FXXX化工有限公司开发区分公司
精制XX及系列产品搬迁扩建工程
可行性研究报告
华北制药集团规划设计院有限公司 FXXX化工有限公司开发区分公司
中国AA 二○○九年五月
FXXX化工有限公司开发区分公司精制XX及系列产品搬迁扩建工程可行性研究报告
FXXX化工有限公司开发区分公司
XX及系列产品搬迁扩建工程
可行性研究报告
编制单位:
单位负责人： 技术负责人： 经济负责人：
华北制药集团规划设计院有限公司
二○○九年五月
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工程咨询资格证书号：工咨甲10320060011
主编单位：华北制药集团规划设计院有限公司 参加可行性研究工作人员：
协作单位：FXXX化工有限公司开发区分公司 参加可行性研究工作人员：
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第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章
第十一章第十二章第十三章第十四章第十五章第十六章第十七章第十八章第十九章
目 录
总论„„„„„„„„„„„„„„„„„„„… 市场需求预测„„„„„„„„„„„…„…„… 建设规模与产品方案………………„„…„…„… 厂址的选择及区域布置……………………………… 工艺技术方案…………………………………„„… 主要原材料、燃料供应…………………„„…„… 总图运输………………………„„…„…„…„… 土建工程方案………………………………„…„„ 公用工程及辅助设施及厂外配套工程……………… 节能与节水……………………………………………
环境保护……………………………………………… 劳动安全卫生………………………………………… 消防…………………………………………………… 组织机构与人力资源配制…………………………… 项目进度计划及招标………………………………… 投资估算及融资方案………………………………… 财务与经济效益分析及社会效益分析……………… 项目风险分析……………………………………… 研究结论………………………………………………
1
1 8 14 17 21 26 28 30 35 48 53 57 61 62 63 66 68 73 75
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附表：
附 表 技术经济分析报表
1 建设投资估算表 2 流动资金估算表
3 项目资使用计划与资金筹措表 4 固定资产折旧费估算表 5 无形资产和其他资产摊销估算表
6 总成本费用估算表
7 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 8 利润与利润分配表 9 项目投资现金流量表 10 项目资本金现金流量表 11 资产负债表
附 图
1、拟建项目区域位置图 2、拟建项目总平面布置图
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第一章 总 论
1.1 项目名称、主办单位及负责人
1. 项目名称：FXXX化工有限公司开发区分公司XX及系列产品搬迁扩建工程
2. 项目性质：搬迁扩建 3. 建设期投资：3281 万元
4. 建设单位： FXXX化工有限公司开发区分公司 法定地址：AA高新技术开发区XA8号 法人代表：X
注册资金：5000万元人民币
5. 可行性研究报告编制单位：华北制药集团规划设计院有限公司。 负 责 人：宋炎江
6. 协作单位：FXXX化工有限公司开发区分公司 1.2 企业简介：
FXXX化工有限公司开发区分公司成立于2009年4月，是由FXXX化工有限公司投资兴建，注册资金5000万元，拟建项目就是该公司租用FXXX化工有限公司在高新技术开发区购买的63亩旧厂区生产经营XX及系列产品，实现FXXX化工有限公司现有的XX及系列产品的搬迁扩建。
FXXX化工有限公司成立于2004年12月，位于AA市东二环南路，总资产 10000万元。主要生产、销售工业级XX、精制XX以及下游系列
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产品。各种产品工艺技术成熟，产品质量和收率都居国内同行业领先水平，是F省名牌产品，曾获“国优银奖”。产品畅销全国，并远销世界各地。
FXXX化工有限公司有职工510人，其中高中级专业技术人员达30%，公司一直致力于科研开发，并与多所大专院校、科研机构合作搞研发，开发XS系列新产品26项，拥有自主知识产权专利技术9项，为企业发展增强了后劲。FXXX化工有限公司是AA50强企业，F省知识产权试点单位，AA产业利税大户。建有“市级技术中心”，正在申请“省级技术中心”资格认定。
