中铁一局集团物资工贸有限公司禹城制梁场生产许可证审查
生产技术条件及质量管理体系整改报告
《细则》条款号 存 在 问 题 项目 设备资源提供 具体问题 整改措施 整 改 措 施 实施 部门 实施负责人 配合部门 配合人 计划完 成时间 验证人 实施效果 实效确认 确认人 验证时间 备注 2 1）梁场有对焊机3台，不满1）我梁场已在08.12.20调拨一台UN-100对足正常生产每天2孔梁的要焊机,共计4台，可满足正常生产每天2孔梁求； 的要求。并附照片 朱宇鹏 安质部 杨旭 设备到 08年12坑进勉 月24日 位；检验报告齐全 坑进勉 08年12 月24日 2）梁场两台450t提梁机已经2）梁场两台450t提梁机已经通过检验，在2.2.2 设备管理 通过检验，但是没有及时索取12月17日拿到检验报告。并附门式起重机检物设部 检验报告； 验报告2份。 3）梁场新进场3台龙门吊已3）梁场新进场3台龙门吊在08.12.24已进行经申报受理，但尚未进行检验检验，12月31日投入使用。并附门式起重机（据称未投入使用）。 1）缺少涂层厚度测试仪； 2）计量管理制度内容重复，接口不明，可操作性差； 2.3.3 计量管理 3）试验室缺少在HRC20～32范围内的标准硬度块； 4）标养室内没有悬挂校核自动温控仪用温湿度计。 技术文件管理 检验报告3份。 1）已添置涂层厚度测试仪，安质部对进场构件进行测量把关。 2）结合梁场计量工作，完善计量管理制度，具有可操作性。并附《计量管理制度》 试验室 景建军 宋兰江 安质部 杨旭 09年1月坑进勉 3日 仪器等已添置；计量管坑进勉 理制度完善 09年1月 5日 3）试验室申请购置在HRC20～32范围内的物设部 标准硬度块； 4）标养室内2008年12月18日悬挂校核自动温控仪用温湿度计，进行标准养护控制。 4 1
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《细则》条款号 存 在 问 题 项目 具体问题 1）张拉理论伸长值计算管道内伸长值没有扣除锚口和喇叭口摩阻，分段计算时后段的平均张拉力采用前段的平均4.3.2 工艺文件 张拉力，应采用前段末端的张拉力； 2）在梁体泄水管和提梁孔处没有按照设计交底的要求增设井字形斜筋。 5 过程质量管理 08年12月18日试验室、物设部加强原材料型式检验标准规范学习，严格对照原材1）拌和用水氯离子含量为349mg/l，不满足氯盐环境的要求＜200mg/l； 检验项目进行了采购控制，对不符逐项即日整改：1）徳禹特大桥预制箱梁用水符合客运专线高性能预应力混凝土拌合用水要求，且混凝土配合比设计中氯离子总含量占胶凝材 景建军 物设部 宋兰江 1）已及时进行了整改，重新按照上述要求，计算扣除锚口和喇叭口摩阻; 分段计算时后段的平均张拉力采用前段末端的张拉力。 2）梁体泄水管和提梁孔处已按设计图纸和设计技术交底增设井字形斜筋，加强现场管理。并附有照片。 工程部 杨刚 工程部 钢筋工班 井字形斜筋 牛海涛 张凤志 08年12月31日 坑进勉 整改措施 整 改 措 施 实施 部门 实施负责人 配合部门 配合人 计划完 成时间 验证人 实施效果 张拉理论伸长值计算符合要求；按图纸增设坑进勉 09年1月5日 实效确认 确认人 验证时间 备注 2）粉煤灰缺少活性指数检验； 料总量的0.02%，小于规定值0.06%，水胶比3）矿粉缺少密度检验； 0.32，小于氯盐环境水胶比不超过0.36. 5.1.1 采购控制 4）8孔锚具缺少锚板强度和静载锚固性能检验，12孔锚具缺少静载锚固性能检验； 5）接地端子缺少委托检验报告； 6）养护剂缺少委托检验报告。 2）粉煤灰进场每批检验均有活性指数检验，试验室 粉煤灰全面性能检验时做到不缺项。 3）矿渣粉进场每批检验均有密度检验，矿渣粉全面性能检验时做到不缺项。 4）8孔锚具锚板强度和静载锚固性能检验，12孔锚具静载锚固性能检验，已于12月24日委外检测。 5）接地端子已于12月24日委外检测。 6）养护剂已委托检验。 08年12月24日 检验进坑进勉 行了完坑进勉 善。 09年1月 5日 2
