万科地产项目实施阶段质量管理规定

万科地产项目实施阶段质量管理规定

Is the eternal love the truth. December 22, 2021

项目实施阶段质量管理办法

xx房地产发展股份有限公司

二O一二年三月

目 录

第一章 总 则………...……………………………………………1 第二章 释 义………...……………………………………………1 第三章 质量控制责任体系...………………………………………3 第四章 施工过程质量控制...…………………………………….14

第一部分 单体工程..…………………………………….14 第二部分 外线工程..…………………………………….20 第三部分 园林工程..…………………………………….22 第五章 内部验收与工程移交…………………………………….29 第六章 内部质量控制资料……………………………………….34 第七章 奖罚措施 ...…………………………………………….…35 第八章 附

则.............…………………………………………….42

第一章 总 则

第一条 为规范公司管理,落实公司质量方针,明确总分公司各重要岗位质量管理责任,促进产品品质提升,为顾客提供优质的产品和服务为目标,从而塑造公司的品牌形象,特制定本“项目实施阶段质量管理办法”以下简称“办法”;

第二条 本“办法”适用于公司所有开发项目;

第三条 本“办法”包括总则、释义、质量控制责任体系、施工过程质量控制、内部验收与工程移交、内部质量控制资料、奖罚措施、附则共八个章节及相关附表;

第二章 释 义

单体工程：具有独立的设计文件,能够单独组织生产与验收,并具备相应使用功能的单个建筑工程,按其使用功能不同可划分为住宅、商业、公建等;

外线工程:指为小区单体提供服务功能的各种室外管线和配套设备、设施的总称,包括给排水、供热、供电、燃气、弱电有线电视、数据

通讯、小区智能化系统及换热站、配电室、水泵房等配套工程;

园林工程：指为提高项目品质而在小区规划范围内进行的配套环境建设工程,包括园林土方工程,道路工程,铺装工程,给排水工程,水系工程,假山工程、建筑与小品工程、绿化种植工程等;

样板引路：为保证某分部分项工程总体施工质量,总包单位按照甲方要求在该项工程大面积施工前,依据相关的质量标准在甲方指定区域

或范围内进行小规模规定内容施工,该施工内容的质量水平能够代表大规

模正式施工时的普遍品质且经过监理、甲方各级管理人员的认可,我们将此施工内容定义为该分部分项工程的“样板”;

数据上墙：在项目的不同实施阶段主体或装修,参与工程管理的各单位包括建设、监理、施工三方按不同的抽检比例将现场砼、砌体、内墙抹灰的垂直平整、房间尺寸等实测数据用统一的印章在墙面或地面上标示出来,并据此进行查错纠偏,达到对各分部分项工程进行过程质量控制的目的;

分户验收：在项目各单体竣工后,各公司组织总包单位、监理单体按照国家质量验收规范,并结合总公司或当地的相关验收标准对所竣工单体的每一户及公共部位涉及主要使用功能和观感质量进行的专门验收,并将验收数据与结果采用统一规范方式予以公示;

质量通病防治：是指对单体工程卫生间、窗户、外墙等部位渗漏、墙面抹灰空鼓开裂、室内几何尺寸偏差、小区外线、园林配套工程因施工不当导致物业不易管理等常见质量问题的预防和治理,特别是有关项目工程使用功能质量问题的防治;

内部验收：在项目竣工包括单体、外线、园林工程并经各公司分户验收合格后并向物业公司移交前,总公司品质部依据公司内部验收标准对竣工项目所包含的各项施工内容按照一定抽检比例单体一般为40%～50%,外线

重点针对使用功能、园林全检对涉及业主使用的主要使用功能和观感质量进

行专门验收;

防水专项验收：是指为彻底解决长期困扰公司工程管理系统的防水渗漏问题,继续巩固公司“雷霆行动”管理效果,总公司品质部在公司范围内开展针对外窗、外墙、卫生间、地下室、屋面等部位的防水工程施工工艺和质量结果的防水分项工程质量专项验收;

外立面专项验收：是指为提升外立面对于项目品质的贡献度,继续巩固公司“魔鬼行动”管理效果,总公司品质部在公司范围内开展外立面工程质量专项验收,重点检查外立面最终观感效果与公司批复的效果图的一致性、各主要造型、线条、色彩等的细部处理是否达到公司质量标准;

第三章 质量控制责任体系

第四条 质量管理实行总分公司两级管控模式,公司生产副总负责贯彻执行公司总的质量方针,通过组织利用总分公司的管理资源,保证公司整体质量目标的实现;在此过程中,公司总工办、品质部是具体质量标准的制定人和执行人,负责对各公司的工程质量控制行为及结果实施监管,各公司是项目实施阶段工程质量控制的主体,其生产副总和项目经理在质量管理方面负有重要责任;

公司生产副总 分公司总经理 公司总工办 公司计划管理部 公司品质管理部 公司招 标 采购部 公司预结算部 分 公 司生产副总 分公司总工办 分公司工程部 分公司成本部 项目经理 第五条 质量管理的核心在于预防,为此总部从增强各公司质量管理的预控能力及主动管理意识出发,对公司现有的质量管理体系进行不断优化和完善,为各公司提供切实的管理工具,最终形成贯穿项目开发全过程的工程质量保证系统;在项目开发过程中,总部将通过对各公司质量管理行为和管理结果两个维度的定期季度或年度考查,以结果引导和控制行为,变质量管理由事后补救为主动预防,实现质量的全过程管理,从而达到项目品质再提升的目标;

第六条 总公司总工办负责根据公司发展战略规划,组织制定项目设计和施工技术管理工作的制度、流程和标准,通过建立公司技术标准体系,研究和推广新技术、解决项目前期规划设计及建设过程中遇到的重大技术问题,为项目建设提供技术支持,从而实现成本优化、品质提升的目标;

根据不同建筑类型、按专业不同编制相对统一的施工图设计委托书范本并不断深化完善,以规范设计行为,从而提高出图质量;

参与项目规划设计方案的评审,负责各项目单体、车库的施工图审核,确保规划、设计质量符合项目建设要求,对超过公司限额设计标准的设计方案或图纸有否决权;同时对图纸设计中经常出现的问题负责收集、整理,形成图纸审核要点并下发执行,使各公司在图纸内审中更有针对性,从而提高审图质量和效率;

对各公司总工办进行业务和技术指导,对其上报的重大技术方案、变更进行审核,在项目建设过程中为各公司提供必要的技术支持,解决项目建设中的重大技术难题;

负责指导检查、考察评定内外部设计单位的设计管理工作,适当引入外部设计单位与内部设计公司形成竞争机制,提高出图效率和质量;对符合公司管理要求的设计单位建立长期的战略合作关系,拓展公司的设计业务能力;

制定和颁布公司范围内统一的建筑材料、设备技术标准、各项施工工艺、工法和质量通病防治措施,并监督在各项目中的落实;

搭建技术创新平台,负责全公司技术创新管理工作,引进、评价、推广新技术、新材料、新工艺;

第七条 总公司品质部负责制定公司品质管理层面的工程制度、流程和标准,参与各项目的过程质量管理,通过采取培训、工程巡检、组织联查、内验、“荣盛杯”评比、信息化管理等手段,监督公司制度、流程、标准在各项目的贯彻落实,促进工程建造质量和业主满意度的不断提升,为公司品牌建设提供坚实基础;

负责制定公司项目建设质量管理的工程制度、流程和标准,并对各公司进行宣贯,保证各公司在正确理解的前提下予以执行;

负责对各公司上报的三通一平方案、外线园林施工图进行审核,保证方案、图纸本身的合理和经济可行性;各公司应按照总公司审核意见对图纸设计进行修正或细化,而后再进行施工图预算及工程招标,以及指导施工;各公司在对外线、园林施工图上报时要同时并发给公司物管部,以便于根据其建议预先规避工艺做法、使用功能等方面的问题;

三通一平方案的制定要从甲方管理的角度出发,满足经济性和可实施性,在满足“三通一平”要求的基础上必须注意对总包单位的办公区及施工场地布置、塔吊安装位置等进行统一要求,防止对车库、配套工程施工及后续批次开发造成影响;

外线施工图纸审核的重点是综合管线图,尤其是各管线的竖向设计,在不同管线交叉部位的标高、定位、做法,材料及设备选型等,是否与地下车库、园林存在冲突;另外,针对各批次不同时间交房,其水暖电、消防、物业管理等是否能够独立发挥作用;

园林施工图纸审核的重点是竖向设计、建筑与小品等景观配置的合理性及经济性、细部做法的美观性、绿植配比设计特别注意种植的疏密、

搭配及层次感问题等,是否与地下车库、外线存在冲突;

在对各在建项目定期进行工程巡检的同时,对各公司前一阶段巡检或联查中提出的整改意见的落实情况进行复查,针对巡检或复查结果提出指导性意见;

利用巡检、联查等时机定期检查各公司在ERP系统中的工程数据录入情况,利用检查反馈的结果规范和指导各公司的质量管理行为,发挥其在信息传递、质量纠偏、内部验收等方面的作用;

为增进各公司工程经验交流、促进项目品质提升,公司品质部负责定期组织或由分公司生产副总层面辅助组织全公司范围内的工程大联查活动,原则上每年举办三次,每次联查要求各公司安排1－3人参加,联查结果以公司正式文件公布;

要求各公司生产副总、项目经理、工程部经理三者之中每次至少保证有一人参加,任何情况下至少保证有一人是工程主管级以上,以确保联查能起到实际效果;

针对联查过程中提出的问题,要求各公司限时整改,整改完成后必须将结果及时通过OA反馈给公司品质部,以备复查;

