计划、决议的执行情况，并及时向上级党、团组织报告工作情况。 3、召集团的全委会和团员大会，传达贯彻党委和上级团委的指示和决议。 4、研究安排团的各项工作，将团工作的重大问题及时提交团委会讨论决定。 岗位主要5、做好团的组织建设和思想建设工作，健全团的规章制度，做好推荐优秀团员入党职责（分工作。6、组织优秀团员、优秀团干部、先进团支部的评选工作。 工事项） 7、负责团干部的培训工作，积极配合党组织，做好党建带团建工作 8、及时了解掌握团员思想、工作、学习等情况，关心团员的利益，反映团员的合理要求，开展文体活动，组织好各种品牌活动。 9、抓好团的自身建设，加强集体领导，充分发挥每个委员的作用。 风险类别 制度机制风险 岗位职责风险 风险点 职权影响力 廉政风险主要容及表现形式 工作中，可能存在利用职权或职务影响他人表达真实意见的风险 风险等级 中 防控措施 提高全单位干部职工的工作责任心，事业心，树立全心全意为人民服务的思想 坚持以人为本，始终不渝地做到立党为公，执政为民，转变工作作风，多开展“走出去、请进来”的廉政教育活动。 认真学习青年创业小额贷款业务知识，熟悉相关工作流程、注意上级团委电子团务平台贷款工作信息，及时核对申请小额贷款人员及联系方式。 不能及时安排、有效落实自己份落实 工作，消极怠工，可能导致工作出现偏差或失误 青年创业小额贷款工作中，可能存在申请手续办理速度慢、工作审核疏忽未通知申请人贴息工作开上报 始、贴息手续审核不认真、上报不及时的风险。 高 业务流程风险 中 个人廉政承诺 分管领导（科室）意见 单位廉政风险防控工作指导协调 加强政治理论学习，筑牢思想防线，严格遵守廉政规定，争当勤政廉政的表率。防止利用本人职权影响谋取不正当利益。 签名： 年 月 日 年 月 日 年 月 日

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坤 职务（岗位） 新农村建设办公室主任 岗位主要协助完成上级领导下派的工作任务。协助做好村乡规划与村庄整治、农村清洁工程、职责（分新农村建设等工作 工事项） 风险类别 风险点 廉政风险主要容及表现形式 风险等级 防控措施 期梳理、补充、完善各项规章制度，使各项制度符合工作需要，具有较强的可操作性，逐步实现各项工作有制度依据，形成按制度办事的行为规 制度机制风险 在制度的执行过程中，发现有些制度不够科学、严谨，执行 缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其进行补充、修改和完善。 中 岗位职责风险 对各任务协助不到位，对下协助 属单位和个人监督不到位 高 坚持公正、公平、公开的态度，在工作中对事不对人，随和不随意，自信不自负。 业务流程风险 个人廉政承诺 分管领导（科室）意见 单位廉政风险防控工作指导协调 所在党委审核意见

在新农村规划等政策落实落实 上，可能出现把关不严，造成不良影响等情况； 高 端正态度、严格审查，积极有效落实相关政策，不定期组织人员对其进行检查； 恪守己责，廉洁公正 签名： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

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铮 职务（岗位） 全程代理中心主任 1、把有关承办事项的有关政策和要求，一次性告知村和乡直单位。 岗位主要2、首要负责人做到对服务对象要有问必答，有问必果。 职责（分3、接到村转办事情，及时转送给乡直单位或县代理中心。 工事项） 4、对办理事项要及时跟踪，按时限办。 5、做好有关交接手续。6、对档案定期分类管理，规归档。 风险类别 制度机制风险 风险点 廉政风险主要容及表现形式 风险等级 中 防控措施 期梳理、补充、完善各项规章制度，使各项制度符合工作需要，具有较强的可操作性，逐步实现各项工作有制度依据，形成按制度办事的行为规 坚持公正、公平、公开的态度，在工作中对事不对人，随和不随意，自信不自负。 认真学习有关法律、法规和有关文件精神，自觉提高为人民服务的意识，严格按法律法规办事。 在制度的执行过程中，发现有些制度不够科学、严谨，执行 缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其进行补充、修改和完善。 对各任务协助不到位，对下协助 属单位和个人监督不到位 岗位职责风险 高 业务流程风险 个人廉政承诺 分管领导（科室）意见 单位廉政风险防控工作指导协调 能出现对有关材料审查、审审核 核不细，造成反复的风险。 中 杜绝腐败，廉政为民 签名： 年 月 日 年 月 日 年 月 日

