版本号 R1 年月日 16年07月04日 初版发行 变更内容 页码 5 谢磊 制定部门 承认者 制定者 作成者 word格式整理
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1.目的 加强公司订单生产流程管理，体现从销售到生产环节的无缝衔接，实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货。 2.适应范围：与生产相关的部门以及各流程。 3、流程管理 3.1订单评审管理流程 3.1.1该流程由订单主管部门（销售部）组织公司内的资材部、研发部、生产部、品质部、综合部、销售部、合同签订人等对订单进行技术评审，提出处理意见，外协加工，需要组织外协厂派员参加或远程参加会议。 3.1.2对能满足客户（合同）要求的一般订单准备技术、原材料预案，评审会议通过。对技术偏离较大的特殊订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请总经理签批。 3.1.3根据总经理签批 3.1.3.1总经理直接同意的，由资材部回复《订单执行通知书》并开立工单，转入《工单作业计划管理流程》。 3.1.3.2需要与客户协商的，若协商达成，转3.1.3.1，若协商不成的，由销售部进行退单并做好退单记录。 3.1.4流程图（图1）
3.1.6工作节点和部门分工
订单评审管理流程执行说明
序号 节点 责任单位 相关说明 相关文件或记录 word格式整理
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接收 订单 订单 评审 审批 订单处理 制定生产计划 制订生产计划 生产 实施 生产 反馈 生产部、研发部、品质部、综合部 1 销售部 接收客户订单，整理客户信息 组织各相关部门进行技术评审，提出处理意见 对订单进行审批 下达“订单执行通知书”、编制生产综合计划，退单。 根据订单交期，制定生产周计划，并上报公司调度及相关部门 根据订单要求，一般订单启动生产正常流程，特殊订单制订生产新工艺，并下达到各生产车间。准确实施生产 根据生产计划，组织生产 如不能按订单要求完成，则申请变更订单 《订单接收登记单》 2 3 4 销售部 总经理 资材部 《订单评审记录表》 《订单审批规程》 《订单执行通知书》&《工单作业计划管理流程》 《工单作业计划管理流程》 5 6 《生产计划》 7 《生产日报表》&《生产月报》 《生产反馈记录表》 8 3.2订单协调管理流程
3.2.1该流程由公司销售部部门组织研发部、生产部、品质部、综合部、销售部，根据客户提出的特殊技术要求，进行产品结构和工艺参数的确定。（针对特殊订单） 3.2.2确定后的产品结构和工艺参数。报研发部总监签批。
3.2.2.1研发部需提供新的：图纸、工艺资料、物料清单（BＯＭ）（BOM）的编制，产品试制的，技术测试试、终试到样品。
3.2.2.2订单评审确认上述资料完全，由资材部下达《订单执行通知书》，进入《工单作业计划管理流程》。
3.2.3流程图
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3.2.4工作节点及部门分工
订单协调管理流程说明
序号 1 节点 提供客户订单 技术 研发 技术 改进 确定物料需求 执行 采购 入料 品质 生产 协调 质量 检验 准备 采购部 供应商 品质部 生产部 责任部门 相关说明 相关文件或记录 《研发、工艺调整方案》 销售部 与客户进行协调与沟通，明确订单研发部 研发部 技术要求 根据订单要求，开发研制新产品、编制工艺规程。 制订 符合要求的生产工艺，产品结构 根据新编工艺要求，制订物料需求计划，提交《材料需求计划表》 制订采购计划，并跟踪供应商的执行情况，确保生产正常进行 及时安排人员对物料进行验收，以满足生产线的需求，并在清晰可视状态下管理存货，保证物料供应 包括人、机、物等生产协调准备工作，跟踪生产进度，保证按时交货 检验物料质量及产品质量，并处理质量异常问题 2 《技术研发说明书》 《研发项目立项申请》《新产品设计开发控制程序》《产品设计标准》 《物料需求计划表》 3 研发部 4 资材部 5 《采购计划单》 6 《IQC检验报告》 7 《生产日报》&《生产月报》 8 9 品质部 销售部 《质量检验表》 安排运输计划，确保订单准时交付 《出货计划》 word格式整理
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出货 3.3.订单计划生产综合管理流程
3.3.1本流程主要节点是对前两个流程的跟进。 3.3.2相关部门根据《订单执行通知书》 3.3.2.1一般订单
3.3.2.1.1启动生产正常流程，纳入生产体系管理 3.3.2.1.2编制生产综合计划并上报管理层 3.3.2.2特殊订单
3.3.2.2.1编制生产综合计划并上报管理层 3.3.2.2.2制定生产工艺，编制技术规程。
3.3.2.2.3制定产品原材料、半成品、产成品检验标准、检验方法。 3.3.2.2.4安排生产，检查生产设备状况。
3.3.2.2.5查看材料库存，编写材料购进表，交管理层。 3.3.2.2.6协调劳动组织进行产品加工。 3.3.2.2.7编写加工纠偏措施。
3.3.2.2.7填报日生产计划报表上报，并安排值班人员按时汇报日产量。 3.3.3研发部、销售部跟踪生产进度，协助解决生产技术、装备事宜。 3.3.4质管部跟踪质量检验。
3.3.5流程图：
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3.3.6工作节点与部门分工