为了检验联查所取得效果,促进联查成果的转化运用,要求各公司参与联查的人员将联查收获统一做成PPT课件在分公司内部进行分享,并最迟于联查结束后的20天内将分公司内部联查培训资料不仅限于联查

过程照片、讲解课件、签到表和培训效果评估表报公司品质部备案;

公司品质部一般在联查结束后两周内举行专题视频会议,由各公司参与联查的生产副总或项目经理、工程部经理、工程主管汇报联查所取得的成果及推广经验,由其他公司对其综合表现进行打分评比;

组织对拟交房项目进行单体、外线、园林工程的内部验收,保证使用功能的完备性,达到不缺一草一木交房,提高业主满意度;

负责组织每年一届的“荣盛杯”评选活动,对于获得“荣盛杯”各奖项的项目进行通报嘉奖;具体参照“荣盛杯”评选办法2011版;

配合公司总工办进行新技术、新工艺、新材料的引进和推广工作,促进创新成果在项目生产中的转化,发挥其在提高品质、加快节奏、降低成本等方面所起的重要作用;

配合公司人力资源部定期对各公司总经理、生产副总、项目经理的质量管理过程和结果进行考核,实行质量一票否决;凡项目质量达不到公司质量标准要求的,与项目相关的各种奖励停发,已经完成发放的视情况可如数扣回;

第八条 各公司生产副总是质量管理的直接责任人,负责公司质量方针、质量目标在分公司内的分解执行,统领所在公司生产系统各职能部门包括总工办、工程部和成本部等的工作,领导制定分公司内部的质量管理体系注意不得与公司的总体规定相冲突,对分公司所开发项目的前期规划设计、招标采购、工程质量管理行为进行有效规范和监管,并对其提供帮助和支持,正确处理进度与质量之间的关系;

与总、分公司人力系统配合,按照公司下发的开发类分子公司组织管理规范和公司批复的年度人员配置计划,辅助总经理搭建生产系统的职能管理架构,让职能部门的作用尽快充分发挥出来;对于新成立公司,此项工作尤其重要,必须保证在公司考核期内完成;

负责组织总工办及相关部门进行项目开发前期规划方案设计委托与评审、施工图设计委托与评审等技术方案的草拟、论证和确定工作,并对上述工作的完成进度与质量负责;

根据总公司批复的项目定位报告,参考总部下发的规划设计任务书编制指引,组织总工办编制项目规划方案设计委托书并上报总公司总工办,经审批后委托相关设计单位进行项目规划方案设计;

负责项目规划设计的质量、进度控制,组织公司的内部方案评审,满足公司限额设计要求;在项目规划方案内外部报批过程中,注意协调设计单位及公司总部的资源,提高沟通效率,加快审批过程;特别强调单体及车库方案必须同时报批、同时设计、同时预算、同时招标;

根据公司项目委员会批复的项目规划方案和户型平面、立面方案,

参考总公司总工办下发的施工图设计委托书编制指引,指导总工办编制项目施工图设计委托书并上报总公司总工办,审核批准后委托相关设计单位进行项目施工图设计工作;

组织生产及营销系统进行深入研讨,确定项目的产品配置标准,保证项目的产品配置标准与项目定位相匹配,将成本控制的重点放到前期规划设计阶段,成本优化不得采用降低产品配置的办法,不得以牺牲产品品质为代价;

对施工图设计进度与质量负责,组织总工办及相关部门进行单体、外线、园林的施工图内审,内审完成后将电子版施工图附带内审意见通过OA上报至总公司总工办或品质部进行审核,经正式审批后进入图纸预算程序;

图纸内审不得流于形式,对施工过程中易出现的问题要及时进行分类总结归纳,以此来提高图纸内审的质量和效率,提高出图质量,减少施工中变更洽商的发生;

负责组织分公司总工办对项目部编制上报的三通一平方案根据已定

版的平面规划方案和现场实际情况进行编制进行初审,合格后通过OA上报至

总部品质部,经正式批复方可实施;

组织总工办及工程部门对供方单位编制的地基处理方案、超深基坑开挖及边坡支护方案等重大技术方案进行审核,在初审合格后报送总公司总工办进行审核与备案;

组织总工办及相关部门根据项目产品定位确定诸如门窗、电梯、入户门、智能化系统、太阳能、中水处理系统等重要材料、设备的选型与技术标准,指导采购部完成上述材料、设备采购招标与评标工作;

组织总工办和工程部门对项目建设过程中所涉及的重大设计变更进行评审,考虑变更的可实施性与可能产生的后果,并对变更的实施质量负责,凡是可能影响到产品使用功能与原设计初衷的重大技术变更必须上报总公司总工办、品质部审核并备案;

建立并实施供应商考察预控审核制度,重视前期对供应商的考察甄选工作,对招标采购的结果负责,保证为各项目部提供优质的供应商及材料、半成品,同时注意对优良的供应商进行关系维护;特别针对总包招标,要预先向投标单位明确公司的建造质量标准对于新公司此项工作的责任人为

生产副总,对于老公司该项工作由分公司工程部经理负责,必须形成书面的记录并要求总包单位签字确认,特别是质量细节关注100中可能造成施工单位成本

增加的条目要求施工单位予以提前考虑,在保证所有参与投标的单位均符合公司要求的前提下,通过改进招标方式、规范招标程序, 做到“标”“的”结合和充分竞争,从而实现合理低价中标;

凡单体、园林、外线的总包和重要分包工程的招标必须全过程主持参与,重视前期考察,将各考察指标责任到人,落实考察责任追溯机制;考察团由分公司生产副总、工程部经理项目经理、专业工程师、采购部经理、造价人员等组成,任何情况下必须保证生产副总或项目经理有一人参加且考察人员不得少于三人;

在项目建设管理过程中积极对有实力、有能力、讲信誉且符合公司管理要求的总包供应商进行关系维护,坚持“双羸、共同发展”的原则,与各主要承建商特别是领导层建立正确的关系,通过在招标价格、工程付款、结算方面给予优先照顾,提高自身办事效率,切实为对方解决过程中遇到的实际困难,由此最终建立长期稳定的合作关系,为公司的长远发展提供保障;

各公司可以通过合同奖励的方式鼓励总包单位争创各种国家、省市级质量奖项,对获得上述奖项的项目单体必须及时兑现奖励,以提高各参建单位的积极性,同时达到维护供应商资源的目的;

负责对分公司内所有开发项目的质量监管,涉及开工后直至保修期结束前的项目建设全过程,通过组织日常培训、质量检查及开展项目间联查评比促进公司质量规范、标准在项目的执行,处理项目开发过程中所出现的质量问题;

对本公司各项目所有进场材料、设备进行不定期抽检,参与重要部位的隐蔽验收工作,对日常检查过程中发现的问题提出处理意见,并监督项目部进行整改落实;

至少每两月组织一次分公司内的项目工程联查活动,全年不少于5次,根据联查结果进行评分排名,并辅以奖罚,最终形成的联查通报通过OA上报至公司品质部进行备案,要求签字盖章齐全;

负责组织工程部门人员定期对所属各项目的ERP录入进行跟踪检查,要求录入数据及时准确,能够即时、客观地反映在建工程的质量变化状况,为各类决策提供数据支持;

项目竣工后组织分公司工程部及项目部人员进行分公司内的初验,合格后书面申请总公司品质部进行内验;

在项目交房后,组织生产系统各部门总结项目开发建设过程中的所取得的质量管理经验和教训,提出改进意见和方法,以持续提高项目开发品质;此项工作要求在项目交房后三个月内完成;

注：对生产副总的月度考核执行附件一;生产副总“生产管理”的月度考核权重≮50%,而在年度考核中“质量管理”则≮20%权重;

第九条 项目经理是项目质量管理的第一责任人,负责整个项目开发阶段的质量控制,对项目建设的最终质量结果负责;

配合分公司人力资源部完成项目工程部经理、各专业现场工程师等岗位的招聘工作,保证项目开发建设的正常进行;对于现场工程师必须按公司下发的现场工程师管理办法规定要求进行配置,最迟在项目正式开工后两个月内配备齐全,严禁超面积管理的情况出现;

主持项目部的前期图纸内审工作,重点审核各专业设计之间有无矛盾、厨卫间的使用功能等问题,是否具备可施工性,确保施工图纸的设计质量,减少过程设计变更、洽商的发生;

参与前期总包队伍考察,重视技术标的审核,确保其具有足够履约能力,通过充分竞争选择与自身项目定位、标准相契合的合作方;

对工程质量实行目标管理,前期重视细化合同质量条款,要求施工单位必须遵守甲方最新的各项质量管理制度和标准,包括但不仅限于此项目实施阶段质量管理办法、质量细节关注100点、住宅项目精装修管理办法等,通过合同约定和过程强化执行,努力提升产品品质,特别重视单体防水及外立面专项工程的施工质量管理,加强对隐蔽工程的检查验收,预防空、裂、漏等质量通病发生;

在施工过程中,审批施工单位提交的施工组织设计包括外线、园林工

程、重要分项工程的专项施工方案,以可靠的技术措施来保障工程质量,

对重要分项工程必须预先对总包单位进行培训或技术交底,严格推行样板制、数据上墙、分户验收等质量控制方法、按工程进度逐月分解落实质量细节关注100点;

以周、月为单位定期组织监理、各总分包单位召开生产例会,主动帮助解决总包单位在实际生产中遇到的问题;例会内容除安排下达生产进度计划进行进度纠偏外,必须通报落实当期施工过程中发现的质量问题;每次例会必须有专人进行记录、整理、归档,各与会单位代表必须对会议内容书面签字确认,对会议提出的问题要求限期整改,并在会后严格督进落实;