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《细则》条款号 存 在 问 题 项目 具体问题 整改措施 整 改 措 施 实施 部门 实施负责人 杨刚 配合部门 配合人 计划完 成时间 验证人 实施效果 现场操作规范符合要求；泄水管按图纸要求设置；钢筋定位网定位 模型工班 钢筋工班 准确；保证钢筋 朱开庆 张凤志 08年12月20日 的间距； 坑进勉 在张拉持荷过程中油表读数下降，及时补油；凿毛及时；压浆加水按照工艺文件。 坑进勉 08年12 月20日 实效确认 确认人 验证时间 备注 1）要求严格按《预制梁工艺细则》监控施工，且已加强内业资料的管理。 2）现已经按照要求整改：对没有预埋的梁进行处理，后面预制的梁全部按照要求设置Ф1）抽查一孔梁压浆距离终145mm泄水管。 张拉时间间隔1天，没有进3）已经对钢筋定位网及时进行了整改。严格按行24h观测滑断丝； 照规范要求进行预应力胶管定位。Ф70mm胶2）DY31.5-K179-202026梁管设置直径为76mm的定位网格；Ф80mm胶底板距离端头4500mm处为管设置直径为86mm的定位网格；Ф90mm胶Ф90的泄水管，按照设计图管设置直径为96mm的定位网格；保证了预应纸的要求应为Ф145带螺纹力胶管在任何方向的偏差不超过4mm。 5.2.3 的泄水管； 4）在梁体钢筋绑扎过程中，对通过泄水管处的工艺操作 3）定位网钢筋间距过大，钢筋，设置半圆形弯曲，保证泄水管的安装，不能有效定位预应力胶管； 同时也保证了钢筋的间距。 4）泄水管处钢筋间距过大； 5）已经及时的进行了整改。严格按照规范和工5）张拉持荷5分钟内油表艺文件的规定进行操作。加大技术员对张拉的下降没有及时补油； 凿毛不及时； 部加入。 监控力度。对在张拉持荷5分钟过程中油表读6）已及时进行整改。在梁体拆除模型以后，混员进行锚穴孔的凿毛。 7）已及时整改。严格按照工艺文件操作，加强对施工人员的培训频次。施工时：先加入80%～90%的拌合用水，再缓慢加入管道压浆剂和水泥，然后加入剩余的拌合用水。 6）梁体张拉锚穴处混凝土数下降，及时补油。 7）管道压浆用水一次性全凝土强度没有达到100%的情况下，及时安排人 工程部 3
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《细则》条款号 存 在 问 题 项目 具体问题 1） 现场实测混凝土拌和物坍1）加强现场混凝土拌和物坍落度的检测，严落度165mm，不满足规定的180～220mm的要求； 5.3.2 质量控制 2）现场实测压浆流动度分别为28s和34s，不满足规定的18±4s的要求； 3）钢筋定位网胎具不能起到有效定位钢筋的作用。 格按工艺细则规定的180～220mm的要求控制施工生产。 2）加强现场压浆流动度的检测，严格按工艺试验室 细则及孔道压浆技术条件规定的压浆流动度工程部 的要求控制施工生产。 3）已进行整改。按照钢筋定位网的加工精度要求，制作出了相应的定位网胎卡具。并附有照片。 1）梁体桥牌上仍有“QS”标5.5.1 产品标识 记（胶纸覆盖），且缺少永久“试制品”字样； 2）钢筋加工半成品没有标识不清。 6 产品质量检验 2）已及时进行了整改。加强标示管理，钢筋半成品按规格型号进行堆码。进行标识。并附有照片。 1）已进行整改。对取证之前生产的梁进行了桥牌更换。桥牌上去掉了 “QS”标记，并有永久“试制品”字样。并附有照片。 工程部 王波 物设部 宋兰江 钢筋工张凤志 班 08年12月31日 王波 拌合站 灌注工班 压浆工班 钢筋工班 整改措施 整 改 措 施 实施 部门 实施负责人 配合部门 配合人 计划完 成时间 验证人 实施效果 实效确认 确认人 验证时间 备注 龙军虎 马顺利 王宏 张凤志 08年12月18日 混凝土坍落度、压浆浆体流动度现场控制在坑进勉 规定范坑进勉 围之内；制作符合要求的定位网胎卡具 08年12 月18日 取证前桥牌按坑进勉 要求整改；钢筋已加强标识 坑进勉 08年12月31日
