对采购订单制定一个工作指引 二.范围
适合制定采购订单 三.职责
确保采购订单依据程序作业 四.参考
制定订料表工作指引 五.制定采购订单工作指引
5.1 采购部根据收到市场部的工作单,参考物料明细表及物料零件书制定订料表交到
采购主管.经理审核.
5.2 经采购主管.经理签核的订料表在计算机统中(MRP)出采购订单,所出之订单物料
必须属物料清单(BOM)中物料编号有开发部确认之物料. 5.3 制定采购订单之内容包含以下内容:
A) 厂家代号=厂家名称及联络数据 B) 采购单号 C)付款方式 D) 采购数量 E) 交货日期 F) 工作单号
G) 零件说明(包括型号,式样等级或其它精确标准)对应的正确的物料编号
(P/N#)
5.4 采购订单审核的同时必须有订料表及工作单一齐,程送有关人员审批签名( 采购
主管审核.经理批准及盖上公司印章 )后才可分发给供货商.
5.5 物料员在订单发出的第二天内要与供货商取得联系,配合生产进度安排定点交付
(订单合同要盖章回传).
5.6 如公司或供货商对订单上数据或要求有任何更改时,双方应书面通知对方,商讨
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文件编号 JLWI-PUR-007 采购订单管理办法 文件版本 A/0 后确定更改.
5.7 采购部主管.经理审核签名.必须先修正订料表后再修正采购订单,采购订单经修
正内容后必须有修正的版本号记录才可发改.
5.8 而已有收货之采购订单需要计算机系统(MRP)更改由采购员出申请更改采购订单
通知书交物控部主管批核后给计算机部修正订单内容.
七.附录: 采购订单 (P/O)
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