利用但不依靠监理单位的管理,现场出现质量问题时要发联系单责成监理单位去处理,根据现场实际情况可采取停工、调整施工班组等措施,对重要问题整改情况要亲自跟进,整改不达标严禁进入下一道工序,形成质量的闭环管理;

协助办理竣工备案手续,项目交房前完成与物业公司的工程移交工作,由物业公司出具确认单;对交接过程中物业公司提出的意见和交房后业主报修的问题要组织人员从速进行处理,从而提高业主满意度;

注：对项目经理月度考核参照附件二;根据公司人力资源部下发的项目经理管理办法具体见荣盛发展2011第235号规定,对项目经理的考核按“本地”和“异地”进行分类差别考核,在“生产建设”方面,“本地”和“异地”项目经理的月度考核权重分别≮65%和≮55%,而在年度考核中“质量管理”占40%权重;

在单项目公司情况下,生产副总部分履行项目经理的职责,此时对该岗位的月度考核执行附件一及附件二,此时权重分别减半;

第十条 各公司在进行阶段工程付款时,除复核常规的进度节点目标外还必须与当期工程的质量相挂钩,质量达不到公司质量标准的工程不得进行工程款支付或降低当期付款比例,经多次返工维修后仍有质量缺陷的必须进行质量扣款;质量问题处理要及时,严禁形成问题积累;出现由于施工原因造成的使用功能缺陷或工程结构安全的重大质量问题,必须积极主动上报公司生产系统各相关部门,按公司规定程序处理;

第十一条 各公司现场工程师是工程质量管理的基本力量,而进度管理则主要是项目经理或生产副总的职责,所以项目部对于现场工程师的考核必须以质量为主,进度为辅,要求各公司对现场工程师的进度考核所占权重不得高于30%,质量考核所占的权重不得低于60%单独设立计划工

程师岗位的,其考核不在此要求之列;其他要求见内部工程师管理办法；项目工程

主管或经理的进度考核不得高于40%,质量考核所占的权重不得低于40%;对项目部各级工程管理人员的质量管理考核内容如下：

组织图纸会审会议和技术交底,解决图纸上的疑难问题,建议修改不合理的设计,对图纸中存在的问题和建议及时向上级领导汇报,会同相关部门共同解决;

审核施工单位上报的施工组织设计和专项施工技术方案,审查其所采取的质量技术保证措施能否满足工程实际需要,是否具有可行性;负责施工现场“三通一平”工作,参与建筑物的定位、验线工作;

深入施工现场,对施工质量进行全过程的监控,尽力将质量管理由事后控制变为事前控制,对重要分部分项工程必须进行技术交底并监督落实,将公司的数据上墙、样板制、质量细节关注100点和分户验收等质量技术标准贯彻到作业前线;施工过程中遇到疑难技术问题或发生质量事故时要及时向上级反馈寻求帮助;

从甲方管理的角度出发,防止施工单位机械地严格按照设计图纸、施工规范进行施工,对过程中发现的图纸设计及使用功能不合理的情况要主动进行调整,并与设计及时沟通办理设计变更、修改手续;

按公司制度要求对总包单位或甲分包项目的进场原材料、设备进行进场前的验收,并留存各方签字认可的书面验收记录,以备核查,禁止将不合格材料、设备用到工程中去;

进场材料及设备除要按照规范、标准要求检查质量保证资料外,必要时还需进行第三方检测及破坏性实验等,进场材料、设备的品质及质量首先应符合合同要求,当合同中无明确规定时应符合图纸设计要求,当图纸中亦无明确要求时,应符合荣盛房地产发展股份有限公司原材料设

备标准要求,保证工程质量有可靠的基础;

参与工程实施过程中的总包与精装修单位中间交接验收、隐蔽验收和竣工验收等,遵守先验收后签字,再进行下道工序的原则,及时处理施工现场发生的技术与质量问题,对不符合施工质量标准的分项工程要提出书面整改意见,令其返工整改并建议进行罚款,不得预签或补签工程验收单;对公司品质部巡检、联查、内验提出的质量停工或整改意见作出书面回复;

依据PS模板录入操作规范具体见荣盛发展2011第235号与工程进度同步进行ERP的数据录入工作,要求合理选择数据样本,不得弄虚作假;

对施工单位上报的工程款支付申请表进行初审,在正式签署前,要会同监理认定已完工程质量合格或质量问题已处理完毕,然后签字上报;配合公司审计部门,完成对工程项目的结算审计工作;

按公司要求及时收集整理过程技术管理资料,包括变更洽商等,保证资料与施工同步,避免遗漏后补;同时检查督促各施工单位工程档案、竣工资料的填报、收集、整理、保存等工作,负责联系当地档案部门进行资料预验收工作,组织竣工档案资料的交验;

工程交付物业公司后,根据分公司要求负责联系施工单位,配合物业公司做好维保期内的质量维修、复检及业主回访工作;

注：对现场工程师的月度考核参照附件三;

第十二条 在项目开发过程中,分公司的计划施工工期与公司标准工期相比压缩比例超过15%,出现严重违背生产规律、无法保证施工质量的情况时,必须据实对施工计划进行调整,调整以不影响向业主交房的节点目标达成为前提,否则必须报请公司生产副总进行审批; 附图：质量管理权限

第四章 施工过程质量控制

第一部分 单体工程

第十三条 严格落实公司的质量细节关注100点、样板引路、数据上墙、分户验收、质量通病防治、防水和外立面专项工程等的内部质量

检查与验收标准,在实施过程中加强对总包单位的培训、检查与指导,确保实施效果;

质量细节关注100点

质量细节关注100点必须根据工程进度逐月分解执行参照附件四,最终总体执行率不得低于85%;其中外立面、防水专项质量控制措施必须100%执行到位;

样板引路

各公司根据自身情况制定施工样板,按规定要求进行层级验收并履行签字手续详见附件五,各公司可根据自身机构设置情况,自行设定审批程序,样板验收不合格严禁开始大面积施工,分项工程大面积施工质量不低于样板施工质量;各类样板审批程序文件必须采用显着方式标示于工地明显部位;下列分项工程各公司必须将其列入到样板施工范围内;

1、钢筋、模板、砼 2、砌体 3、内墙抹灰含腻子 4、室内地面含地热

5、门窗安装包括洞口预留、弹线找方、框扇安装、打胶、成品保护等 6、地下室、卫生间、屋面包括屋面瓦等各部位防水

7、室内及公共部位含门厅、电梯前室、墙地面等部位的铺装、吊顶、木

饰面等硬装、软装工程精装修

8、外立面保温、装饰工程含保温、涂料、百叶、贴砖、石材等 上述2-6项等影响最终观感和使用功能的样板必须经过生产副总审批,第7、8项必须经各公司总经理审批后才能大面积展开施工;各公司必须把分项样板验收的成果及时录入到ERP中;

13.2.1 主体施工以保证结构安全为先,同时要为后期的二次结构及装修施工提供良好的界面基础;各公司必须抓住墙、板的“钢筋验收”环节,除对钢筋本身的绑扎质量进行验收外,更重要的是检查验收水电预埋、预留能否保证最终的使用功能,特别是精装修工程,必须保证水电预留一次到位;同时,要求将电梯、入户门等部位的洞口上方结构梁一次下返到位,避免二次施工;

13.2.2 使用何种形式钢模板、竹木模板的模板需综合考虑单体的层数、结构形式等,施工合同中必须对模板套数正常情况下不得少于套,北方区

冬季施工时不得少于3套明确约定,施工过程中注意对支撑体系特别是主次龙骨间距、支撑加固的间距、刚度及整体的稳定性的验收,不得采用影响结构性

能或妨碍后期装修的脱模剂,模板拆除须履行报验手续;

13.2.3 砌体样板间最迟于主体施工至7层时完成北方区冬季施工不

具备条件时,样板间可推迟至春节后再施工,砌体样板间验收除了检查砌筑质

量外,更重要的是检查各洞口尺寸及厨卫间使用功能,所以砌体样板间必须以户型为单位,有几个户型做几个样板间;除此之外,要求各公司将公共部位的砌筑也纳入砌体样板的执行范围,将管道井、防火门以及电梯洞口的尺寸控制与入户门的尺寸控制放到同等重要的地位;

13.2.4 控制门窗安装质量首先是要保证过程中洞口位置、大小、高度预留准确,施工过程中下上各层间经常用经纬仪检查不得产生较大的位置偏移与基线允许偏差±5mm,对板带施工、洞口弹线找方、副主框安装、打发泡密封胶、窗扇配件安装等分项工序样板必须进行逐批、逐次验收;外立面进行石材装饰的部位,窗洞口部位必须采用砼企口或增加副框;

13.2.5 公共部位、室内或内外墙面铺装必须经过二次设计,根据墙地面的实际尺寸确定墙地面面砖或石材的尺寸模数,铺贴面砖时不得出现小于1/3的非整砖,铺装石材时,一般情况下不得出现非整块石材,地面石材与波打线必须采用对缝当大厅或前室空间尺寸较大时可以考虑采用骑马

缝铺贴,转角处波打线进行45°斜拼,墙面转角在阳角处必须进行倒角处

理;

13.2.6 外立面样板施工必须根据分层做法打底、保温、面层施工进行分步验收,以过程质量保证最终结果的质量,面层装饰包括涂料、贴砖或石

材等施工时,为检验整体及与公司批复的效果图是否一致,要求所施工的

样板面积以一个完整立面或几个自然层为单位必须足够大,以体验真实感观效果;