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四华 职务（岗位） 信访办主任 岗位主要1、组织学习各项法律法规2、认真贯彻落实《国家信访条例》3、积极化解矛盾纠纷职责（分4、搞好信访接待 工事项） 风险类别 制度机制风险 岗位职责风险 风险点 上报 廉政风险主要容及表现形式 未能按时报送信访材料 风险等级 低 防控措施 加强政治思想和业务学习，提高自身风险防控能力 处理 在化解处理矛盾纠纷时，可能出现错误 高 严格履行信访职责，遵守各项规章制度，加强法律、法规学习 业务流程风险 个人廉政承诺 分管领导（科室）意见 单位廉政风险防控工作指导协调 所在党委审核意见

调查 在信访案件调查时可能出现误判 高 严格业务流程，认真执行廉洁自律有关规定 遵纪守法，克己奉公，严格遵守各项制度 签名： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

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贾启锋 职务（岗位） 社会抚育费征收工作人员 岗位主要1、 落实国家社会抚育费政策 职责（分2、 对超生户进行组卷征收 工事项） 风险类别 制度机制风险 岗位职责风险 风险点 落实 廉政风险主要容及表现形式 不能够落实政策 风险等级 中 防控措施 加强业务学习 征收票 开票 征收不开票，或不能足额开高 加强政治学习，提高拒腐防变的能力。 业务流程风险 个人廉政承诺 分管领导（科室）意见 单位廉政风险防控工作指导协调 所在党委审核意见

立卷 不立卷征收 高 自我约束，廉政求清，廉政奉公 1、学习，正确使用职权，自觉接受各级领导和人民群众的监督。 2、遵纪守法，廉洁自律，严格按照财务制度办事，不断提高自身的素质和修养 签名： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

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丁怀锋 职务（岗位） 财政所指导员 岗位主要1、贯彻国家政策、法规和财经制度，发挥财政职能。 职责（分2、负责涉农及农业保险等专户资金的管理和核算。 工事项） 风险类别 制度机制风险 岗位职责风险 业务流程风险 风险点 落实政策 把关不严 廉政风险主要容及表现形式 落实农业保险不够全面 风险等级 中 防控措施 1、 定期公开公示农业保险参保情况，接受社会监督 2、 定期榜公布农业保险理赔情况 加强政治学习，提高拒腐防变的能力。 可能出现资金把关不严的风险。 1、 农业保险不能够及时 高 把关不严 中 2、 评估时把关不严 自我约束，廉政求清，廉政奉公。 个人廉政承诺 分管领导（科室）意见 单位廉政风险防控工作指导协调 所在党委审核意见

1、加强学习，正确使用职权，自觉接受各级领导和人民群众的监督。 2、遵纪守法，廉洁自律，严格按照财务制度办事，不断提高自身的素质和修养 签名： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

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郭莉 职务（岗位） 财政所工作人员 岗位主要2、 负责惠农资金打卡、发放的管理和核算 职责（分3、 负责五保、低保资金打卡发放 工事项） 1、 贯彻国家政策、法规和财经制度，发挥财政职能。 风险类别 制度机制风险 风险点 把关不严 廉政风险主要容及表现形式 可能出现资金把关不严的风险。 风险等级 高 防控措施 加强政治学习，提高拒腐防变的能力 岗位职责风险 有可能存在打卡环节不及及时 时的风险。 自我约束，自我加压，廉政求清，廉政高 奉公。 。 按照会计法规定，对不规的原始凭证坚决拒付 业务流程风险 数据工作中失误造成打卡人员、错误 款数错误 低 1、加强学习，正确使用职权，自觉接受各级领导和人民群众的监督。 个人廉政承诺 2、遵纪守法，廉洁自律，严格按照财务制度办事，不断提高自身的素质和修养。 签名： 年 月 日 分管领导（科室）意见 单位廉政风险防控工作指导协调 所在党委审核意见