1.3 项目提出的背景及投资的必要性：
拟建项目产品为该公司自主研发的XX精品，包括精制级XX以及系列产品食品级XS钠、XS钠碳酸盐。
精制级XS及系列产品是重要的精细化工产品，广泛应用于医药、食品、饲料等行业。国外在XX精品应用方面相当活跃，如美国、英国、日本等，据外贸部门提供信息，近几年，我国XX精品出口量逐年提高，国外市场缺口较大。
国内近几年在输液、医药生产上也开始应用医药级XX，年用量500－1000吨。精制XX及系列产品已在乳制品、饮料等行业广泛应用，年用量约2000吨。目前在一些大城市如北京、成都、南京等表现出了氨基酸市场的良好前景。
FXXX化工有限公司是目前XX行业的龙头，从事XX及系列产品的研究生产达30年。公司现地处东二环南路，是市政府明令搬迁的企业。FXXX化工有限公司已在窦妪工业区占地60亩做为2万吨工业XX的搬
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迁用地，而XX及系列产品还没有可供搬迁建设的土地，面对良好的市场前景，FXXX化工有限公司在AA高新技术开发区购买了63亩闲置多年的旧厂区，兴建FXXX化工有限公司开发区分公司进行XX及系列产品的生产经营，从而满足市场需求，达到企业搬迁的目的。由此可见，该项目的建设是十分必要的。
项目选址位于AA市高新技术开发区，地理位置优越，环境适宜，交通便利，基础设施功能齐全，适合该项目的建设。项目完成后，AA高新技术开发区产业基地将拥有一个生产的硬件条件和生产技术水平先进的精制XX产业化的生产基地。本项目效益较好，每年实现的税收会对振兴当地的地方经济起到积极作用。本拟建项目规模为年产精制XX10000吨，系列产品食品级XS钠年产1000吨、XS钠碳酸盐年产1000吨。项目投入运营后，达产后可实现销售收入18560万元；企业年利润总额2391.6万元，所得税后年利润1793.7万元。 1.4 项目公司实施本项目的主要背景及优势： 1. 技术的优势
科技进步是公司发展的依托，质量优胜是公司最高的追求，FXXX化工有限公司先后与大专院校、科研单位建立了科研生产紧密型联合，取得了多项专利，聘请了科技专家，按照国际标准建立了质保体系，使产品工艺不断创新、质量不断攀升。该公司是全国较早研制开发XX系列产品的厂家，也是目前最大的XX生产基地，工业级XX和食品添加剂XX的行业标准均由该公司起草制制订，产品质量和工艺技术水平居国内领先水平。
FXXX化工有限公司成立以来的技术积累和生产实践经验，使产品生
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产处于良好的生产设备、合格的生产过程、完善的质量管理和严格的检测系统之下，确保产品卫生安全和质量稳定。 2. 人员的优势
项目公司成立以来，十分重视技术工人的培养，累积大量的高级技术工人和技术人员，人是技术的载体，也是产品质量的保证。该公司始终重视人员的技术培养。 3. 管理的优势
多年来，拟建项目公司一直致力于文化建设，大力培养“团结、奋进、务实、创新”的企业精神，大胆吸收中外管理精华，实行班组建设与强有力的政治思想工作相结合，弘扬“重知识、重人才”的良好氛围，使公司各项工作始终处于一种高效、有序的运作状态，无论是在产品质量、企业管理、安全生产、环境保护，还是在党、团、工会组织、职工教育等方面都走在了全市民营企业的前列。 4. 地理环境的优势
该项目生产的XX的系列系列产品以自产的精制XX为主要原料，减少了成本，本项目的建设同时可拉动区域内的经济发展，为农村和城镇提供一定的直接和间接的就业机会，为区域内的经济发展、技术进步、增加政府税收和居民收入做出贡献，也将取得企业自身的发展。
1.5 主要技术经济指标：
主要技术经济指标表（表1-1）
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序号 一 1 2 3 二 三 1 2 3 4 5 四 1 2 3 五 六 1 2 3 4 5 七 八 1 2 水 电 蒸汽 总定员 总平面指标 总占地面积 建筑面积 容积率 建筑系数 绿化率 指标名称 建设规模、产品方案 精制XX XS钠 XS钠碳酸盐 年工作日 主要原材料、辅助材料用量 工业级XS 活性碳 食品级XS 氢氧化钠 食品级碳酸氢钠 动力消耗 单 位 吨/年 吨/年 吨/年 吨/年 日 吨/年 吨/年 吨/年 吨/年 吨/年 万吨/年 万kWh/年 万吨/年 人 m2 m2 % % % 万元/公顷 万元 万元 万元 万元 数 量 5000 1000 1000 300 5000 150 1610 470 自产 备 注 1100 5 410 2.6 150 42000 10860 26 55.7 33 820.8 3875.4 3281 427.9 166.5 （不含预留） （不含预留） （含预留） 投资强度 投资及资金筹措 报批项目总投资 其中：建设投资 铺底流动资金 建设期利息 资金筹措 续前表