数据上墙

各公司可以根据自身情况制定数据上墙的范围,但下列分项工程各公司必须将其列入数据上墙的范围内;

1、砼和砌体的垂直、平整

2、内墙抹灰的垂直、平整、阴阳角方正 3、房间尺寸的净高、开间、进深 4、室内1米控制线 5、窗洞和门洞的几何尺寸

以上各实测数据的合格标准按下表要求：

施工阶段 分项名称 砼 主体阶段 项目 垂直 平整 截面 砌体 门窗洞口 垂直 平整 宽度 高度 垂直 抹灰 平整 阴阳角 开间 装修阶段 房间尺寸 地面 门窗 进深 层高 水平 垂直 对角 合格标准单位：㎜ 6 6 ±5包括结构楼板厚度 4 6 ±5 ±5 3 3 3 允许偏差为±15,极差≯20 每房间测5点,允许偏差为－15,极差≯20 6 3 注：1、最大负偏差为实测值与设计值或推算值之差；极差为实测值中最大值

与最小值之差;其中墙面抹灰的厚度按20㎜计算; 2、公共部位的抹灰实测合格标准比上表要求放宽1㎜;

13.3.1 数据上墙必须严格执行层级比例抽检机制,即数据上墙的直接执行人为总包单位,各公司自监理、现场工程师、工程部经理至生产

副总,必须对总包单位数据上墙的内容按规定比例进行逐级抽检,并将检查结果标示标示方法不要拘泥于形式,关键是起到数据上墙的作用于墙上,不同检查单位人间用颜色区分开,作为对总包单位的工序过程质量及最终结果质量的认定;总公司对层级检查的抽检比例要求如下：

总包单位：100% 监理单位：不少于80% 现场工程师：不少于40%

项目工程部经理：不少于15% 项目经理生产副总：不少于3%

13.3.2 注意合理选择实测数据样本,数据上墙必须与工程进度同步,与ERP录入同步, ERP中统计的实测数据合格率与品质部抽查统计结果间的偏差在10%含以内被认定为合格,否则视为造假;通过对上墙数据合格率的统计及时反馈管理中存在的漏洞和问题,从而促进总包单位改进工程质量; 分户验收

分户验收必须在项目交房前一个月完成,对验收过程中发现的不合格项要及时进行整改,最迟于交房开始前7天完成;

13.4.1 各公司在执行分户验收制度过程中必须严格按照本“办法”后附表格详见附件六填写实测实量数据并留存备案,且必须将以下但

不仅限于以下数据标识上墙：

1、内墙1米线

2、房间的净高、开间、进深

13.4.2 各公司分户验收完毕后交房前,必须将分户验收结果,通过统一的书面形式张贴于户内墙上明显处,张贴内容还应包括甲方联系人、乙方负责人的联系方式等;

质量通病防治

13.5.1 质量通病防治范围及通病防治具体工艺标准由公司总工办负责制定见附件七,由各公司工程部负责监督所属各项目部落实,过程中

出现问题时分公司工程部要及时向总公司总工办和品质部反馈,以及时采取准确的应对措施;

13.5.2 以下各分项工程必须列入质量通病防治范围包含但不仅限于

以下：

1、主体砼板裂缝 2、室内地面开裂 3、不同结构材料的结合部开裂 4、室内墙面抹灰空鼓开裂

5、各防水分项工程防水渗漏包括卫生间、门窗、屋面、地下室、外墙 13.5.3 各项目工程施工完毕后由总公司总工办对当期质量通病防治效果进行评估,并结合评估结果对相关责任人给予奖罚;

第十四条 集中发包,最大限度减少分包发生,防止工序交接过程中发生扯皮现象;要求除公司规定的电梯、防盗门、门窗、干挂石材及精装修含精装修集采范围内的材料等专业性较强的分部、分项工程外,对地暖工程、外墙普通涂料、贴砖等具备成熟工艺的分项工程严禁再进行甲方分包;

第十五条 重视单元门楼和雨蓬、公共部位精装修、门窗、石材、幕墙、瓷砖铺贴、立面分色等的二次设计质量,加强过程质量控制,提升上述分项工程对品质的贡献度;

第十六条 参与工程联查的各项目按进度分为主体施工阶段和装修施工阶段,联查最终评分由实体质量、安全文明及内控资料三部分组成,按施工阶段分配给不同的权重比例,根据评分规则计算出最终得分并进行排名、实施奖罚;

实体质量即质量管理结果占总权重的50%评分以实测为辅、观感为主;主体施工阶段实测权重占30%,观感权重占70%；装修阶段实测权重占20%,观感权重占80%,更加强调使用功能;

实测各项以合格率进行控制,各分项的合格率即为该分项得分,观感各项按每项100分进行评分,最后实测得分和观感各项评分分别乘以各

自所占权重,之后把各项评分结果相加得出该批次的最终联查得分；如项目未包含以上全部评价内容,则以各分项得分按各自所属权重进行折算得出项目最终得分按百分计;

安全文明处于主体阶段时,该项占总权重的20%；处于装修阶段时,该项占总

权重的10%重点检查洞口、临边、外架的防护,场地布置等方面;

内控管理即质量管理行为处于主体阶段时,该项占总权重的30%；处于装修

阶段时,该项占总权重的40%重点检查施工过程中的材料进场及隐蔽验收,有

关样板引路、数据上墙、质量通病防治、防水和外立面专项工程等的过程检查验收资料,对施工单位进行的培训、交底记录等;

注：联查评分用表详见附件八;

第十七条 精装修项目的过程管理及内部验收参照公司下发的住宅项目精装修管理办法具体见 2011第226号相关规定执行;

第二部分 外线工程

第十八条 外线工程涉及垄断单位较多,甲方必须发挥好过程中的统筹协调作用;各公司在制定外线方案时必须将其与地下车库、园林方案综合考虑,在施工图设计及现场实际施工过程中,各公司对公司已批复的外线方案做实质性变更调整时,必须重新上报公司项目委员会审批备案;

第十九条 外线施工要严格按照图纸、工程施工方案及相应的规范标准进行,各分项工程要与现场实际情况充分结合,能共用管沟的外线应共用管沟,避免重复施工;下列情况可以考虑共用管沟：

1、所有弱电系统可以共用管沟、同时埋设； 2、排水、给水管可共用管沟,但应符合规范； 3、各同专业的检修井尽量合并,尽量减少井的数量;

第二十条 管道交叉部位如需现场调整应遵循以下原则,压力管线让重力自流管线；可弯曲管线让不易弯曲管线；分支管线让主干管线；小管径管线让大管径管线;

第二十一条 各公司应按照住宅小区外线工程工艺标准中的相关要求进行现场的质量过程控制,并做好相关的验收记录以备总公司查验;过程施工中对于以下方面须进行重点控制：

给水管网主控项目：管道防腐、消毒和接口做法,土方回填,井室和井盖,水压试验;

消防管道工程主控项目：消防系统水压试验、消防器具的安装消火

栓、水泵结合器、位置标识、土方回填、消防管道冲洗;

排水管网主控项目：管道放坡、接口做法、化粪池和检查井、闭水试验和土方回填;

供热管网主控项目：管道表面除锈和保温、管道打压、管道清洗、土方回填;

供电系统主控项目：电缆沟土方工程开挖、铺沙盖砖、回填、箱体安装室外箱变、Л接箱、接地安装电缆接地、箱体接地;

智能化系统主控项目：终端设备安装、管道土方工程开挖、穿管、

回填、终控机房;

第二十二条 根据外线工程施工周期较短的特点,总公司品质部将在每一项目批次外线工程的整个施工阶段进行不定期巡检,重点针对：

工程资料：重点检查材料的进场检查验收记录、隐蔽验收记录包括

有压管道的打压试验记录;

现场检查主要针对易发生问题的部位,主要包括以下几个方面： 22.2.1给水和消防系统：主要检查压力测试是否正常,相关的水箱、泵房配置是否满足正常使用要求,室外圆井内的构造是否符合要求;

22.2.2 排水系统：主要检查倒坡、管道接口、管沟回填土、主管道堵塞、化粪池、排水井设置及内部构造是否合理等方面;

22.2.3 暖通系统：主要检查压力测试是否正常,管道接口、阀门井、管沟回填土等方面;

22.2.4强弱电系统：主要检查系统的分支、走向、标识及正常使用情况;

22.2.5 小区道路：道路整体施工宽度、平整度,有无破损、路基塌陷等情况,雨水井设置、道路排水是否顺畅;

第二十三条 各公司必须严格落实外线材料、设备进场验收和隐蔽工程验收制度,验收在甲方、监理、施工单位等各方监督下进行,并留存各方书面签字验收记录详见附件九,其中甲方必须单独留存一份,以备核查;

下列包含但不仅限于材料、设备进场时要求总包单位必须进行报验： 1、给排水系统管材、管件 2、水暖、消防系统管材、管件 3、水泵房中各类成套设备 4、换热站中各类成套设备 5、各类阀门、控件及井盖 6、成套电气设备及零器件 7、智能化系统各类设备 8、强弱电系统各类电线、电缆 必须执行隐蔽工程验收制度的分项工程有包含但不仅限于： 1、各类管沟挖、填及砼垫层 2、各类带压水系统打压试验 3、各类地埋管道防腐、保温 4、各类电气系统通电测试 5、各专业过路套管的预埋 6、各类管道的连接工艺 7、消防水电系统联动测试 8、智能化系统联动测试 第二十四条 各公司必须严格按图施工,出现变更的要做好变更记录,竣工图绘制要与现场实际情况相符,保障后期物业维护;