年 月 日 年 月 日 年 月 日

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胜 职务（岗位） 财政所工作人员 岗位主要1、 贯彻国家政策、法规和财经制度，发挥财政职能。 职责（分2、 负责家电下乡奖补发放及审核。 工事项） 风险类别 制度机制风险 风险点 把关 廉政风险主要容及表现形式 可能出现资金把关不严的风险。 风险等级 中 防控措施 1、 定期上报家电经营户情况 2、 及时公布家电奖补情况 岗位职责风险 有可能存在家电下乡经营审核 户把关审核不严骗补的风险。 高 加强政治学习，提高拒腐防变的能力 业务流程风险 工作中失误造成家电下乡失误 奖补不及时兑付 自我约束，自我加压，廉政求清，廉政中 奉公。 1、加强学习，正确使用职权，自觉接受各级领导和人民群众的监督。 个人廉政承诺 2、遵纪守法，廉洁自律，严格按照财务制度办事，不断提高自身的素质和修养。 签名： 年 月 日 分管领导（科室）意见 单位廉政风险防控工作指导协调 所在党委审核意见

年 月 日 年 月 日 年 月 日

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邵芳 职务（岗位） 农业综合服务站工作人员 1、宣传贯彻执行国家有关农业方面的法律、法规和方法、方针。 岗位主要2、制定本乡农、林、牧、渔、水等各业的中长期发展规划和年度计划，并组织实施；职责（分负责各业结构、布局的调整和资源的配置及产业间的综合平衡。 工事项） 3、指导农业多种经营责任制的建立和完善，监督管理农民负担工作。 负责防汛抗旱、农田水利基本建设、义务植树、绿化造林的日常工作。 风险类别 制度机制风险 风险点 廉政风险主要容及表现形式 风险等级 高 防控措施 在对小麦良种补贴、审核、审核监督过程中可能存在审核监督 不严，监督不到位导致发放不公的风险 在对夏玉米等作物补贴审核过程中可能存在审核不审核 严、上报不及时导致补贴不公、上级财政打帐不及时的风险。 规划 林业规划不够充实详细 加强学习，牢固思想防线。 岗位职责风险 高 自觉遵守法律法规和纪律要求 业务流程风险 个人廉政承诺 分管领导（科室）意见 单位廉政风险防控工作指导协调 低 按上级主管部门要求加强自身业务学习。 保证以身作则，廉洁奉公，不贪不占，自觉为群众做好服务。 签名： 年 月 日 年 月 日 年 月 日

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玉峰 职务（岗位） 农业综合服务站工作人员 1、宣传贯彻执行国家有关农业方面的法律、法规和方法、方针。 岗位主要职责（分2、制定本镇农、林、牧、渔、水等各业的中长期发展规划和年度计划，并组织实施；工事项） 负责各业结构、布局的调整和资源的配置及产业间的综合平衡。 3、负责乡村危桥改造、水利规划。 风险廉政风险主要容及表现风险风险类别 防控措施 点 形式 等级 在对小麦良种补贴、审核、制度机制风险 监督过程中可能存在审核审核监督 不严，监督不到位导致发放不公的风险。 在对夏玉米等作物补贴审核过程中可能存在审核不审核 严、上报不及时导致补贴不公、上级财政打帐不及时的风险。 规划 水利规划不合理 中 加强学习，牢固思想防线。 岗位职责风险 中 自觉遵守法律法规和纪律要求 业务流程风险 个人廉政承诺 分管领导（科室）意见 高 加强业务学习 保证以身作则，廉洁奉公，不贪不占，自觉为群众做好服务 签名： 年 月 日 年 月 日

单位廉政风险防控工作指导协调 所在党委审核意见

年 月 日 年 月 日 岗位廉政风险点、廉政风险等级及防控措施登记表

玉侠 职务（岗位） 社会抚育费征收工作人员 岗位主要1、 国家社会抚育费政策 职责（分2、 生户进行组卷征收 工事项） 风险类别 制度机制风险 岗位职责风险 风险点 落实 廉政风险主要容及表现形式 不能够落实政策 风险等级 中 防控措施 加强业务学习 征收不开票，或不能足额开征收票 开票 高 加强政治学习，提高拒腐防变的能力。 业务流程风险 个人廉政承诺 分管领导（科室）意见 立卷 1、不立卷征收2、打白条不入账 高 自我约束，廉政求清，廉政奉公 1、学习，正确使用职权，自觉接受各级领导和人民群众的监督。 2、遵纪守法，廉洁自律，严格按照财务制度办事，不断提高自身的素质和修养 签名： 年 月 日 年 月 日