序号 指标名称 企业自筹 5
单 位 % 数 量 30 备 注 FXXX化工有限公司开发区分公司精制XX及系列产品搬迁扩建工程可行性研究报告
九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 商业贷款 年均营业收入 年均营业税金及附加 年均增值税 年均总成本 年均利润总额 年均所得税 年均税后利润 内部收益率（税前） 财务净现值（税前） 资本金内部收益率 税后静态投资回收期 税后财务内部收益率 税后财务净现值 盈亏平衡点（生产能力利用率） % 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 ％ 万元 ％ 年 ％ 万元 ％ 70 18560 63.85 642.4 14803.7 2008.9 481.1 1527.9 38.4 7158.3 45.1 5.1 32.1 5183.5 53.0 含建设期2年 ic=10%
1.6 编制依据：
1. （项目建议书批复或有关政府部门的批复）。
2. AA高新技术开发区发展规划、经济建设方针、产业政策和投资政策。 3. 有关的自然、地理、气象、水文、地质、经济、社会、环保等基础资料。
4. 有关行业的工程技术和技术经济方面的规范、标准、定额资料，以及国家正式颁布的技术法规和技术标准。
5. 国家发改委.建设部《建设项目经济评价方法与参数》第三版。 6. FXXX化工有限公司开发区分公司的要求和相关技术资料。
本项目可行性报告根据FXXX化工有限公司开发区分公司提供的资料，结合有关的政策法规和AA高新技术开发区发展规划，在实地考察与市场研究的基础上，通过客观分析和经济评估，为项目的可行性提供科学的决
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策依据。
1.7 可行性研究的工作范围：
1. 精制XX和其系列系列产品的国内外市场需求情况。 2. 产品方案、生产规模、技术路线。 3. 生产场所的选择及条件。
4. 原材料、动力供应、设施配套及人员配置安排。 5. 项目实施进度。
6. 项目投资估算及财务评价。 7. 项目各方面附件。
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第二章 市场需求预测
2.1 精制XX及系列系列产品的生产情况 2.1.1 项目主要产品的作用
(一) XX的用途
名称：XX（XS）
产品英文名
Glycine:Aminoacetic acid
结 构 式： NH2CH2COOH 分 子 式： C2H5NO2 分 子 量：75.07
性 状：白色结晶性粉末，无臭，无毒，味甜，易溶于水，微 溶于醇类，熔点232～236℃。
XX是氨基酸系列中结构最为简单，人体非必需的一种氨基酸，在分子中同时具有酸性和碱性官能团，在水溶液中为强电解质，在强极性溶剂中溶解度较大，基本不溶于非极性溶剂，而且具有较高的沸点和熔点，通过水溶液酸碱性的调节可以使XS呈现不同的分子形态。
XX广泛地应用于医药、食品、饲料等行业。随着人民生活水平的提高，食品、日化、医药行业将成为XX的主要消费领域。
食品级XX可以作为调味剂、甜味剂、增香剂、营养增补剂。广泛用于动植物食品加工；腌制咸菜和甜酱以及酱油、醋、果汁等的添加剂，从而改善食品的风味和增加食品的营养；还可作为防腐剂，可用作鱼糜制品、花生酱等的防腐剂以及奶油、干酪等的稳定剂，起到抗氧化的作用；作为
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缓冲剂，可对食盐和醋等味感起缓冲作用。
医药行业中，XX可用作药物溶剂和缓冲剂，主要用于氨基酸注射液作营养输液，对不能经消化吸收（消化道功能障碍），长期消耗性疾病及急需补充营养以增强体质的患者，如：肠胃切除，严重外伤感染、大面积烧伤，手术后加强营养、病症以及肝肾功能衰竭的患者；用作金属霉素缓冲剂；作抗巴金森氏病的药物 L -多巴（ L - Dopa ）,维生素 B6，以及苏氨酸等氨基酸的合成原料，合成咪唑乙酸中间体等等；用作维生素 C 的稳定剂；用于医学微生物和生物化学氨基酸代谢研究的用药。 工业级XS则主要用于大规模生产除草活性最强的除草剂草甘膦 。
(二) XX系列系列产品的用途 1 XS钠：