第三部分 园林工程

第二十五条 各公司总经理负责园林总体预算的控制,做好分期预算的配比,保证各期景观的投入及效果相协调,在未得到公司明确批复的情况下园林预算出现超支超支25万以上或超出总造价的5%时按违规处理;各公司总经理在园林方案设计阶段必须实质性参与意见,最大限度减少后期变更、洽商的发生;在实施过程中如对批复的园林方案进行实质性调整,必须重新上报项目委员会审批;

第二十六条 园林设计必须综合考虑年降雨量、风向、风速、风荷载、最高和最低气温等气候因素,选择适合当地环境的园林景观施工设计方案;园林整体设计风格要跟单体外立面相匹配,各表现元素要与园林

的设计风格如小区内的亭子,中国古典园林多挑檐,欧式多穹顶等相匹配,且各批次间的设计风格必须相同;各公司在制定园林方案时必须将其与地下车库如地下车库的配电室顶部不宜设计水系、外线方案综合考虑,在施工图设计及现场实际施工过程中,各公司对公司已批复的园林方案做实质性变更调整时,必须重新上报公司项目委员会审批备案;公司对园林景观方案上报的要求见附件十;

第二十七条 设计图纸必须包括总平面图,分区图,竖向标高图地

形、道路及休闲广场的标高,道路、休闲广场排水系统图道路排水系统要求标注管道标高,可设计接外线,给、排水系统图水系、喷泉及绿化浇灌,供电系统

图照明、背景音乐等, 细部详图,苗木表及乔、灌木、绿篱、地被草花栽植图等;各相关园林景观元素的设计标准一般遵循如下原则：

1、竖向设计：应注意与场地自然地形相结合,地形标高设计应考虑排水及水土流失问题,坡度不得大于30°,在地形与楼宇散水处设计排水明沟并导入附近雨、污水井内,主干路与室内地坪的高差不小于450mm;

2、软硬景观分配原则：软硬景观面积比例一般控制在7：3左右；盐碱地区软硬景观应适当进行调整,一般控制在3：7;

3、休闲活动场地的面积分配原则：老年及儿童活动场地的面积为0.25m2/户,运动场地面积为1.1m2/户;

4、各种服务设施的设置最大半径：健身设施服务半径为250m,老人活动场地的服务半径为200m,儿童活动场地的服务半径为50m;

5、植物设计图纸按种植总图,乔木种植图,灌木种植图,地被种植图分别设计,讲求层次感公司批复园林预算超过250元/平米的情况下,主景观区域

的植物群落至少要达到5个层次,即大乔木、小乔木、灌木、绿篱地被、草坪;

大、中、小乔灌木的比例分配原则是：1：2：7,草坪与花卉、绿篱的比例分配原则是：1：1,各比例可以根据项目投入进行适当调整;

植物种植图按1：300或1：500标准分图按1：100或1：200的标准进行绘制,以便于查验植物种类及名称、行距和株距尺寸、群栽位置范围,

包括与建筑物、构筑物、道路或地上管线的距离尺寸以及必要的施工文字说明等;

第二十八条 在正式进行预算前,各公司必须将园林施工图附带内审意见通过OA流程报请公司品质部进行评审,分公司收到评审意见后要及时进行设计调整,在得到公司品质部肯定意见后方可进行预算委托;

第二十九条 为合理控制风险,凡占地面积超过2万平方米的园林项目单次招标要求至少选择两家单位施工;所签合同中对园林质保金的标准规定为：项目园林中的土建、园林小品、水电设备等硬景观的质保金要求不低于5%,园林植物养护成活率较难控制,苗木的质保金控制在10%-15%之间,防止质保金不能满足死亡苗木的更换费用,便于在养护期内对施工单位进行有效管理;

第三十条 各公司必须严格落实园林材料、设备进场验收和隐蔽工程验收制度,特别对于甲供材料、半成品、成品的质量控制,必须按照设计要求及标准进行采购,不得因甲供而降低材料质量;验收在甲方、监理、施工单位等各方监督下进行,并留存各方书面签字验收记录;

进场材料中必须执行报验制度的种类有包含但不仅限于： 1、各类绿化植物 2、各种石材、木材 3、各类水电、照明等设备 4、各类成品装饰 其中对于各类绿化植物要求：

乔木：常绿乔木移植时必须带土球,落叶苗木在生长期移植时须带土球,一般要求土球直径为苗木胸径7倍以上;

质量要求根系完整、无蛀干性害虫、无挖掘及起运造成的明显机械损伤,苗木生长状况良好,树冠丰满,枝条分布均匀、树型美观,无严重病虫危害；行道树还须树干挺直,分枝点及树高符合设计要求;

灌木：质量要求根系发达,生长正常,无明显病虫害；灌丛匀称,枝条分布合理,高度和冠幅符合设计要求;

花卉宿根、草本：质量要求无病虫害；生长良好；植枝整齐；叶色和花色统一,性状基本稳定,无明显退化现象；同种花卉高度基本一致,群体效果好;花卉植枝成活率达到95%以上;

禾本科植物如竹子：质量要求生长健壮、无病虫害,竹子要求枝干粗度均匀、单竿或每篼一丛竹之间高度较整齐、竹竿及竹叶色泽鲜、竹根土坨大小及保持较好、不得散坨;

草皮卷、草块：生长正常、无病虫害、密度匀称、修剪合理、纯正无杂草、根系密实、覆盖度95％以上;

隐蔽工程验收记录：包括硬化铺装工程的垫层、建筑及假山等工程的基础施工、水体垫层及防水、电气管线敷设埋深、给水管道的打压试验记录等;过程中注意同时留存必要的影像记录,以备检查,同时避免后期结算纠纷;

第三十一条 软、硬景是园林工程的两个重要方面,水电工程是对园林工程的有效辅助和完善;施工过程中可参阅园林工程过程质量管理指引见附件十一以及地方规范在园林绿化方面对施工的要求;各分项工程的过程质量检查重点如下：

土方工程：涉及开挖、运输、回填和压实四个过程,主要是控制“回填土”的质量,要根据用途加以选用,并保证种植土的质量绿化种植

区最好回填熟土,不含渣土；工程中还须充分注意地形塑造、平整和回填土

压实等,合理控制好标高和坡度,保证排水顺畅;

道路及场地铺装：包括主次干道、停车位、园路、广场等;主干路主要控制施工工艺及竖向标高,必须排水流畅无积水现象;过程施工中注意以下几个方面：

1、路基土的分层度和压实系数、平整度、标高；

2、垫层的厚度、质量、材料是否符合设计标准等,如为砼垫层,还须注意砼的强度、成型质量及后期养护等几个方面；

3、面层施工质量,检查其牢固性、平整度、坡度、面层及路缘石的破损率,并检查有无污染、积水等影响正常使用功能和美观效果的情

况;当面层为沥青混凝土路面时,其做法最少为4mm中粒式沥青混凝土加3mm细粒式沥青混凝土,面层施工必须要细致；当面层为普通路面砖做法时,必须有路面砖的强度检验报告,不得出现未过养护期而投入使用或出现大面积断砖情况；使用大理石、花岗岩铺装时注意控制拼缝的大小,不得出现空鼓现象;

给排水工程：主要针对使用功能方面,包括检查井和阀门井的施工质量,给排水管道基底标高、垫层施工、接口处理,排水管道的坡度、坡向,各管线管沟的回填与夯实,绿化灌溉系统还须注意给水阀的合理间距及覆盖范围是否全面等;在北方区,浇灌用管道必须在管道最低点设置泄水井,以防止冬季管道内有存水产生冻裂现象;

水景工程：主要包括水系主体、驳岸、喷泉或跌叠水、亲水平台等;水系必须做到给、排、溢水口隐蔽,排水时流畅,闭水试验24小时无渗漏;防水施工禁止使用铝箔面卷材,防止结合不牢固,防水高度必须超过驳岸上沿;车库采光井等位于水系中时其防水高度必须保证在水位线以上,以防发生渗漏；驳岸施工重点控制材料砌筑牢固、安装和塑造形态美观、缝隙处理隐蔽,并保持与相邻绿地或景观衔接自然；喷泉、跌叠水则关注设备的选型、设备质量和功率配备、供电系统安全性,实用效果能否满足设计要求;

假山工程：包括假山和置石,主要控制其选材、基础施工尤其对假山

非常重要、堆砌质量与整体效果重点是缝隙处理须隐蔽、自然,结构须牢固,以

及与周边环境的协调性;当假山体量及自重较大时,为防止对地下车库的结构产生破坏,要求假山必须坐落于车库梁柱上;

建筑与小品：注意基础施工,认真控制材料的选用与处理;如采用木制品必须使用防腐木木材须无虫蛀、无腐朽、干燥与防腐处理彻底,过程中注意榫眼及钉眼的处理、腻子、打磨、面漆等工序控制,面层处理时尤其注意面层木器漆的上漆遍数,保证良好的漆膜与光洁度,达到无挂流、无严重刷痕、泛碱、咬色等；木桥、木平台等安装自攻钉前必须先弹线后进行铆固,以保证线性流畅;考虑南方多雨、气候潮湿的特点,对于栈

道、坐凳、小桥等构件尽量避免使用木质材料,建议使用仿木构件如塑木复合材料,方便物业公司后期维护保养;

灯光照明：主要控制进场灯具质量,过程施工中灯具安装合理间距、灯杆基础施工及安装牢固度、功率配置、对地绝缘电阻、管线保护及埋深等方面,确保安全;配电柜内粘贴塑封系统图,各控制开关功能要予以标注;