单位廉政风险防控工作指导协调 所在党委审核意见

年 月 日 年 月 日 岗位廉政风险点、廉政风险等级及防控措施登记表

岗位主要1、 社会抚育费政策 职责（分2、 进行组卷征收 工事项） 风险类别 制度机制风险 岗位职责风险 风险点 落实 梅 职务（岗位） 社会抚育费征收工作人员 廉政风险主要容及表现形式 不能够落实政策 风险等级 中 防控措施 加强业务学习 征收收不开票，或不能足额开票 开票 高 加强政治学习，提高拒腐防变的能力。 业务流程风险 立卷 1、不立卷征收2、打白条不入账 高 自我约束，廉政求清，廉政奉公 1、 学习，正确使用职权，自觉接受各级领导和人民群众的监督。2、遵纪守法，廉个人廉政承诺 洁自律，严格按照财务制度办事，不断提高自身的素质和修养 签名： 年 月 日 分管领导（科室）意见 单位廉政风险防控工作指导协调 年 月 日 年 月 日

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年 月 日 岗位廉政风险点、廉政风险等级及防控措施登记表

顺 职务（岗位） 人大办公室主任 1、负责人大办公室日常工作 岗位主要2、负责人大各种会议筹备、组织、材料起草 职责（分3、负责代表视察调研执法检查的组织 工事项） 4、负责代表议案、建议的督办 5、负责人大工作计划、总结、报告、信息、材料起草和整理 风险类别 制度机制风险 岗位职责风险 风险点 廉政风险主要容及表现形式 风险等级 中 防控措施 加强思想、业务学习，提高防控能力 议案议案、建议办理候选人推选等方面 办理 执法检查、评议职能部门活动可能犯的错误 检查 中 严格落实各项制度依法办事、按程序办事 业务流程风险 审查 在代表资格审查、各项选举中存在把关不严的错误 高 认真落实各项制度，廉洁自律，严格把关 1、严格执行廉政防措施，努力尽职尽责，虚心接受各方面监督，最大程度减少廉政个人廉政承诺 风险发生。2、如若出现廉政风险问题，愿以党纪政纪处分问责。 签名： 年 月 日 年 月 日 分管领导（科室）意见

单位廉政风险防控工作指导协调 所在党委审核意见

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岗位主要职责（分工事项） 风险类别 制度机制风险 春山 职务（岗位） 政法委书记 1、负责本处综治工作计划，阶段性工作方案，并负责组织实施； 2.组织、协调各有关部门共同解决辖区突出的治安问题； 3.指导、督促居委会和辖区各单位开展社会治安综合治理工作； 4.组织开展社会治安综合治理的创建、达标活动； 5.办理上级交办的有关社会治安综合治理工作的其他事项 风险点 监管 廉政风险主要容及表现形式 制度不完善 监管不得力 风险等级 中 防控措施 1、加强对政治理论的学习，进一步提高思想政治素质； 2、认真学习法律法规和相关制度，认真履行职责，确保监管到位； 1、抓好自身党风廉政建设和风险防控工作； 2、做好职责围的工作； 1、加强对所分管各项工作的监督检查； 岗位职责风险 由于监督、管理，造成重大管理 安全事故隐患 中 业务流程风险 1、对综合治理问题处理不治理及时2、不能够完全执行机执行 关纪律 2、严格执行《王集乡机关干部工作学高 习管理制度》，以身作则，树立良好形象。 个人廉政承诺 1、严格执行廉政防措施，努力尽职尽责，虚心接受各方面监督，最大程度减少廉政风险发生 2、如若出现廉政风险问题，愿以党纪政纪处分问责

签名 ： 年 月 日 分管领导（科室）意见 单位廉政风险防控工作指导协调 所在党委审核意见

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鹏 1、主持财政所全面工作 职务（岗位） 王集财政所所长 岗位主要2、每月预算、外、专项资金的收支、结算，及时报账。 职责（分3、每季度做好的财务公开报表。 工事项） 4、农业两税征管 风险廉政风险主要容及表现风险风险类别 防控措施 点 形式 等级 制度机制风险 在制度的执行过程中，发现有些制度不够科学、严谨，执行 缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其进行补充、修改和完善。 有可能存在资金的支出环节不及时的风险。 中 期梳理、补充、完善各项规章制度，使各项制度符合工作需要，具有较强的可操作性，逐步实现各项工作有制度依据，形成按制度办事的行为规 岗位职责风险 及时 高 按照会计法规定，对不规的原始凭证坚决拒付 业务流程风险 有可能存在所报的发票是把关否符合财务制度把关不严不严 的风险。 高 加强学习，提高认识，严格按照财务制度办事 个人廉政承诺 1、加强学习，正确使用职权，自觉接受各级领导和人民群众的监督。 2、遵纪守法，廉洁自律，严格按照财务制度办事，不断提高自身的素质和修养。 签名： 年 月 日