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《细则》条款号 存 在 问 题 项目 具体问题 1）原材料检验制度中没有规仪器、判定标准等内容； 2）工序检验制度中没有规定6.1.1 3）成品检验制度中没有规定准等内容。 1）每孔梁28d强度评定没有分底腹顶板分别评定； 整改措施 1）原材料检验制度中完善健全梁场自检项目《预制梁原材料检验细则》 2）已进行整改。按规定要求对检验管理制度验管理制度》 中成品检验制度内容进行补充完善。并附《检验管理制度》 1）每孔梁28d强度评定按底、腹、顶板分别评定，并附混凝土抗压强度评定表； 试验室 安质部 景建军 杨旭 物设部 宋兰江 08年12月31日 坑进勉 资料补充齐全 坑进勉 08年12月31日 物设部 安质部 整 改 措 施 实施 部门 实施负责人 配合部门 配合人 景建军 08年12月20日 坑进勉 计划完 成时间 验证人 实施效果 管理制度补充完善；内容齐全；标准规定详细 坑进勉 08年12月20日 实效确认 确认人 验证时间 备注 定梁场自检项目的检验方法、的检验方法、仪器、判定标准等内容。并附检验制度 具体的测量方法和测量工位； 中工序检验制度内容进行补充完善。并附《检扣分标准、仪器、合格判定标3）已进行整改。按规定要求对检验管理制度 宋兰江 试验室 杨旭 2）抽查004梁档案，部分外2）已进行整改。004梁档案资料梁体外形尺形尺寸记录表中数据与原始寸记录数据与原始记录表中数据认真对照，记录中数据不一致； 保证数据准确一致。并要求资料员今后必须3）缺少对于9月份之后生产严格按照原始记录中数据填写档案资料。 桥梁的外形尺寸的数据统计； 3）已进行整改。已经补充了9月份之后104）对原材料进场检验数据进6.1.2 分析及反馈； 月份、11月份和12月份生产桥梁外形尺寸的4）对原材料进场检验数据进行了统计，并对检验记录 行了统计，但是缺少对结果的数据统计，严格控制箱梁质量。 5）梁场碎石没有按照5～结果分析，反馈至主管部门及生产厂家，指10mm和10～25mm分别检验导生产中质量控制。 颗粒级配； 5）梁场碎石按照5～10mm和10～25mm分6）至08.12.15梁场已终张拉别检验颗粒级配。并附粗骨料检验记录 6）已进行整改。对至08.12.15终张拉的4444孔梁，但是只进行了20孔孔梁的外形进行了及时测量，并对前20孔梁梁的外形测量，并且每孔梁的的测量数据进行了检查重新整理。 测量数据均合格。 5
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《细则》条款号 存 在 问 题 项目 安全防护及行业特殊要求 具体问题 整改措施 整 改 措 施 实施 部门 物设部 实施负责人 宋兰江 配合部门 安质部 综合部 配合人 计划完 成时间 验证人 实施效果 杨旭 汤登喜 原材料外观质量和包装符合要求；实现动态08年12月18日 坑进勉 施保温满足冬季施工要求；杜绝不合格材料进场 08年12月18日 实效确认 确认人 验证时间 备注 7 1）桥梁用泄水管外包装为硅藻1）已整改完毕。16号就已更换了桥梁用泄土包装袋，不是梁场资料中显水管外包装。我们将严格按检验管理制度检示的青岛鑫万通泄水管包装； 查原材料外观质量和包装。附照片 2）混凝土保护层垫块外包装为2）已整改完毕。16号就已更换了桥梁混凝阻燃物品包装袋，不是梁场资土保护层垫块外包装。我们将严格按检验管料中显示的山东朝阳的包装； 7.1.3 物资管理 理； 理制度检查原材料外观质量和包装。附照片 附照片 3）五金库房没有实现动态管3）已整改完毕，购置了新的动态标识牌。4）骨料仓无法实现保温作用4）已整改完毕。骨料仓内生火炉提高仓内（不能满足冬季施工的要求）； 温度，确保冬季施工要求。 5）5～10mm碎石中混入部分大5）已进行整改完毕，同时通知生产厂及物碎石。 资站从源头把好质量关，我梁厂也要进一步加强原材料的检验，坚决杜绝不合格材料进入梁场。附照片。 管理；设坑进勉 编制： 复核： 梁场监理： 日期：2009年01月05日
确认监理公司: 中咨工程建设监理公司 申证企业：中铁一局集团物资工贸有限公司禹城制梁场
（公章） （公章）
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