绿化种植：绿化植物乔木、灌木、藤本和地被植物、竹类、花卉、草坪等种植在过程栽植、养护、验收等各环节严格把控,保证完工后的整体观感效果;

第三十二条 各公司要充分认识到园林绿化种植的季节性特点,合理编排工期,尽量避免反季节特指夏季,北方区建议冬季停止施工种植并注意考虑南北方地域差异,结合不同苗木的生长习性,适时、适地、适树进行种植,为提高苗木成活率,其种植施工尽量避开夏冬两季,避免苗木修剪过重而降低观感效果;苗木反季节施工更注意控制以下几点：

修剪苗木应适当重剪,对保留的主侧枝应在健壮芽上短截,可剪去枝条 1/5-1/3,可以去除柔弱枝条,摘除叶片1/3-2/3,开花结束后摘除全部果实,减少营养成分散失;

落叶乔木,夏季应采取遮荫、树冠喷雾或喷施抗蒸腾剂等措施,减少水分蒸发；冬季应采取树干缠草绳等保温、保湿防风、防寒措施;

空气干燥时,对一些叶质纤薄易受日灼的树种适当进行叶面及枝干喷雾,必要时搭棚蔽荫,每天上午10点前和下午16点后定时喷水;

第三十三条 为合理控制成本,提高苗木移植成活率,保证最终的景观效果,对于项目开发面积大,开发周期长的项目,分公司条件地可以自行建设苗圃之前必须报请公司批准,自建苗圃可以有效抵抗苗木周期性和季节性价格波动风险,对预栽植苗木进行苗木假植,提高苗木的成活率,培养一年生草本花卉供园区绿化用,也可为公司内部提供鲜花租摆或者对外进行租赁赚取相关费用;

对于苗圃前期投资建设土地租赁、水、电、路、苗木采购及养护管理,

分公司应招聘具有苗圃管理经验的专业人员或委托物业公司代为进行,通过合同约定苗木死亡后的责任由双方承担分配承担比例乙方不得少于50%;也可确定项目附近具有苗圃的园林单位为战略合作伙伴,将甲供苗木选定后可假植于乙方苗圃内养护管理,支付相应的养护费用;

苗圃所栽植的苗木由施工图出具后开始进行采购,苗木规格与图纸中一致,须园林专业人员进行采购,以保证苗木的质量;

苗木的出入圃必须要有相关的记录,每株乔木、每批次灌木均要设立档案,乔木均要记录分枝点、胸径、冠幅、土球及病虫害情况,灌木记录冠幅、高度、分支数量,土球及病虫害情况;

养护管理中应做好相关的记录,新植乔木必须及时进行修剪,必须在保证不改变原有冠幅的前提下进行内部修剪及枝叶清理,不得随意去除直径超过4cm的枝条；栽植24小时内必须浇透一遍水,7天内浇透第二遍水,10天内浇透第三遍水,用钢筋或者木棍检验浇灌情况；做好病虫害的防治工作,定期检查苗木的管理情况并进行记录;

第三十四条 严格按图施工,保证竣工图与现场实际相对应;施工过程中所出现重大方案变更或调整必须如实地反映到竣工图上;

第三十五条 园林绿化工程验收合格后由施工单位负责按照合同约定的养护标准进行养护管理,物业公司负责监督执行,园林工程师无园林

工程师的由分公司项目负责人负责协调解决养护中出现的问题;

第三十六条 园林景观样板区包括样板房是以配合住宅销售展示为目的,能让购房者提前感受未来的社区生活,鉴于其在风格设计、过程建造中需要较强的把握能力,该项工作由公司产品管理部负责把关,并对分公司的建造结果进行验收;

第五章 内部验收

第三十七条 单体工程的内部验收最迟于项目交房开始前30天完成；外线、园林工程的内部验收最迟于项目交房开始前15天完成,各公司不得无故推迟内部验收时间,内验通报原则上在内部验收后一周内出

具;建议各公司将单体、外线、园林工程的内验调整到同期进行,即交房开始前30天前后,以节约人工成本;

考虑园林工程的特殊性,北方区园林工程冬季竣工后形象效果不具备时,其内验时间可推迟至第二年4-5月间再进行;个别分项工程受季节性影响,不能按期完成的,如草皮在冬季不能种植或在7-9月种植大乔木影响成活率而进行延期补植时,各公司可申请甩项验收;

第三十八条 内部验收由总公司品质部牵头组织成立临时的内部验收小组;验评小组组长由总公司品质部代表兼任,负责组织整个内部验收过程,包括召开验收会议,根据验收数据判定内验结果是否合格并当场宣布项目能否进行交付,哪些项目需要整改等;

验收小组内的其他成员由物管部代表、各公司工程部经理、物业公司代表、监理工程师代表及施工单位代表组成,也可根据实际情况从其他公司抽调相关人员参加;

第三十九条 内部验收包括竣工资料和工程实体验收两部分,实体验收必须在工程资料验收合格的基础上进行;特别强调,外线和园林工程无竣工图或竣工资料不完整时将不予验收,由此影响到最终交房的责任由各公司承担;

工程资料验收：

单体工程内验资料：按附件十二中的资料归档目录进行归档; 外线工程内验资料：竣工图、外线工程材料、设备进场验收单、现场变更、签证及其最终审批文件、施工过程中各项隐蔽工程验收及打压测试记录、分公司初验记录、竣工总结报告等;

园林工程内验资料：竣工图、设计内审、变更及其审批文件、中间验收记录包括材料进场及检验报告、隐蔽工程验收记录、外地购进苗木检疫检验证明、附属设施用材检验报告或试验报告、分公司竣工自检报告、工程竣工总结报告等见附件十三;竣工验收前分公司须完成所有设计变更、签证的最后审批;

单体、外线、园林的工程资料满分均按100分计,要求填写规范,签

字、盖章齐全,单体工程每缺少一项扣3分,外线和园林工程每缺少一项扣5分;

实体验收将参照国家、行业相关质量规范及公司内部相关质量验评标准进行;

单体工程内部验收：包含土建和安装两个大项,涉及实测和观感两个方面,公共部位观感及户内使用功能是内验的重点,各部位的防水和外立面为专项验收项目,是单体能否通过验收的单项否决项;

外线工程内部验收：侧重于使用功能如排水系统、加压泵房、消防控制

系统、监控系统、配电室柜等的实现与是否按图施工,包括与竣工图相对照

进行数量如检查井和质量如管道材质的检查;

园林工程内部验收：在保证竣工图与施工图及变更、现场实际相统一的前提下,对园林工程的软、硬景观及配套的水电工程进行验收,重点包括以下几个方面：

1、土方工程：主要是观察土方回填是否到位并满足沉实要求、回填土尤其是种植土质量土质是否适宜植物生长、是否含有渣土、地形的平整状况及有无塌陷等;

2、道路及场地铺装：包括主次干道、停车位、园路、广场等,主要是正常使用功能、竖向施工、面层铺装质量整体平整度、排水坡度、线型等,检查路面污染、破损、积水等情况;

3、给排水工程：主要检查系统管网及其元件安装合理性、管线质量及埋设、安全性、现场施工结果能否满足实际应用要求;

4、水景工程：包括水系主体、驳岸、喷泉或跌叠水,主要检查水系的保水性、防水保护层厚度、给排水和溢水口的留设、驳岸材料使用及施工质量、喷泉或跌叠水的造型及实用效果;

5、假山工程：包括假山和置石,主要检查其选材、造型、施工安装质量、整体效果以及与周边环境的协调性;

6、建筑与小品：主要检查其牢固性、结构安装是否合理、各部件规格是否满足设计要求、建筑选材及成品质量、面层保护性施工面漆

等、空间布局的合理性;

7、灯光照明：主要检查设备、管线及灯具的材料,光源、功率配置等及元件安装的质量尤其是安全性是否合理并满足设计标准;

8、绿化种植：主要检查场地平整及种植土整理、各类植物质量、种植施工质量、养护效果包括苗木支撑、浇灌、修剪、病虫害防护等、整体观感效果其中包括苗木选型、搭配、微地形整理、草坪铺植等;同时检查绿化施工是否符合总公司下发的园林绿化种植现场监督导则内容规定;

第四十条 总公司品质部根据内验结果对各项目单体、外线、园林工程质量进行评分按百分制进行折算,并将评分结果划分为优、良、合格、不合格四个等级见下表;最终质量评定等级为“良”以上的单体工程是参评“荣盛杯”单项奖和主管工程师晋级的必要条件;

第四十一条 单体、外线、园林工程内验得分计算方法如下：

评定等级 优 良 合格 不合格 单体、外线内验得分 85分及以上 75分-84分 70分-74分 70分以下 园林内验得分 85分及以上 79分-84分 70分-78分 70分以下 注：1、对于别墅项目,考虑实际情况,以标段为单位出具内验评分;

2、凡单体装修阶段得分在70分以下的项目或批次,无论最终得分是否超过

70分含,均认定为该项目或批次一次内验不合格;

单体工程：包括土建和安装两部分,按附件十四表格中规定内容进行评分;

土建部分的实测项目占100分、观感项目占250分,最后将两项得分相加后按百分制进行折算,折算结果即为该单体的土建内验得分;

安装部分重点检查配电箱柜、开关面板、插座、消防系统、管道井管线安装、户内厨卫间管道安装等项目,总分为100分;则：

单体装修阶段得分＝土建得分70%＋安装得分30%

单体最终得分＝单体装修阶段得分60%+单体主体阶段得分40%

特别规定：项目内部验收前,各单体必须达到正式通水、通电状态,消防及小区智能化系统包括可视对讲、小区广播、周界防翻越报警、小区监控

主系统等必须达到可用状态,否则每项将从安装得分中直接扣除10分;