序号 1 节点 制订生产计划 制订物料需求计划 订货 跟催 质量 检验 物料 控制 实施 生产 进度 对比 分析差异原因 责任单位 相关说明 根据《订单执行通知书》，核定设相关文件或记录 《周生产计划表》 资材部 备产能，制订生产计划 根据《生产计划表》查看库存状况，分析物料需求状况，提出采购计划 2 《物料需求计划表》 3 4 5 采购部 资材部 根据物料需求计划进行订货，并制定采购进货进度表 根据进度计划，及时进行跟催 质检员按标准检验物料和产品，如有异常情况，提出处理意见。 在生产前及时备料，遇有异常情况，应及时反馈公司 按生产计划实施生产，控制产能，并将生产进度不断反馈给生产部。 《采购进货进度表》 《进度计划表》 《品质检验记录》 品质部 资材部 综合部 6 《物料控制表》 7 《生产进度监控表》 8 生产部 将每日实际生产数量与计划生产数量加以比较，确定是否存在差异 若实际进度与计划进度产生差异，应追究原因，并采取措施进行补救 《生产进度控制表》 9 《差异分析表》 word格式整理
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实施补救措施后，评估结果是否有效；若无效，立即采取其他措施 资材部 销售部 补救无效导致交期延误时，及时汇 协商延迟交货时间 10 补救 《补救措施》 11 客户 沟通 生产部 报公司资材部。做好与客户沟通，订单计划生产综合管理流程说明
3.4紧急插单管理流程
3.4.1本流程为满足客户急需而设置的特殊流程，启动本流程有可能影响其它订单的交期，必须经公司总经理批准方能启动。
3.4.2本流程启动后，自动进入《订单评审管理流程》，《订单协调管理流程》和《订单生产计划管理流程》。 3.4.3对于重点客户(A级)的小型订单可安排专线（样品组）集中生产，大型订单需调整劳动组织，组织专线生产队伍，启动专线集中生产，确保交期。
3.4.4对于由此而影响的其他订单做出相应的调整，资材部调整计划后报告总经理
3.4.5流程图
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3.4.6工作节点和部门分工
紧急插单管理流程说明
序号 1 节点 调查与准备 责任单位 相关说明 调查与分析紧急插单的计划与执行情况、物料供应情况等 统筹安排插单生产任务，确定产量2 初定计划指标 资材部 指标，合理安排产品生产进度，科学搭配紧急插单生产计划与原有生产计划 核定设备、劳动组织、资金等对紧编制生产3 综合计划指标 急插单生产任务的保证程度，平衡紧急插单任务与生产能力、劳动力、物料供应、生产技术及资金占用的关系 4 确认物料供应 掌握设备运行状态 了解作业采购部 确认物料供应状况，保证按质、按量供应 随时掌握设备的运行状态，提前预知可能发生的故障 随时了解作业人员的工作状态，发《物料供应调查表》 《生产综合计划》 《综合计划调整通知》 相关文件或记录 《紧急插单物料调查表》 5 6 生产设备管理人员 《设备运行监控表》 《作业人员考评表》 word格式整理
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人员状态 生产经理 班组长 7 抽查产品合格率 品质部 严格半成品和成品的合格率，并对不合格产品进行处理 定期或不定期检查紧急插单的作8 监督作业进度 资材部 生产部 品质部 业进度。如进度落后，立即采取补救措施；若生产进度超过计划进度，则做好质量管理和安全管理工作 3.5.采购、外协管理流程 3.5.1本流程的启用条件
3.5.1.1由于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。 3.5.1.2产品有特殊要求，公司无法满足时。
3.5.1.3协作厂有专门技术，利用外协质量较佳且价格较廉。 3.5.1.4经总经理签批同意后执行。 3.5.2外协执行
3.5.2.1外协外购和外加工
3.5.2.2根据订单要求，经《订单评审管理流程》后，按研发部提供的物料清单（BＯＭ）编制外购、外加工计划。
3.5.2.3相关合同报请总经理签批。
3.5.2.4根据外购(或加工)技术协议（合同）书要求，由采购部实施外购（或加工）程序，前期暂由生产部统筹，正式批量量产后转采购部负责。 3.5.3工作节点部门分工
采购、外协管理流程说明
序号 节点 责任单位 相关说明 相关文件或记录 《作业进度控制表》 《产品检验记录表》 现问题，及时做出调整，确保作业人员时刻处于最佳工作状态 1 调查供应商 采用调查表等调查方法，了解供应商各相关 综合生产实力，确定多等级供应商部门 （供应链管理） 质检或技术人员定期进厂监督中间品质部 生产与质量，并处理产品生产及质量问题 研发部 品质部 评审小组 定期到供应商进行外协进度监督检查 小组成员由采购部、研发部、生产部、品质部等部门抽调人员组成 对不同等级的供应商，采取不同的检《供应商调查表》 2 过程 控制 监督 检查 成立评审小组 《产品质量异常单》 3 《供应商监督检查表》 4 《供应商评审规范》 5 供应商质量检验 品质部 验方法，例如，对初次合作的供应商进行100%检验，对长期合作的供应商进行比例抽检 《供应商品质检验报告》 word格式整理
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供应商质量辅导 产品交货检验 提升供应商高层人员的质量观念及供应商质量管理人员的能力 依据质量检验报告进行接收。如符合检验标准，则进行标识后入库；否则进行产品隔离 《产品检验报告》 《供应商品质辅导方案》 6 7
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