序号 本部门在业务流程、制度机制和外部环境 等方面存在或可能存在的廉政风险 风险内容 表现形式 有关重大事项，如年度财务预决算方案、大额资金使用、对外投资和预算外支出项三重一大事风险等级 防控措施 认真执行学校“三重一大”事项决策制度，制订2 部门“三重一大”事项决策制度和处务会议制度，规范决策程序。 严格执行国家和学校的财经规章制度，不断提高2 财务工作水平，规范学校经济行为。 认真履行财务监督职能，1 项的决策 目及资金安排等重大事项，没有按照规定程序提交学校会议决定，可能造成决策失误和行为失范。 在学校预算管理、收支管理、资产及负债财务管理工管理等方面，没有严格执行国家和学校的财经规章制度，可能给学校的正常运转带来不利影响。 2 作 在校内经费审批、收费管理，各类专项经强化内部控制，规范工作财务监督工费使用、基建及工程维修资金使用等方2 作 面，未认真履行财务监督审核职能，可能限，堵塞管理漏洞，确保导致监督工作不规范，造成监督不到位。 资金安全。 严格执行国家和学校的在收费报批、收费管理、学生退费等方面，收费管理工相关规章制度，不断加强没有严格执行国家和学校的相关规定，可2 作 能损害学校和学生的合法权益。 为。 收费管理，规范收费行流程，明确经费审批权3 4 1 / 2
严格执行国家和学校的在基建资金管理和使用方面，没有严格执基建资金管财经规章制度，不断加强行国家和学校的财经规章制度，可能给学理工作 校基建工作的正常开展造成不利影响。 使用效益。
2 基建资金管理，提高资金5 2 / 2
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