订单处理流程 年 月 日起生效 文件号 审核 日期 批准 日期 版 次 共10页 1.0 第1页 目的及适用范畴 1.1 1.2 1.3 1.4
为提高订单满足率、缩短订货周期，特制定本程序文件； 本程序文件适用某某汽配月度订单的处理；
本程序文件由某某汽配 制定，其说明权及修改权属于 ； 本程序文件从 年 月 日起执行；
2 职责 2.1 2.2
专卖店负责推测销售区域内的配件需求，并向某某下单；
业务部销售课负责受理专卖店提交的订单，并平稳订货数量，向业务部采购课提出采购需求； 2.3
业务部销售课负责受理并实施专卖店提交的补充订货订单；
3 订单处理流程 3.1
在某某销售人员与专卖店充分协商的前提下，专卖店需依照与销售人员协商达成的共识，以《经销产品名目》为基准，于每于15日向某某销售课提交《月度打算采购单》； 3.2 3.3
非月度正常订货参见《补充订货流程程序文件》或《调配信息流程程序文件》； 销售部打算员接到专卖店提交的《月度打算采购单》后应赶忙确认订单的有效性，并将无效事项赶忙通知专卖店修正。 3.4
现货订单的处理： 3.4.1
打算员汇总专卖店提供的订单，并查对现有实物库存，将有现货的订单输入运算机系统对库存配件作出预售标识，并同时出具《付款通知单》交由销
售员 给专卖店，通知专卖店付款； 3.4.2
专卖店接到《付款通知单》后，应赶忙办理货款并将付款凭证 至某某销售课； 3.4.3
销售员接到《付款凭证 件》后，应赶忙出具《销售清单》并到财务部确认是否到款； 3.4.4
财务部确认到款无误后，在《销售清单》上加盖到款章，将第一联自存。若货款未到，由销售人员与联系专卖店确认付款情形； 3.4.5
销售员将经财务部盖章确认后的《销售清单》第二联自存，第三、四联交储运课发货； 3.4.6 3.5
物资发运参见《库存治理流程程序文件》；
期货订单的处理 3.5.1 3.5.2 3.5.3
打算员需依照市场需求推测编制《常规配件订货打算》；
将专卖店提交的期货订单与《常规配件订货打算》汇总形成《订单汇总表》； 将《订单汇总表》交储运课编制《采购打算》（详见《采购打算流程程序文件》）
4 相关文件 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7
《经销产品名目》 《月度打算采购单》 《付款通知单》 《常规配件订货打算》 《付款凭证 件》（略） 《订单汇总表》 《销售清单》
经销产品名目
商品类别： 生产厂家： 产地： 包装： 产品名称 出厂编号 适用车型 车型编号 规格 统一零售价 结算价 最低订货量 某某汽配（盖章）
专卖店月度打算采购
购货单位： 订货单号：
单位编号： 订单页数：
序号 产品号 产品名称 单位 单价 数量 金额 备注 合计金额： 应缴纳订金金额：
估量到货日期：
运输方式：
专卖店业务员签字：
专卖店负责人签字：
盖章：
付款通知单
收件单位： 收 件 人： 传 真： 电 话： E-mail： 发件单位：某某汽配 发 件 人： 传 真： 电 话： E-mail：
年 月 日 共 页 第 页
专卖店：
贵店所订如下商品现已到货，请接到本通知后在 日内将货款 万元付至我公司如下帐户，以便我们及时发货。
开户名称： 开户行： 帐号： 此致
顺致商祺！
某某汽配（盖章） 年 月 日
附：到货清单 商品名称 商品编号 规格 到货数量 单价 金额 备注 金额合计 常规配件订货打算
序号 产品号 产品名称 单位 单价 数量 金额 备注 销售课长： 打算员：
订单汇总表
序号 产品号 产品名称 单位 单价 数量 金额 备注 销售课长： 打算员：
销售清单
NO：
购货单位 商品名称 合计（元） 商品编码 产地 出库日期 数量 单位 单价 金额 第一联 财务部存 销售员签字： 财务签字： 库管签字：
销售清单
NO：
购货单位 商品名称 商品编码 产地 出库日期 数量 单位 单价 金额 第二联 销售课存 合计（元） 销售员签字： 财务签字： 库管签字：
销售清单
NO：
购货单位 商品名称 合计（元） 商品编码 产地 出库日期 数量 单位 单价 金额 第三联 储运课存 销售员签字： 财务签字： 库管签字：
销售清单
NO：
购货单位 商品名称 商品编码 产地 出库日期 数量 单位 单价 金额 第四联 装箱 合计（元） 销售员签字： 财务签字： 库管签字：
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