外线工程：由实体质量和竣工资料两部分构成,实体占80%权重,考虑外线竣工资料的重要性,将外线竣工资料设定20%的权重;实体方面主要涉及给水消防、排水、暖通、强弱电四项,以使用功能实现为主,考虑排水受政府垄断部门影响较小,设定该项占40分,其余三项各占20分,合计100分;

外线最终得分＝实体质量得分80%＋竣工资料得分20%

注：外线工程内部验收记录表格详见附件十五;

园林工程：由实体质量和竣工资料两部分构成,实体占90%权重,与外线工程类似,将园林竣工资料设定10%的权重;实体方面共包括9个分项工程见下表,合计200分;

园林最终得分＝实体质量得分按百分制折算90%＋竣工资料得分10%

编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 分项名称 土方工程 道路工程 场地铺装 给排水工程 水景工程 假山工程 建筑与小品 灯光照明 绿化种植 分值 5分 30分 15分 15分 30分 15分 25分 15分 50分 备注 回填2分,夯实1分,土方质量2分 主、次干道占15分,园路占10分,停车位占5分 如有木质平台,则占其中5分; 给水占10、排水占5分 水系主体占10分,驳岸占10分,喷泉或跌叠水占10分 假山10分,置石5分 建筑15分,小品10分 庭院灯、草坪灯、其他灯具各占5分含配电柜/箱 地形整理5分,乔木10分、灌木、竹子、草花等10分、草坪10分、养护5分、整体观感效果10分; 注：1、如项目园林工程未包含以上全部评价内容,则以项目各分项实际得分按各分项所属权重折算得出项目园林最终得分;

2、园林工程内部验收记录表格详见附件十六;

第四十二条 单体、外线、园林工程未经总公司品质部内部验收或内验得分在70分以下者,不得向物业公司进行整体移交,且各公司不得向相关单位支付最终结算款项为加快结算速度,各公司可以令承包单位上报竣

工结算资料且完成与承包单位的结算对账,但不得支付结算款项,直至承包单位整

改合格;凡经二次复验合格的项目,其项目的内验得分均按70分计算防

水专项验收一次不合格的项目除外;

第四十三条 防水和外立面专项验收通过与否是项目能否通过内验、具备向业主交付条件的单项否决项;在整改未达到公司要求前不得交付业主,由此造成延期交房的责任由各公司自行承担;

防水专项验收

防水专项验收分为三个阶段,施工过程、内部验收和交付业主,各阶段验收目标如下：1外窗、卫生间等部位防水施工过程严格按照公司要求或施工图纸设计的工艺流程执行,执行率100%；2公司所有建设项目内部验收时,外窗、卫生间等部位任一项防水,渗透率＜5%；3公司所有建设项目最终交付业主后,在保修期内防水项目不得出现业主集中报修不同业主报修超过10次;1、2项以总公司品质部检查统计为准,3项以物业交房

后业主报修台帐统计为准;

防水专项验收按照下表标准进行,凡未达到下表要求者视为内验不合格;

编号 1 2 3 4 5 部位 屋面 外窗 外墙 卫生间 地下室 防水质量效果具体要求 闭水48小时,渗漏点＜5处 淋水半小时,渗漏率＜5%按户计 淋水2小时,渗漏点＜5处 闭水48小时,渗漏率＜5%按户计 目测观察,无积水,渗漏点＜5处 注：1、凡在内验前物业公司已经验收通过的防水项目,项目部必须提供物业公 司出具的书面证明材料,要求签字盖单齐全;在此基础上,公司品质部将对门窗的淋水情况进行抽查;

2、北方区冬季竣工交房的项目由于天气原因不能对防水项目按期验收时,项目部应做好第二年验收的准备包括留置各户的钥匙等;

外立面专项验收执行如下标准,以建筑单体为基本考核单元,同一批次中1/3含以上的建筑单体不达标者,视为整个批次不达标;

1、所有的直线条必须顺直,曲线条应当圆润、美观; 2、所有的平面必须平整无凹凸,无开裂,无褶皱,无挂尘;

3、所有的材质、色彩与元素的应用,必须能够充分展现设计师的设计意图,整体建造效果必须达到公司项目委员会正式批复的建筑外立面设计效果图的标准;

4、外立面施工过程中的打底、保温、腻子等各阶段工程的中间验收资料齐全;

第六章 工程资料整理及工程移交

第四十四条 各公司必须重视工程资料的过程收集和整理,加强日常检查,除了必须严格按照总公司下发的施工阶段工程资料管理办法中工程资料归档目录进行工程资料管理和归档,还必须保质按量的留存本“办法”中规定的单体、外线、园林工程之方案、施工图审核记录、材料、设备进场验收记录、隐蔽工程验收记录、分户验收记录等甲方内部质量控制资料;

第四十五条 工程验收包括政府验收、公司品质部内验和物业公司验收合格后,分公司应向物业公司分步进行工程移交工作,共同签署工程移交单;工程移交含工程资料结束后,由分公司工程部负责向总公司品质部提交工程移交单复印件进行备案;特殊情况下不能按时完成备案手续的需向公司品质部作出书面说明,出具问题解决方案并承诺解决时限;

单体户内工程必须在内验合格后、向业主集中交房前完成移交; 公共部位及外线配套工程最迟于集中交房后60天内完成向物业公司移交,不得无故推迟;

园林工程内验合格后绿化种植工程自此进入养护期,养护期内继续由施工单位负责进行管理,其余工程由物业公司进行验收接管,开始计算维保期;养护期内绿化种植出现问题的由施工单位进行整改,在养护期结束经物业公司验收合格后方能移交,而后进行植物部分的质保金结算;

第七章 奖罚措施

第四十六条 公司质量方面奖惩的原则为奖励先进、惩罚落后;项目质量管理行为及结果与各公司项目经理、生产副总、总经理的月度、季度或年度绩效考核相挂钩;

第四十七条 工程变更要遵循利好性原则,工程变更包括技术或方案

优化,以及新技术、新材料、新工艺的应用等对完善使用功能、提高项目品质

起到重要作用,经总公司相关部门如公司总工办、预结算部等核实批准后,对变更提出人进行奖励;有推广价值的,总公司品质部负责在全公司范围内推广;

降低工程造价在10－100万以内的,根据节约额度给予个人总额1－5万元的奖励;

降低工程造价100万元以上的,奖励个人成本节约额的2%,总额不超过10万元;

降低工程造价1000万元以上的,奖励个人成本节约额的1%,总额不超过30万元;

第四十八条 各公司总工办工作及考核标准参照公司下发的设计管理工作质量考核办法、施工图审核管理办法具体见荣盛发展2008第57号等制度执行;

施工图审核阶段由现场工程师提出书面建议,但未被采纳而导致产品缺陷的,该现场工程师可以免责,并追究其上级主管的责任;

第四十九条 项目实施建设过程中,以项目预算超支为由而进行的成本优化不得简单地采用降低产品配置的办法,由此造成品质显着降低的责任由各公司生产副总承担,视情况给予5000－10000元的经济处罚;

第五十条 外线和园林图纸未经过分公司内审包括内审形式化直接交由公司品质部审核,或未对品质部审核意见进行反馈而自行进入预算程序的情况出现时,给予项目经理500元/次的经济处罚;

第五十一条 总包招标前,分公司生产副总或工程部经理未对投标单位进行有关公司质量技术标准交底或未留存交底记录,视情总给予责任人2000－5000元的经济处罚;

第五十二条 未严格执行材料、设备进场验收制度,资料未留存或留存不全,资料造假或存在漏检的情况,每发现一次,总公司将给予责任公司项目经理1000元的经济处罚；若由于未严格执行材料、设备进场验收制度,而导致不合格材料、设备进入生产工序并即成事实的,给予项目经理至少3000元的经济处罚;

第五十三条 未严格执行隐蔽工程验收制度,资料未留存或留存不全,留存资料造假或验收过程存在漏检的情况,每发现一次,总公司将给予责任公司项目经理1000元的经济处罚；若由于未严格执行隐蔽工程验收制度,而导致工序质量不合格并即成事实的,给予项目经理至少3000元的经济处罚;

第五十四条 质量细节关注100点、样板制、数据上墙、分户验收、通病防治等质量控制措施执行情况较差,对品质提升未起到应有作用时将对责任人进行处罚;

质量细节关注100点

质量细节关注100点过程执行中出现较大偏差时,将按质量细节关注100点管理考核办法中的相关规定对责任人进行相应处罚;

样板制

样板制未按规定执行或分项工程大面积施工质量明显低于样板施工质量的情况出现时,该分项工程停工整改,给予项目经理至少3000元的经济处罚;

砌体样板验收存在问题,致使大面积施工后仍存在明显使用功能缺陷的情况出现,该分项工程停工整改,对项目经理给予至少1000元/栋的经济处罚;

各分项样板验收资料未进行资料归档或归档存在问题,视情况给予项目经理300－500元/项的经济处罚;

数据上墙

总公司品质部利用巡检、联查所得数据与上墙数据或ERP系统录入数据做对比,出现数据上墙或ERP录入不及时,或数据的真实性存在问题超过10%的规定要求,未对后续工程起到纠偏、指导作用,对项目经理给予至少500元/次的经济处罚; 分户验收

分户验收制度未执行或执行不到位,施工质量问题未通过分户验收及时改正的情况出现时,对项目经理给予300-500元/栋的经济处罚;

