电商运营财务预算

一、人员薪资费用 职位 月薪 年薪 人数 合计 总计 运营主管 10000 120000 1 120000 324000 美工设计 6000 7200 1 72000 客服 2500 30000 3 90000 推广 3500 48000 1 42000 备注：工资标准参照淘宝招聘论坛各职位薪资标准

薪资总额未包含人员提成，以及高峰期兼职费用，如有需要再提醒财务备案 二、配套设备费用 硬件费用 名称 快递单打印机 移动硬盘 其他 单价 2000 数量 1 合计 2000 本项总计：9000元 三、固定费用 收费项目 天猫店 京东店 淘宝店 保证金（可退还） 服务费 5万元 3万元 1000元 3万元（可返还） 1.2万元 无 佣金 5% 8% 无 积分返点 0.5% 无 无 350 1 700 300 1 300 软件费用 数据魔方 超级店长 3600 1年费用 3600 200 1年费用 200 绩效工具 200 1年费用 200 本项总计：123000元

备注：天猫保证金与服务费都可以返还；佣金和积分返点根据销售产生的每100元金额按照对应的比例直接实时扣除，详细请见下一页 四、推广费用 每月费用 一年合计 直通车 10000 90000 钻石展位 1000 12000 淘宝客 无 无 其他广告费用 1000 12000 本项总计：114000 金额汇总 项目 金额 总计金额

人员薪资 设备费用 324000 457100元 9000 固定费用 0 推广费用 114000 拍摄费用 10000 一、保证金：

主要用于保证商家按照天猫的规则进行经营，并且在商家有违规行为时根据《淘宝商城服务协议》及相关规则规定用于向天猫及消费者支付违约金。天猫通知支付宝公司冻结于商家的支付宝账户，商家如果退出天猫，会在协议终止满三个月后的十（10）个工作日内解除对保证金的冻结。

二、天猫服务费（年费）返还机制

商家在天猫经营必须交纳年费。年费金额以一级类目为参照，分为3万元或6万元两档，各一级类目对应的年费标准详见《天猫2014年度各类目技术服务费年费一览表》。续签商家2014年度年费须在2013年12月26日前一次性缴纳；新签商家在申请入驻获得批准时一次性缴纳2014年度的年费。 1. 年费返还：

为鼓励商家提高服务质量和壮大经营规模，天猫将对技术服务费年费有条件地向商家返还。返还方式上参照店铺评分（“DSR”）和年销售额（不包含运费）两项指标，返还的比例为50%和100%两档。具体标准为协议期间（包括期间内到期终止和未到期终止，实际经营期间未满一年的，以实际经营期间为准）内DSR平均不低于4.6分；且满足《天猫2014年度各类目技术服务费年费一览表》 中技术服务费年费金额及各档返还比例对应的年销售额(协议有效期跨自然年的，则非2014年的销售额不包含在年销售额内)。年费返还按照2014年内实际经营期间进行计算。

年销售额是指：在协议有效期内，商家所有交易状态为“交易成功”的订单金额总和。该金额中不含运费，亦不包含因维权、售后等原因导致的失败交易金额。 2. 年费结算：

因违规行为或资质造假被清退的不返还年费；

根据协议通知对方终止协议、试运营期间被清退的，将全年年费返还均摊至自然月，按照实际经营期间来计算具体应当返还的年费；

如商家与天猫的协议有效期起始时间均在2014年内的，则入驻第一个月免当月年费，计算返年费的年销售额则从商家开店第一天开始累计；如商家与天猫的协议有效期跨自然年的，则非2014年的销售额不包含在年销售额内； 非2014年的销售额是：“交易成功”状态的时间点不在2014自然年度内的订单金额。 年费的返还结算在协议终止后进行 三、佣金积分扣点

佣金：商家在天猫经营需要按照其销售额的一定百分比交纳技术服务费，建材产品的佣金为5%，京东的佣金为8%。实时划扣。

积分返点：积分是天猫商家对买家的一种返利，所有的天猫商品都参与积分返利活动，积分的基准返点比例为商品售价的0.5%（其中，虚拟类商品、3C数码类商品基准返点比例为0.1% ），最高为基准返点比例的3倍。

您获得的积分可以在下一次购物中，直接作为现金抵用。在天猫，100个积分可以在购物时抵用人民币1元。 天猫内的所有商家都必须参加积分反现活动。