英文名称：Glycine, sodium 分 子 式: C2H4NNaO2 分子量: 97.05
性 状：白色结晶性粉末。易溶于水，易吸潮。 用 途: 用作食品添加剂和洗涤剂、电镀液及生化试剂 2 XS钠碳酸盐：
物化性质：本品为白色粉末，流动性好，不易吸潮，110℃以下几天内不变黄，易溶于水，水溶液显碱性，遇酸迅速分解并放出二氧化碳，几乎不溶于醇和醚。
产品用途：XS钠碳酸盐能作为极佳的新型CO2来源，在国外，主要作为新颖的食品添加剂，而国内主要用于医药工业中代替小
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苏打制备泡腾片，以及加入洗涤剂中用作发泡剂，与小苏打相比，用该品制成的泡腾片，可以大大提高药物的吸收效果，减少对胃黏膜的刺激，毒性小，溶解性能好，本品作为洗涤剂与其它传统的发泡剂相比，对皮肤刺激小，前景广阔。所以广泛应用在医药工业中制备泡腾片，中和胃酸药物，难溶酸性药物增溶剂以及加入洗涤剂中作发泡剂。
2.1.2 国内外XX及其系列产品的生产现状：
国外XS生产厂家主要有美国的查特姆公司、法国的斯帕西亚公司、日本的有机合成药品公司、昭和电工公司和味之素公司等，其中日本是XS生产和消耗大国，这些公司基本都采用改进的Strecker工艺和直接Hydantion工艺，目前世界XS年产量已达230000吨。
国内XS的生产规模目前约为23000吨/年，生产厂家有40余家，其中江西电化有限责任公司有两套5000吨/年生产装置，浙江新安江化工集团公司建有3000吨/年生产装置，其他主要生产厂家有江苏南通化工厂、长春农安制药厂、辽宁本溪化工厂、FAA东华化工总厂等。产品均为工业级XS，用于生产农药草甘膦和植物生长调节剂增甘膦，此外，还建有一套1000吨/年医药级XS装置。
2.2 国内外精品XX及其系列产品市场分析及预测
精制级XS作为一种重要的精细化工产品，广泛应用于医药、食品、饲料等行业。国外在精制XS应用方面相当活跃，如美国、英国、日本等，据外贸部门提供信息，近几年，我国精制XS出口量逐年提高，国外市场缺口较大，年需求量在2.5万吨左右。
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本公司产品通过外贸部门出口到日本、欧盟、台湾和韩国，其年用量分别如下：
日本：5000t/a 欧盟：2500 t/a 台湾：1000 t/a 韩国：2000 t/a
国内近几年在输液、医药生产上也开始应用医药级XS，年用量500—1000吨。精制级XS已在乳制品、饮料等行业广泛应用，年用量约2000吨。目前在一些大城市如北京、成都、南京等表现出了氨基酸市场的良好前景。 2.2.1 食品
在食品加工中添加XS能改善食品的风味和品质，并具有抗氧化和防腐作用，可以延长食品保质期，在发达国家需求量预计每年增加10-15%。据统计资料表明，美国用作食品添加剂的XS达到10000吨，日本也有3000吨左右，其中仅日本有机合成公司一家就有2500吨用于食品加工。在国内，由于没有相应的食品级XS质量标准和采用新工艺的生产装置，使得一些食品加工企业只能从国外进口，并且极大地阻碍了XS应用领域的扩展，据预测中国食品行业的潜在需求量为10000吨。 2.2.2 农药中间体
草甘膦属内吸传导型广谱有机磷农药之一，能有效控制80余种危害较大的杂草的生长，因其具有低毒、易分解、强效、无残留等优点已被美国政府评为最优秀农药之一，目前世界年需求量为140000吨。
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中国生产的草甘膦商品是含量为95%的固体草甘膦和含量为41%的草甘膦异丙胺盐水剂，中国生产能力超过30000吨/年。目前生产草甘膦的主要工艺是XS/亚磷酸二甲酯法，每生产1吨需消耗XS0.96吨，仅生产草甘膦一种产品就消耗了中国市场上80%的XS。此外，XS还用于近年在中国发展较快的增甘膦的生产，它由XS与三氯化磷和甲醛反应制得，每吨需消耗XS1.3吨。 2.2.3 饲料
在国外，牛羊饲料配方中都加入XS，特别是在10周内鸡雏用饲料中是不可缺少的成分，而中国饲养业中尚未使用添加XS的饲料。我国是世界第二大饲料生产国，并以年均8%的速度增长，可以预计随着中国食品级XS的规模化生产，XS作为饲料添加剂的前景非常广阔，仅从中国目前养鸡业的总规模来看，每年需耗XS1300吨。 2.3 国内及本地区的生产情况
国内精制级XS的生产能力约3000—4000吨/年，主要生产厂家及生产能力如下：
北京建利化工厂 1000吨/年 江苏永达化工厂 1000吨年 保定中原化工厂 600吨/年 F东华化工总公司 10000吨/年
