海南战区 项目工程检查评估表序号检查内容检查点考核任务扣分标准1、总包未编制月度施工进度计划，不得分，无甲方审批扣2分；2、月度进度计划，存在不合理现象，每处扣1分；3、现场施工进度与月度进度计划对比存在滞后现象，每一处扣2分；1、计划与开发建设主分项计划不符扣2分；2、关键节点计划延误每延误5天1分；3、延误过程中未采取纠偏措施的扣3分；应得分检查项应得分扣分完成结果部门责任人执行责任人备注8月度施工计划月度施工计划是否施工总进度计划或内控计划一致2291078进度过程控制现场实际进度与计划进度相符22进度管理扣分问整改闭合率95%以上题整改复查进度管理整改闭合率达到95%上得满分，每低1%扣0.6分；低于90%分不得分进度得分小计抽查实测实量分数达到90分及以上得满分，每低1分扣0.8分；低于80分不得分。若未按实测实量付款或实测实量与中心抽查偏差超过5%，不得分。未按公司要求执行工程款挂钩扣1分，未按要求进行实测实量扣1分。2252250259实测实量实测实量平均分达到90分以上8810质量管理25分质量风险根据集团第三方标准，质量风险综合得分在85分检查质量风险分数达到85分及以上得满以上分，每低1分扣0.5分；低于75分不得分复查实测实量整改闭合率达到95%及以上得满分，每低1%扣0.7分；低于85%分不得分复查质量风险整改闭合率达到95%及以上得满分，每低1%扣0.5分；低于85%分不得分5513实测实量扣分问整改闭合率95%以上题整改质量风险扣分问整改闭合率95%以上题整改771452552502515现场安全16文明施工及品牌提升管理1710分质量得分小计现场安全文明是否符合中南置地建设项目现场 CI安全文明施工管检查安全文明分数达到85分及以上得满形象及安全标化指导标准（试行），且根据集团分，每低1分扣0.5分；低于75分不得分理第三方标准安全文明综合得分在85分以上 工程现场加强品牌提升管理，结合工程现场安品牌提升、CI形全文明施工管理要求在楼体广告、工地大门、出每一项扣0.2分象（工程类）入口门头、工程现场围墙、塔吊等合适位置加强中南地产品牌的宣传和维护工作。复查安全文明整改闭合率达到95%及以安全文明扣分问整改闭合率95%以上上得满分，每低1%扣0.3分；低于85%分题整改不得分552233文明施工及品牌提升管理10分序号检查内容海南战区 项目工程检查评估表检查点考核任务扣分标准安全文明得分小计应得分10检查项应得分10扣分010完成结果部门责任人执行责任人备注1819交付样板1.现场未按照要求设置集中交付样板，此项不得分；2.交付样板设置错误，与交付合同不一致每项扣1.毛坯交付样板：0.5分；与设计不一致每项扣0.5分 ；主体结构施工至8层以后的45天内（结构施工至封顶，若总层3.交付样板不全面，如门窗、栏杆、入户门、防数小于8层）；水未完成等，每项扣0.5分；2.精装修交付样板房：4.现场交付样板设置观感较差现象，每一部位扣主体结构施工至8层以后的60天内（结构施工至封顶，若总层0.5分；数小于8层）。5.现场未按照要求组织三方验收，无验收书面手续，没有按照“工程内业资料收集盒子管理指引”要求留存相关书面资料，每一项扣0.5分；2220节点样板在主体结构达到三层后开始施工，在大面积施工前完成，节点样板应覆盖主力户型。1.现场未按照要求在实体楼内设置工艺工法样板不得分；2.实体样板设置节点错误，施工工艺错误每项扣0.5分；3.现场施工与实体样板不符合，每项扣0.5分；4.实体样板设置节点不全，每项扣0.5分；5.工艺工法样板完成时间每滞后一天扣0.5分；6.现场实体样板设置观感较差现象，每一部位扣0.5分；7.现场未按照要求组织三方验收，无验收书面手续，没有按照“工程内业资料收集盒子管理指引”要求留存相关书面资料，每一项扣0.5分；22室内工序样板在主体结构达到三层后开始施工，在大面积施工前完成，节点样板应覆盖主力户型。