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蔡亮亮 职务（岗位） 王集乡计生服务所医生 岗位主要1、负责王集乡妇检工作。 职责（分2、负责科室值班工作。 工事项） 3、负责值班科室手术落实、病例归整 风险类别 制度机制风险 风险点 廉政风险主要容及表现形式 风险等级 高 防控措施 严把术前、术中、术后的各个环节加强业务学习提高自己的技术水平 可能由于技术不到位造成再次怀孕或者手术中误伤技术 脏器给孕妇遗留术后并发症 B超检查的真实性 检查 岗位职责风险 中 严格按照《中华人民国人口与计划生育生育法》和《计划生育技术服务条例》按条例办事 严格按照《中华人民国人口与计划生育生育法》和《计划生育技术服务条例》按条例办事 业务流程风险 手术 手术的真实性 中 个人廉政承诺 严格执行干部廉洁奉公，规实行手术和妇检，落实手续，自觉遵章守法，连接支持，公道处事，绝不以权谋私。 签名： 年 月 日

分管领导（科室）意见 单位廉政风险防控工作指导协调 所在党委审核意见

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春林 职务（岗位） 经济信息服务站工作人员 （1）组织学习宣传贯彻统计法律、法规和规章，执行统计法律法规和统计制度，监督检查统计法律法规和统计制度的实施。（2）负责搜集、整理辖区的有关统计数据资岗位主要料，建立健全各种统计台帐等基础资料，积极开展统计分析研究，及时为当地党委、（3）组织、指导本辖区统计人职责（分政府和社会提供统计数据、经济信息和其它统计服务；工事项） 员的统计业务和统计法律法规的学习和培训工作，不断提高统计人员的专业技术素质 。（4）完成国家、省、市及县统计局部署的其他各项工作任务。（5）领导交办的其他工作。 风险类别 制度机制风险 风险点 操作 廉政风险主要容及表现形式 未按规定程序及规定时间上报统计报表的操作风险 风险等级 低 防控措施 加强思想政治和业务学习，提高自身风险发现和防控能力 1、严格履行岗位职责，遵守统计职业道德，加强监督检查，加强自我约束与互相监督；2、、加强相关法律法规学习，严格程序，把好审核关； 坚持对外交往重大事项报告制度，严格执行公务接待标准，以及廉洁自律有关规定 岗位职责风险 1、在工作中由于疏忽，造成统计数据出错的操作风数据险； 统计 2、违反统计资料管理规定，造成统计资料泄密、遗失的操作风险 在对外交往活动中可能存资金在铺浪费等违规行为的风使用 险 中 业务流程风险 中

个人廉政承诺 1、遵纪守法，廉洁自律，勤俭节约，克己奉公，严格遵守单位的一切规章制度。加强学习，不断提高自身素质和修养，严格按共产党员的标准要求自己，强化党风廉政建设的意识。 2、加强业务知识学习，正确把握统计数据的真实性、科学性和严肃性。 签名： 年 月 日 分管领导（科室）意见 单位廉政风险防控工作指导协调 所在党委审核意见

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铁峰 职务（岗位） 经济信息服务站工作人员 （1）组织学习宣传贯彻统计法律、法规和规章，执行统计法律法规和统计制度，监督检查统计法律法规和统计制度的实施。（2）负责搜集、整理辖区的有关统计数据资岗位主要料，建立健全各种统计台帐等基础资料，积极开展统计分析研究，及时为当地党委、（3）组织、指导本辖区统计人职责（分政府和社会提供统计数据、经济信息和其它统计服务；工事项） 员的统计业务和统计法律法规的学习和培训工作，不断提高统计人员的专业技术素质 。（4）完成国家、省、市及县统计局部署的其他各项工作任务。（5）领导交办的其他工作。 风险类别 制度机制风险 风险点 操作 廉政风险主要容及表现形式 未按规定程序及规定时间上报统计报表的操作风险 风险等级 低 防控措施 加强思想政治和业务学习，提高自身风险发现和防控能力 1、严格履行岗位职责，遵守统计职业道德，加强监督检查，加强自我约束与互相监督；2、、加强相关法律法规学习，严格程序，把好审核关； 岗位职责风险 1、在工作中由于疏忽，造成统计数据出错的操作风数据险； 统计 2、违反统计资料管理规定，造成统计资料泄密、遗失的操作风险 中