由此可见，产品市场缺口较大，产品将供不应求，因此本工程的市场前景良好。
占据的市场份额如图：
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国内氨基乙酸精品市场结构北京建利化工厂江苏永达化工厂保定中原化工厂河北东华化工集团
2.4 产品价格分析
拟建项目XX精品的产品价格为 13800元/吨，XS钠的价格为23800元/吨，XS钠炭酸盐的价格为23800元/吨。
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第三章 产品方案及生产规模
3.1 产品方案及生产规模的选择 3.1.1 产品方案简述
本次产品结构调整和产品的升级，根据现有的市场和价格趋势，在搬迁过程中实现产品规模和品种的调整。本迁建项目各品种规模定为精制XX10000吨/年，XX系列系列产品2000吨/年。生产规模
表一：主要产品生产规模 单位：吨/年
品种 精制XX XS钠 XS钠碳酸盐
规格 规模（吨/年） 5000 1000 1000 3.2 产品规格及质量标准
3.2.1 精制XS质量标准：Q/DHC.13.03.02—2007
项 目 XX（以干基计）含量（%） 氯化物（以Cl计）含量（%） 重金属（以Pb计）含量（%） 砷（以As计）含量（%） 干燥失重（%） 灼烧残渣（%） 14
指 标 99.0 — 101.5 ≤0.007 ≤0.0010 ≤0.00010 ≤0.10 ≤0.10 FXXX化工有限公司开发区分公司精制XX及系列产品搬迁扩建工程可行性研究报告
澄清度 铅含量（%） 硫酸盐(以SO4计)（%） pH值 易碳化物 易水解物
3.2.2XS钠执行标准：Q/JDH.02-2006
项 目 XS钠的质量分数（%） ≥ 氯化物(以Cl计)的质量分数（%） ≤ 重金属（以Pb计）的质量分数（%） ≤ 铅（Pb）的质量分数（%） ≤ 砷(As)的质量分数（%） ≤ 干燥减量的质量分数（%） ≤
3.2.3XS钠碳酸盐执行标准：Q/JDH.08-2006
项 目 钠含量（%） 氮含量（%） pH值（5%水溶液） 合格 ≤0.0005 ≤0.006 5.9—6.4 合格 合格 指 标 98.5 0.010 0.0020 0.0005 0.00030 0.50 指 标 27.0—29.0 8.0—9.0 9.6—10.6 15
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重金属（以Pb计）的质量分数（%） 铅（Pb）的质量分数（%） 砷(As)的质量分数（%） 干燥减量的质量分数（%）
≤0.0020 ≤0.0005 ≤0.00030 ≤0.50 16
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第四章 厂址的选择及区域布置
4.1 建设地点概况
该项目拟选建在AA高新技术开发区，高新技术开发区地理位置优越，环境适宜，交通便利，基础设施功能齐全，适合该项目建设。该建设项目在满足开发区统一规划要求的前提下，根据企业生产工艺要求，考虑厂区交通，结合人流物流环境，在适当留足发展用地的情况下，充分发挥企业优势，尽力优化厂区布置，做到进一步合理利用土地。
FXXX化工有限公司在AA高新技术开发区购买了63亩闲置多年的旧厂区，建设XX综合办公楼一座，集研发、办公、营销于一体；建设年产1万吨的精制XX生产车间；建设年产2000吨的精制XX系列产品车间以及与以上设施配套的动力、检测、仓库、倒班宿舍、餐厅等辅助设施。
F省AA市属温带半湿润季风型大陆性气候。冬季寒冷干燥，夏季炎热多雨，多年平均气温12－13℃，气温年变化明显，极端最高气温达42.7℃，极端最低气温达－26.5℃。无霜期平均在190－197天，年平均降水量569.8毫米，年最大降水量1181.7毫米，降水主要集中在7、8月份。年日照2710小时，日照率60％以上。AA季风明显，春夏季主导风向为S和SSE风，秋冬季主导风向为N和S风。多年平均风速2.0m/s，年静风频率为9.9％。
区域水文地质组成及水力特征较好，土壤母质为第四纪河流洪积黄土层，土质较好，地耐力为每平方米12吨以上。地震基本烈度为八度。地质属轻亚粘土、亚粘土，地表除个别点砂层裸露外，均覆盖一层富钙砂质粘土或粘质砂土，厚度5－10厘米，有一定厚度包气带。地下水丰富，水质全淡。地下水主要分两层含水层，第1含水组覆盖4－10米钙粘土，相当全新统一底板，埋深10－20米，含水厚度约28.89米，单位涌水量57.9立方米/小时*小时，渗漏系数为72.02米/日。下段埋深50