样板管理10分1.现场未按照要求设置室内工序样板区不得分；2.总包单位未编制样板引路方案，扣0.5分；3.编制了样板引路方案，但工序样板设置节点错误，施工工艺错误每项扣0.5分；4.现场未组织班组进行交底、留影像资料扣0.5分；5.现场施工与工序样板不符合，每项扣0.2分；6.工序样板设置节点不全面，每缺一项扣0.2分；7.每一道工序样板设置时间滞后，扣0.5分；8.现场工序样板设置观感较差现象，每一部位扣0.2分；9.现场未按照要求组织三方验收，无验收书面手续，没有按照“工程内业资料收集盒子管理指引”要求留存相关书面资料，每一项扣0.2分；22海南战区 项目工程检查评估表序号检查内容10分检查点考核任务扣分标准1.现场未按照要求设置室外工序样板不得分；2.未编制样板引路方案，扣0.5分；3.编制了样板引路方案，但工序样板设置节点错误，施工工艺错误每项扣0.2分；4.现场未组织班组进行交底、留影像资料扣0.2分；5.现场施工与工序样板不符合，每项扣0.2分；6.工序样板设置节点不全面，每缺一项扣0.2分；7.每一道工序样板设置时间滞后，扣0.2分；8.现场工序样板设置观感较差现象，每一部位扣0.1分；9.现场未按照要求组织三方验收，无验收书面手续，没有按照“工程内业资料收集盒子管理指引”要求留存相关书面资料，每一项扣0.2分；应得分检查项应得分扣分完成结果部门责任人执行责任人备注室外工序样板1.屋面工序样板在屋面工程开始前二周必须完成，可设置在室外样板展示区；2.混凝土结构工程土方开完完成前完成。1121精装修施工样板房精装修施工开始前完成，每个装修单位不得少于一套，套内包含硬装各主要工序样板。1.现场未按照要求设置精装修施工样板不得分；2.总包单位未编制样板引路方案，扣5分；3.编制了样板引路方案，但精装修施工节点错误，施工工艺错误每项扣2分；4.现场未组织班组进行交底、留影像资料扣5分；5.现场施工与工序样板不符合，每项扣2分；6.工序样板设置节点不全面，每缺一项扣1分；7.每一道工序样板设置时间滞后，扣2分；8.现场工序样板设置观感较差现象，每一部位扣1分；9.现场未按照要求组织三方验收，无验收书面手续，没有按照“工程内业资料收集盒子管理指引”要求留存相关书面资料，每一项扣2分；22样板管理扣分问整改闭合率100%以上题整改复查样板整改闭合率达到100%上得满分，每低1%扣0.2分；低于95%分不得分110110010样板得分小计海南战区 项目工程检查评估表序号检查内容检查点考核任务扣分标准应得分检查项应得分扣分完成结果部门责任人执行责任人备注22甲供材1、甲供材未组织四方验收，无验收记录不得分；少一方签字，每一处扣0.2分；2、甲供材出入库记录不及时，每一项扣0.2分；3、无《甲供材料需求计划》扣0.2分，未上报，扣0.2分； 是否按集团要求收时验收甲供材及时办理出入4、甲供材料《订货单》未编制下发扣2库手续，最迟3天内必须完成。是否按“工程内分；业资料收集盒子管理指引”、置地第三方及控股5、《甲供材料台帐》未建立扣0.2分，第三方要求留存相关书面资料不全面每一项扣0.2分；6、无甲供材进场验收影像资料每一项扣0.2分；7、现场发现货不对板情况，每一项扣0.2分；8、没有按照“工程内业资料收集盒子管理指引”要求留存相关书面资料，每项扣0.2分1、乙供材料未组织四方验收，无验收记录不得分；少一方签字，每一处扣 是否按集团要求收时验收，是否按“工程内业0.5分；资料收集盒子管理指引”、置地第三方及控股第2、总包单位、监理单位材料台账未建三方要求留存相关书面资料立扣0.2分，不全面每一项扣0.2分；（须标明材料进场时间和抽检复试情1、封样品种不符合集团要求，扣1.5分；2、封样记录不齐全（封样确认单，标 各项目必须在工程项目现场按照要求完成物资签等），每一项扣0.5分；封样间的设置，并做好封样间的日常维护、封样3、封样间未设置扣0.5分；齐全、台账记录完整。 