业务流程风险 在对外交往活动中可能存资金在铺浪费等违规行为的风使用 险 中 坚持对外交往重大事项报告制度，严格执行公务接待标准，以及廉洁自律有关规定 个人廉政承诺 1、遵纪守法，廉洁自律，勤俭节约，克己奉公，严格遵守单位的一切规章制度。加强学习，不断提高自身素质和修养，严格按共产党员的标准要求自己，强化党风廉政建设的意识。 2、加强业务知识学习，正确把握统计数据的真实性、科学性和严肃性。 签名： 年 月 日 分管领导（科室）意见 单位廉政风险防控工作指导协调 所在党委审核意见

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丁佩玲 职务（岗位） 包村干部 岗位主要1、负责对所包片工作的协调指导； 职责（分2、完成上级党委、政府交办的其它工作 工事项） 风险类别 风险点 廉政风险主要容及表现形式 风险等级 防控措施 制度机制风险 在落实党委政府的决定中，发现有些政策或决定不够操作 科学、严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其进行补充、修改和完善。 低 加强思想政治和业务学习，提高自身风险发现和防控能力 岗位职责风险 监管 包片工作监管不到位 中 严格执行《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》的有关规定，不收送钱物、有价证券和支付凭证；

业务流程风险 个人廉政承诺 分管领导（科室）意见 单位廉政风险防控工作指导协调 所在党委审核意见

自律 利用节假日做一些违纪现象 中 严格执行《王集乡机关干部工作学习管理制度》，以身作则，树立良好形象 遵纪守法，廉洁自律，勤俭节约，克己奉公，严格遵守单位的一切规章制度。加强学习，不断提高自身素质和修养，严格按共产党员的标准要求自己，强化党风廉政建设的意识。 签名： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 岗位廉政风险点、廉政风险等级及防控措施登记表

王明喜 职务（岗位） 王集乡计生办副主任 1、在党委、政府的领导下，主持计生办的全面工作，在计划生育业务工作方面向党岗位主要委、政府负总责。2、带领全体计生人员认真学习、贯彻、执行计生法律、法规，建职责（分立强有力的制度，充分调动计生干部工作积极性和主动性。3、督促各村及属地管理工事项） 单位落实计生目标管理责任制，组织签订目标管理责任书，并监督检查履行情况。4、安排好日常工作，完成上级下达的各项目标任务，完成党委政府交办的其它工作任务。 风险类别 制度机制风险 风险点 协调 廉政风险主要容及表现形式 在工作协调及上下交往活动中可能存在铺浪费等违规行为的风险。 风险等级 中 防控措施 加强学习教育，正确行使权力，严格遵守《廉政准则》，自觉接受各级组织和人民群众的监督。 严格按照程序发放计生指标；通过政务、居务公开公开栏进行公开，接受社会监督。 岗位职责风险 计划生育指标发放、计生证监管明的出具、各项证件的办理不力 审查把关不严，有重人情、循私情的风险。 高

业务流程风险 1、对单位及村的考评、督察、检查中，可能存在因关系亲疏远近不同，而存在不检查 公平、不公正的风险。2、在人口基金的申报利用方面，可能存在优亲厚友的风险。 高 坚持对外交往重大事项报告制度，严格执行公务接待标准，以及干部廉洁自律有关规定在对单位及村的考评上，严格标准，严格程序，公开考评的项目、容和标准，公平、公正进行操作。同时改革考评办法，征求村及单位意见，使考评方案趋于公平合理。 个人廉政承诺 加强学习教育，以争先创优活动为契机，树立全心全意为人民服务的思想意识，筑牢反腐倡廉的思想防线。在工作中不断排查岗位风险，自觉抵制各种风险。管好自己及办公室工作人员，严格要求自己，严格遵守乡党委、政府制订的各项规章制度，严格按规矩办事，用自己的一言一行树立自身的良好形象。 签名： 年 月 日 分管领导（科室）意见 单位廉政风险防控工作指导协调 所在党委审核意见