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－100米，含水层厚度30－40米，主要岩性为砾石、砾卵石细中砂，利用含水层厚度约42.57米，单位涌水量56.3立方米/小时*小时，渗透系数116.5米/日。第二层含水层是该区主要的供水层。
地下水的径流向是西北向东南，主要补给源为西北部水库，河流的侧向流、大气降水、地表水体和农灌水等垂直渗漏。
1997年全区工农业总产值10.31亿元，粮食总产8795.72吨，农民人均纯收入3418元；1998年工农业总产值9.09亿元，粮食总产8671.91吨，农民人均纯收入3438元；1999年工农业总产值15.58亿元，粮食总产9020.88吨，农民人均纯收入3630元；2000年工农业总产值18.14亿元，粮食总产8982.35吨，农民人均纯收入3644元；2001年工农业总产值13.50亿元，粮食总产8980.17吨，农民人均纯收入3768元。 4.2 选择依据：
AA高新技术开发区通过AA市的大量投入，已建成完整的道路，供水、排水、供电和供汽均能够满足本项目的需求。良好的投资环境，吸引了大批客户前来投资置业。到2001年，开发区进区企业达到382家，总投资60亿元，利用外资3.9亿美元。入区项目中过亿元项目13个，外资企业18家，涉及美国、英国、奥地利、日本、德国、香港、澳门、台湾等10多个国家和地区。
（1） 交通优势
AA高新技术开发区地理交通优势得天独厚，位于F省AA市东部，西距F省省会AA市中心10公里，临靠石德铁路良村站和307国道，西距京深高速公路入口3公里，北距AA机场25公里，石黄高速公路出口与区内干道相连。AA炼油厂铁路专线纵贯开发区南北。到2001年，宽敞平坦的18条主干道已经开通，区内路网总长已达18.9公里。
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（2） 公用工程基础设施优势
本工程供水来自高新区市政供水管网，设水表计量，作为生产、生活用水和消防水的水源。该项目拟选址于高新区，其10kv电源引自高新区规划的输电线路，厂内设630、10KV变配电室，担负本项目全部低压用电负荷。本工程生产用蒸汽，引自高新区供热管道。
高新区良好的环境，促进了民营经济的发展。近年来，区内民营企业发展较快，已具有一定的规模和实力。到2005年底，全区非公有制企业已达1100家，占全区企业总数的75%，技工贸总收入和实现利税已占全区总量的58%和55%。一些较大型的民营企业成长迅速，以岭药业、科迪药业、实力克液晶、博深工具、先河科技、F华为、豪威导电玻璃、天山集团、一山集团等企业已有一定规模和和影响。在非公有制企业中， 民营科技企业992家，已成为全区科技创新的骨干企业群。
（3）原材料运输优势
项目所需的原材料全部来自周边地县，缩短了运程，减少了运输成本。 （4）用工优势
开发区依托省会，有大量的人力资源，有大学、技术学院、中专、技校，能够满足企业用工需要。
（5）享受AA高新技术开发区招商引资的一切优势及税收政策。 4.3 厂区地址的选择：
该公司在AA高新技术开发区购买了63亩闲置多年的旧厂区作为本工程建设的区域。 4.4 区域布置方案：
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1.布置原则：
本项目建于AA高新技术开发区内，区域总体布置在满足生产、运输、安全、卫生的前提下，充分利用现有场地和建筑，局部调整总平，并尽可能对区域进行环境美化。布置中遵循国家先行的有关规范、规定及标准，如《建筑设计防火规范》等。
2.区域布置：
（1）新建厂房外形均为长方形，与周边厂区总平面布置相协调；并可节约用地，利用设备排布，缩短管线，自然采光及通风良好。
（2）该区域中间的厂区北面为设置一人流入口，东面设置一物流口。车间布局上满足厂房建筑间距要求，并使物料运输路线最短。 本项目的厂区布置图详见附图。
第五章
20
工艺技术方案
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5.1 工艺技术方案的选择
生产技术指标
生产规模： 制XX 5000吨
XS钠 1000吨 XS钠碳酸盐 1000吨
年工作日： 300天 一． 精制XX工艺技术方案 1) 工艺流程说明：
由氯乙酸氨解法制取的XS含量在90-95%之间，杂质含量为4-10%，并带有较深的色泽，如不进行精制处理，无法满足精制级XS的要求。目前工业上提纯XS的方法是利用活性炭吸附脱色后进行重结晶。首先将粗XS溶解在热水中，加入粉状活性炭吸附脱色，再经过滤分离活性炭后加热浓缩，当浓缩液体积为原先体积的二分之一时，冷却至室温，再加入3-4倍体积的乙醇或甲醇使XS结晶析出，为了使XS达到所要求的质量指标，这种精制需反复进行2-3次。通常精制收率为60-70%。