甲乙材料封样是否齐全4、封样间无封样材料台账扣0.5分；5、封样间管理不规范，存放其他杂物，扣0.5分；6、每缺失一种材料封样，扣0.5分33材料管理10分23乙供材2224材料封样室33海南战区 项目工程检查评估表序号检查内容检查点材料管理扣分问整改闭合率100%题整改考核任务扣分标准复查材料整改闭合率达到100%得满分，每低1%扣0.4分；低于95%分不得分应得分210检查项应得分210扣分完成结果部门责任人执行责任人备注010材料得分小计项目工程部组织监理单位、相关施工单位进行验收，是否按“工程内业资料收集盒子管理指引”留存相关书面资料及影像资料。未按公司要求验收不得分，按公司要求验收但无资料留存扣分1、每一项关键工序须按照集团要求进行验收，未验收不得分；2、验收过程中验收资料、影像资料缺失每一项扣1分；25关键工序2226工程策划是否按集团要求标准和时间编制工程策划并报审1、现场编制工程策划书，但未上报审备案，是否按“工程内业资料收集盒子管理指引批备案扣1.5分；”留存相关书面资料及影像资料2、未编制不得分；是否按集团要求进行工程策划交底，是否按“工1、未交底不得分；程内业资料收集盒子管理指引”留存相关书面资2、无交底记录及影像资料扣1分；料及影像资料3、有交底但形式主义扣0.5分；1、未交底不得分； 是否按“工程内业资料收集盒子管理指引”留存2、无交底记录及影像资料扣1分；相关书面资料及影像资料3、有交底但形式主义扣0.5分；在工程实施过程中，工程部以分部（子分部）为单位，按照合同约定、资料规程同步收集施工单位应提交建设单位的质量技术管理资料、工程施工资料、物资检验资料、工程检验资料、工程验收记录、竣工图等等工程资料，并及时进行整理归档。22272228培训交底2229施工资料同步1、工程资料滞后，每一项扣0.5分；2、工程资料缺失不得分；3、工程资料缺少签字，每一处扣0.5分；2230制度执行专项方案落实20分各项工程施工前都必须编制并审批专项施工方案，重大施工方案报总部审查备案，施工过程中1、方案未报审批备案扣1.5分；严格按方案执行。是否按“工程内业资料收集盒2、未按照要求编制方案不得分；子管理指引”留存相关书面资料，现场施工与方3、现场施工与方案不符合每处扣0.5分案是否符合22海南战区 项目工程检查评估表序号检查内容20分检查点考核任务扣分标准应得分检查项应得分扣分完成结果部门责任人执行责任人备注31签证管理签证途径、开始节点： 签证管理必须通过明源ERP走报批流程，废除线下流程，并明确施工单1、现场未按照集团流程要求执行不得位的签证提报必须在工程量完成且通过验收3日分；内发起线上签证流程。现场是否按照集团流程要求执行以往签证分摊：工程部门积极配合项目成本部，1、不及时不得分；做好工程签证分摊的及时性和手续的完整。是否2、不完整每处扣0.2分；及时，是否完整1、无工程师日志不得分；工程部必须做好每日施工日志和现场照片或影像2、工程师日志记录不详细每处扣0.3记录。是否滞后，是否详细完整分；3、每滞后一天扣0.5分11321133工程师日志22工程内业资料收集盒子管理指引按“工程内业资料收集盒子管理指引”留存相关未按“工程内业资料收集盒子管理指引书面资料”留存相关书面资料每项扣0.2分22制度执行扣分问整改闭合率100%题整改复查制度执行整改闭合率达到100%上得满分，每低1%扣0.4分；低于95%分不得分2220制度得分小计20020总得分100
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容