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郭天花 职务（岗位） 文化广播电教站工作人员 1、负责全乡群众文化工作、组织开展丰富多彩的群众文化活动。2、负责全乡发展和扶持基层文化队伍，搜集、挖掘、管理民间艺术遗产。3、 组织搞好全乡文化乡地建设，抓好文艺团队的发展，组织好演出活动。 4、 认真策划组织本乡并积极参加上级有关部门组织的各种活动比赛。 5、 努力普及科学文化知识，破除迷信、移风易岗位主要俗。大力提倡和加强居民道德、社会公德教育，形成良好的社会风气。 6、 做好辖、盗版游商等时刻提高警惕，净化乡域文化职责（分区文化市场监察管理工作，对“黑网吧”工事项） 市场。7、 认真贯彻执行党的宣传与思想工作的方针政策，按时完成各个时期的宣传任务。8、 运用各种形式宣传党的路线方针、政策，对群众进行社会主义思想教育和革命传统教育。9、 利用各种文化活动，传递经济信息，为农村经济建设服务。10、 加强基层文化活动基础设施建设，为居民群众提供良好的活动场所。举办各类文化艺术，科普培训班，辅导业余文艺团队和培养。 风险类别 风险点 廉政风险主要容及表现形式 风险等级 防控措施

制度机制风险 岗位职责风险 业务流程风险 个人廉政承诺 分管领导（科室）意见 单位廉政风险防控工作指导协调 所在党委审核意见

对已订立的制度监督检查不够，监督可能导致制度不能得有到效落检查 实，不能充分发挥应有的作用。 文化市场管理，在配合上级有关管理 部门执法过程中有可能徇私、说情的风险。 在文化资源发放过程中，有可能 资源侵占、截留或者把物资送给他人发放 的风险。 依照国家有关法律法规、多学习，严把风险点杜绝职务犯罪 依照国家有关法律法规、多学习，严把风险点杜绝职务犯罪 强化党风廉政建设意识，提高服务高 高 质量。 在本职业务工作中，多学习、多请教， 对待工作要热情，开展活动为了群众、服务与群众，并接受广大群众的监督。 签名： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 岗位廉政风险点、廉政风险等级及防控措施登记表

薛露 职务（岗位） 王集乡计生服务所医生 岗位主要1、负责王集乡妇检工作。 职责（分2、负责科室值班工作。 工事项） 3、负责值班科室手术落实、病例归整 风险类别 制度机制风险 风险点 廉政风险主要容及表现形式 风险等级 高 防控措施 严把术前、术中、术后的各个环节加强业务学习提高自己的技术水平 可能由于技术不到位造成再次怀孕或者手术中误伤技术 脏器给孕妇遗留术后并发症

岗位职责风险 B超检查的真实性 检查 中 严格按照《中华人民国人口与计划生育生育法》和《计划生育技术服务条例》按条例办事 严格按照《中华人民国人口与计划生育生育法》和《计划生育技术服务条例》按条例办事 业务流程风险 手术 手术的真实性 中 个人廉政承诺 分管领导（科室）意见 单位廉政风险防控工作指导协调 所在党委审核意见

严格执行干部廉洁奉公，规实行手术和妇检，落实手续，自觉遵章守法，连接支持，公道处事，绝不以权谋私。 签名： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

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丁艳 职务（岗位） 社保所工作人员 一、组织、指导、协调、监督行政村平台开展就业工作和提供公共就业服务。二、组织开展就业法规政策的宣传和咨询。三、组织开展辖区人力资源调查统计、动态管理工作。四、负责审核、上报就业登记、失业登记相关资料，组织开展登记失业人员日岗位主要常管理工作。五、负责收集、发布就业信息，提供职业指导、职业介绍、农村劳动力职责（分转移就业等就业服务。六、组织辖区相关人员参加职业培训、创业培训和职业技能鉴定。 工事项） 七、开发村就业岗位，做好公益性岗位开发管理工作，指导开展创建充分就业村活动。 八、负责真实、准确、及时上报各项就业统计报表。九、承担上级部门安排的其他就业工作。 风险类别 风险点 廉政风险主要容及表现形式 风险等级 防控措施