本项目的工艺方案为工业XX的精制工艺：将制好的纯净水经计量后打入溶解釜中，开动搅拌升温，然后加入定量后的活性炭和工业XS继续升温，当达到一定温度后打开溶解釜放料阀，溶液经过滤器过滤后进入结晶釜。结晶釜中物料在搅拌下降到一定温度后，XX结晶析出，然后放入离心机离心，离心后的湿品XS送入干燥工序。母液进入母液池，经母液泵打回溶解釜循环使用。由离心出来的湿品进行真空干燥，干燥后的产品经降温过筛后包装入库。
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以精制XX为主要原料与不同的盐类深加工合成其下游多种产品，食品级XS钠、XS碳酸盐。 2) 方块流程图：
工业XS 活性炭 化 料 膜过滤 结 晶 离 心 干燥 纯 净 母液计量 母液池 水 筛分 母液回收 回收离心机 回收母液去回收罐 包装 二． XS钠工艺技术方案 1) 工艺流程描述：
用泵将制备好的去离子水打入计量罐，计量后放入不锈钢反应釜，开动搅拌，从进料口投入定量的氢氧化钠和食品级XS，搅拌至溶液透明，料液适当降温后，通过300目尼龙纱网过滤后放入储液槽。启动喷雾干燥机的引风机和加热器，当进出口风温达到要求后启动喷雾分布器电机和莫诺泵，控制物料流量，使料液与热空气混合，料中水分进入空气，经二级旋风分离器使物料与湿热风分离，热风经引风机排出室外，物料从旋风分离器底部掉入收集筒，定时更换收集筒，得到具有一定湿度的物料。将经过喷雾干燥机出来的物料投入双锥干燥机，封闭进料口，给冷凝器通入冷
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却水，启动电机使双锥干燥机转动，开启喷射泵，使双锥干燥机带上负压，夹套中通入蒸汽升温。物料被加热后，水分负压下蒸发，通过冷凝器冷却成水，流入缓冲罐，而物料则被干燥。出罐口温度表示值降到一定温度时,停止加热，关掉冷却水，卸去真空，停止转动双锥干燥器，打开进出料口，干燥的物料从出料口流到一个长方形储料槽中，冷却、过筛、化验合格后包装入库。 2) 方块流程图：
氢氧化钠 食品级XX 反应罐 去离子水 检验 过筛 双锥干燥 过滤 喷雾干燥 三． XS钠碳酸盐工艺技术方案 1) 工艺流程描述：
A. 将一定量的食品级XS、食品级碳酸氢钠和蒸馏水加入反应釜中，开动搅拌，使成悬浮液。
B. 水浴加热物料，进行反应，放出二氧化碳，由放空管导出室外，待无二氧化碳产生时，停止加热。 C. 降温，将物料冷至常温。
D. 离心后的固体块状物重新粉碎，装入盘中，送入真空干燥机中干燥成硬块后，再次粉碎成白色粉末将其投入双锥真空干燥机中，进一步脱掉剩余水分后，出料、检验、包装、入库。 2) 方块流程图：
食品级XS
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食品级碳酸氢钠
反应 结晶 离心 预粉碎 蒸馏水
检验包装
二次干燥 粉碎 一次干燥 5.2 主要生产设备选型 5.2.1 主要设备选型原则
1. 应选技术先进、安全稳定可靠、节能高效、并易于维护。 2. 各设备系统均应有可满足质量控制的检测仪器和生产过程所需的监控仪表及仪器。
3. 设备选用要符合相关生产规定及要求。 5.2.2 主要设备选型
化料釜 V=2000L 7个 搪瓷 结晶釜 V=2000L 10个 搪瓷 浓缩釜 V=4000L 5个 搪瓷 膜过滤器
离心机 SS-1000 5个 双锥干燥机 喷雾干燥机 洁净车间空调设备
精制XX车间主要设备一览表
序号 1 2 设备名称 化料釜 结晶釜 规格 2000L 2000L 数量 7 10 24
材质 搪瓷 搪瓷 备注 FXXX化工有限公司开发区分公司精制XX及系列产品搬迁扩建工程可行性研究报告
3 4 5 6 7 浓缩釜 膜过滤器 离心机 双锥干燥机 喷雾干燥机 4000L SS-1000 5 1 5 1 1 搪瓷 精制XX系列产品车间主要设备一览表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 设备名称 反应釜 反应釜 反应釜 粉碎机 双锥干燥机 喷雾干燥机 厢式干燥机 离心泵 振动筛 清水泵 微孔过滤器 莫诺泵 离心机 石墨冷却器 铁冷凝器 提升机 10万级空气净化装置 空调机 母液池 真空泵 离心通风机 蒸馏水池 放料槽 晾料槽 板框压滤机 电动葫芦 规格
数量 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 氟塑料 塑料 塑料 不锈钢 聚丙烯 材质 碳钢内衬搪瓷 碳钢内衬搪瓷 碳钢内衬搪瓷 不锈钢 不锈钢 不锈钢 氟塑料 不锈钢 不锈钢 石墨 备注 自制 第六章 原辅材料及公用系统的供应