通病防治

未按照流程要求制定质量通病防治的预案和措施,或未按总公司批复的技术方案进行施工,造成质量通病大面积发生,返工费用在3 万元以下时,给予项目经理2000元的经济处罚,返工费用超过3万元时,给予项目经理5000元的经济处罚,情节严重时公司品质部将提请公司执委会给予降职或免职的处分;

第五十五条 根据季度联查结果,对于质量排名分主体阶段和装修阶段前三名的项目,分别给予第一名3万元、第二名2万元、第三名1万元的经济奖励；原则上对于质量排名分主体阶段和装修阶段后三名的项目,分别给予倒数第三名1万元、倒数第二名2万元、倒数第一名3万元的经济处罚,但现场质量管理结果或联查排名较前期确有明显提升的项目,视情况可以将处罚减半或免于处罚;

原则上要求每次奖励的全部奖金用于项目工程管理团队的奖励；每次处罚的罚金,由项目工程管理团队承担所涉奖罚金额的50%,另外的50%罚金由所属公司管理费用中列支；奖罚的具体分配方案,由项目经理

单项目公司为生产副总、无公司任命的项目经理的为分子公司工程部经理或项目实际负责人负责制定,并报公司工程部和人力资源部备案;

上述所有的奖励与处罚的对象为项目经理单项目公司为生产副总、公司

未任命项目经理的项目为分子公司工程部经理或项目实际负责人及所带领的团

队；所涉处罚金额自被处罚人当月工资中扣除保留基本生活费;

生产副总、项目经理、工程部经理一年之内一次联查均未参加的,从最后一次联查的当月绩效考核中扣减5分;

每次联查排名倒数第一的项目或部分标段,经确认其施工质量切实无法达到公司质量标准的必须停工整改,项目部整改达到要求后向公司品质部提出书面复工申请,经品质部核实后方可进行下一步施工,否则给予项目经理至少2000元的经济处罚;

项目在公司组织的联查中连续两次排名第一时,对项目负责人给予年度考核加3分的奖励,同时给予分公司总经理年度考核加1分的奖励；与之相反,在项目负责人年底考核时给予扣减3分的处罚,同时给予分公司总经理年度考核扣减1分的处罚;对连续三次排名倒数第一且质量管理无明显改观的项目,公司品质部将提请公司执委会给予项目经理薪资降级、调岗直至免职的处分,同时给予分公司总经理年度考核扣减3分的处罚;

对于联查所列问题,分公司必须组织实施整改已经即成事实,对结构

安全或使用功能等未造成影响、无法进行整改的情况要单独注明,在联查通报限

定时间内给予反馈,延期反馈或不反馈,将给予项目经理500－1000元的经济处罚,整改情况较好的可视情况免予处罚;

联查成果汇报评分排名在前三位的分公司,其参加当期联查的人员将在个人当月考核中分别给予加3分的奖励,排名后三名的将给予扣减2分的处罚;

第五十六条 在未得到公司明确批复的情况下园林预算出现超支超

支25万以上或超出总造价的5%时,将对责任人给予5000-10000元的经济处

罚;

第五十七条 项目过程施工质量达不到公司质量标准,项目部在公司品质部巡检或联查前主动采取停工整改等措施的可免于处罚,相反未采取措施进行及时补救或未对总包单位进行处罚停付工程款支付或降低当

期付款比例,或进行质量扣款而形成质量问题积累或形势恶化的,视情况给

予项目经理2000-10000元的经济处罚;

第五十八条 总公司品质部根据公司生产计划和各项目的交房计划对各竣工交房项目的单体、外线、园林工程进行内部验收,根据验收结果对项目责任人实施奖惩,凡出现项目单体、外线、园林任意一项一次内验不合格时,项目“交房节点”奖励扣减为零;

总公司品质部在日常巡检和内部验收中,检查工程资料整理不及时或不合格如竣工图绘制不完整,留存不全或存在后补造假行为或与实际情况不符,影响竣工备案或物业移交管理时,给予项目经理500-1000元/次的经济处罚,并限时补齐;

单体、外线、园林按公司生产计划完成,任意一项的内验成绩达到“良”的水平,将给予项目经理5000元/项的奖励,给予生产副总2000元/项的奖励；达到“优”的水平,将给予项目经理10000元/项的奖励,在此情况下对于生产副总的奖励减半执行;

单体、外线、园林任何一项工程未在生产计划规定的内部验收时间节点前实现竣工,给予项目经理至少3000元/项的经济处罚,对生产副总的处罚减半执行,竣工日期给予后延；任何一项工程在合同交房日期前一个月仍不能完成,每延期5天扣罚项目经理1000元/项,对生产副总的处罚减半执行,直至竣工;

项目虽通过品质管理部内部验收,但由于消防报警等在交房前未通过验收而导致竣工备案手续未能在内验前办理完成,给予项目经理1000元/项的经济处罚,对生产副总的处罚减半执行,遭业主集中投诉或被当地媒体曝光,造成公司在当地市场形象受到影响,给予项目经理和总经理至少10000元的经济处罚,对生产副总的处罚减半执行;

单体工程

单体一次验收不合格,给予项目经理留岗查看处分,当月起扣发个人绩效工资,直至复验合格为止,两年内职务不得晋升；生产副总扣罚至少一个月绩效工资,并给予行政记大过处分,两年内职务不得晋升；分公司总经理年度考核结果扣减2分;

单体带病交房后遭业主集中投诉或被当地媒体曝光,造成公司在当地的市场形象受到影响,将视严重程度提请公司执委会给予项目经理薪资降级、调岗直至免职的处分,分公司生产副总和总经理针对该项目的节点奖及项目结束奖全部扣除;

单体交房延期致使公司遭受较大的经济损失50万以上,影响到公司总体年度业绩指标完成或作为上市公司的市场形象时,将提请公司执委会给予项目经理调岗或免职的处分；生产副总的待遇降为总监级执行

期至少半年,分公司总经理降为代理级,绩效考核降为0执行期至少半年,分

公司管理费核减20－50万元;

防水专项验收

项目部无正当理由拒不执行公司现有外窗、卫生间防水等工艺流程；或消极懈怠,执行不到位；或选用替代方案而未在总公司品质部备案,给予项目经理1000元/项的经济处罚,给予生产副总2000元/项的经济处罚;

在防水专项验收中,任意一项的渗透率超过含5%或5户,该项目内验结果均按一次不合格处理,按条对责任人进行处罚,同时项目禁止整体向物业公司移交;

项目交房后经物业公司统计,在交房后的六个月内外窗、卫生间等部位的防水任一项由不同户的业主报修超过10次/百户,经公司品质部核准属实,给予项目经理2000元/项的经济处罚,给予生产副总1000元/项的经济处罚；由不同户的业主报修超过20次/百户,项目经理、生产副总、总经理针对该项目的节点奖和项目结束奖至少分别扣除1/2;项目节点奖及结束奖已经下发至个人的,从个人的月度工资中等额逐月扣除;

外立面专项验收

主体施工质量差,造成外立面墙柱产生较大位移,立面线条外观弯曲,对最终的外立面施工质量会造成重大影响,给予项目停工整改处理,直至整改达到要求;

外立面施工过程中分层施工工序安排不合理如未打底即贴保温或过程分层验收不到位导致最终成活面质量较差时,给予项目经理至少3000元/栋的经济处罚,严重情况下自当月起扣除个人的绩效工资,直至整改合格;上述对于生产副总的处罚减半执行;

外立面专项验收不合格,该项目内验结果均按一次不合格处理,按条对责任人进行处罚;

外线、园林工程

外线、园林工程任何一项出现内部验收一次不合格,给予项目经理3000元/项的经济处罚;

外线工程中对影响业主使用的正式水、电、可视对讲任何一项未在交房时完工,且无临时水、电供应不能正常满足业主装修条件,或北方区冬季交房不具备正常供暖条件的,除在内验评分中给予直接扣分外,将给予项目经理和生产副总各1000元/项的经济处罚;

第五十九条 单体、外线、园林工程内部验收一次未通过,给定整改时间原则上不超过一个月,若连续两次验收不合格,公司品质部将提请公司执委会给予项目经理调岗或免职的处分,生产副总的待遇降为总监级执行期至少半年,给予分公司总经理年度考核扣减3分的处罚,同时针对该批次或项目的节点奖及结束奖全部扣除;

第六十条 项目交房后60天未与物业公司办理完成移交手续,给予项目经理2000元的经济处罚;自当日起计算,每延迟15天,扣罚项目经理1000元,以此类推,直至移交完成;工程移交不完全的项目,批次或项目节点奖及结束奖停发;

第六十一条 对于参与当年“荣盛杯”评比并获奖的项目,将在年底考核时按公司人力资源部的考核办法规定分别给予加分奖励;

第六十二条 以上奖罚重点针对项目经理或生产副总,当分公司无项目经理岗位设置,现场项目管理由工程部经理或工程主管代行项目经理

职责负责时,上述奖罚的执行人为工程部经理或工程主管,但对于项目负

责人的处罚减半执行,另一半由分公司生产副总承担；在上述过程中,对

于其他有功过人员由分公司自行奖罚,并书面上报公司品质部及人力资源部备案,要求签字、盖章齐全;

第六十三条 以上针对总经理、生产副总、项目经理的奖励金额暂由各公司管理费中列支,年终统一再对各公司管理费调增,处罚金额除特殊规定如联查处罚外,均由个人承担;

第六十四条质量管理办法

第六十五条第八章 附 则

本“办法”自2012年4月执行,同时废止原项目工程本“办法”由总公司品质部负责解释、修订与监督;