制度机制风险 执行执行不彻底，容易造成政策执行落实 不力，落实不到位的风险 把关不严格，容易造成超额社保把关补贴、降低医保特殊群体缴费标不严 准，小额贷款流失，岗位补贴不到位的风险； 宣传不到位，容易造成群众对政策误解、不理解的风险 低 1、加强学习，提高自身修养，一切按规定办事。2、加强制度落实，坚持原则，坚持廉政准则相关文件的精神 强化各项工作任务落实，严格监管，不搞特殊化，不提具办打招呼，提不合理的任何要求 带头模遵守《廉政准则》等各项规定，自觉接受监督，切实做到令行禁止、洁身自好，绝不发生违纪行为 岗位职责风险 高 业务流程风险 宣传 低 个人廉政承诺 1、克己。常怀律己之心，常思贪欲之害，常除非分之想，洁身、克欲、慎独，真正把握好自己，管好家庭、子女和身边工作人员。2、慎权。不为名利失心，不为诱惑动心，不为权欲熏心，慎思、慎行、慎微，勤政高效，清正廉洁，不以权谋私。3、守纪。遵纪守法，勤俭持政，切实遵守和维护党的政治、组织、经济纪律，恪守为政之德，依法行政。4、廉洁。不利用招商活动外出旅游，不利用职务之便接受任何一位客商的宴请和钱财、有价证券等馈赠礼品，干净办事，廉洁从政。5、负责。负起党风廉政建设责任，严格要求，加强教育、管理和监督，带领好队伍，团结奋进，争创人民群众满意单位。 签名： 年 月 日 分管领导（科室）意见 单位廉政风险防控工作指导协调 所在党委审核意见 年 月 日 年 月 日 年 月 日 岗位廉政风险点、廉政风险等级及防控措施登记表

郭贵林 职务（岗位） 社保所工作人员 一、组织、指导、协调、监督行政村平台开展就业工作和提供公共就业服务。二、组织开展就业法规政策的宣传和咨询。三、组织开展辖区人力资源调查统计、动态管理工作。四、负责审核、上报就业登记、失业登记相关资料，组织开展登记失业人员日岗位主要常管理工作。五、负责收集、发布就业信息，提供职业指导、职业介绍、农村劳动力职责（分转移就业等就业服务。六、组织辖区相关人员参加职业培训、创业培训和职业技能鉴定。 工事项） 七、开发村就业岗位，做好公益性岗位开发管理工作，指导开展创建充分就业村活动。 八、负责真实、准确、及时上报各项就业统计报表。九、承担上级部门安排的其他就业工作。 风险类别 风险点 廉政风险主要容及表现形式 风险等级 防控措施

制度机制风险 执行执行不彻底，容易造成政策执行落实 不力，落实不到位的风险 把关不严格，容易造成超额社保把关补贴、降低医保特殊群体缴费标不严 准，小额贷款流失，岗位补贴不到位的风险； 宣传不到位，容易造成群众对政策误解、不理解的风险 低 1、加强学习，提高自身修养，一切按规定办事。2、加强制度落实，坚持原则，坚持廉政准则相关文件的精神 强化各项工作任务落实，严格监管，不搞特殊化，不提具办打招呼，提不合理的任何要求 带头模遵守《廉政准则》等各项规定，自觉接受监督，切实做到令行禁止、洁身自好，绝不发生违纪行为 岗位职责风险 高 业务流程风险 宣传 低 个人廉政承诺 1、克己。常怀律己之心，常思贪欲之害，常除非分之想，洁身、克欲、慎独，真正把握好自己，管好家庭、子女和身边工作人员。2、慎权。不为名利失心，不为诱惑动心，不为权欲熏心，慎思、慎行、慎微，勤政高效，清正廉洁，不以权谋私。3、守纪。遵纪守法，勤俭持政，切实遵守和维护党的政治、组织、经济纪律，恪守为政之德，依法行政。4、廉洁。不利用招商活动外出旅游，不利用职务之便接受任何一位客商的宴请和钱财、有价证券等馈赠礼品，干净办事，廉洁从政。5、负责。负起党风廉政建设责任，严格要求，加强教育、管理和监督，带领好队伍，团结奋进，争创人民群众满意单位。 签名： 年 月 日 分管领导（科室）意见 单位廉政风险防控工作指导协调 所在党委审核意见 年 月 日 年 月 日 年 月 日