6.1 主要原辅材料的供应
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本项目所需的主要原料有稳定的来源，供应有充分的保障。本项目精制XX的系列产品所用的主要原料精品XX为本项目自产精品XX（即食品级XS）。
主要原材料辅材料需用量和供应列表如下：
序号 1 2 3 4 原料名称 工业XS 活性炭 氢氧化钠 食品级碳酸氢钠 规格 年需要量t 5000 150 470 1100 来源 外购 外购 外购 外购 运输方式 汽车 汽车 汽车 汽车 注： 公司已对主要原料供应商进行实地考察，并与他们达成原料供给意向，确定大宗原料供应商两到三家，因此原料供给稳定。 6.2 动力的供应量 6.2.1 概述：
本项目位于AA高新技术开发区，开发区内有完整的道路、供水、排水、供电、供汽保障体系。
本工程供水来自高新区市政供水管网，设水表计量，作为生产、生活用水和消防水的水源。其10kv电源引自高新区规划的输电线路，厂内设630、10KV变配电室，担负本项目全部低压用电负荷。本工程生产用蒸汽，引自高新区供热管道。
6.2.2 公用工程负荷表：
序号 名 称 1 上水 规 格 小时用量(平均) 13.71 26
年需用量 9.9万吨 供应方式 市政管网 FXXX化工有限公司开发区分公司精制XX及系列产品搬迁扩建工程可行性研究报告
电 380/220V 1138.9 蒸汽 0.4MPa 7.2 循环水 0.4Mpa 100t/h 7°C水 0.4MPa 35万kcal/h
第七章
27
820万Kwh 市政 5.2万吨 市政管网 72万吨 厂区动力站 252000万kcal 厂区动力站 总图运输 2 3 4 5
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选定AA高新技术开发区，一块63亩的工业用地，作为本工程建设的区域。区域总体布置满足生产、运输、安全、卫生的前提下，充分利用现有场地和现有建筑。布置中遵循国家先行的有关规范、规定及标准，如《建筑设计防火规范》《医药工业洁净厂房设计规范》等。
新建厂房外形均为长方形，与周边厂区总平面布置相协调；并可节约用地，利用设备排布，缩短管线，自然采光及通风良好。车间布局上满足厂房建筑间距要求，并使物料运输路线最短。
厂区充分利用厂区非建筑地段及零星空地进行绿化，利用管架、栈桥、架空线路等设施的下面及地下管线带上面的场地布置绿化，以减轻有害烟尘、有害气体和噪声的影响，改善气候和日晒状况，为工厂的生产、生活提供良好的环境。
厂区竖向布置应因地制宜，充分考虑地形及地质因素，合理利用和改造地形，使场地的设计标高尽量与自然地形相适应，在满足生产工艺、运输、卫生安全等方面要求的前提下使工厂场地的土方工程量最小，使厂区的雨水能顺利排除，不受洪水淹没的威胁。
厂区占地面总面积为63亩，建（构）筑物占地面积为4835平方米。 总图技术经济指标如下表： 名称 厂区总占地面积（m2） 建（构）筑物占地面积（m2） 道路广场占地面积（m2） 绿化占地面积（m2） 28
指标 42000 4835（不含预留） 4530 14035 FXXX化工有限公司开发区分公司精制XX及系列产品搬迁扩建工程可行性研究报告
建筑物面积（m2） 绿化率（%） 建筑系数（%）
8.1 设计原则及依据：
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10860（不含预留） 33% 55.7%（含预留） 土建工程方案
第八章
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本设计是根据工艺专业提供的条件为设计依据。 本设计遵守下列国家规范要求，并满足强制性条文规定。 (1) 《建筑模数协调统一标准》GBJ2-86 (2) 《厂房建筑模数协调标准》GBJ6-86 (3) 《建筑地面设计规范》GB50037-96 (4) 《屋面工程技术规范》GB50207-94 (5) 《建筑抗震设防分类标准》GB50223-95 (6) 《建筑抗震设计规范》GB50011-2001
(7) 《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001年版） (8) 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002 (9) 《建筑采光设计标准》GB50033-2001 (10) 其它相关规范、规程和规定 (11) 建设单位提供的设计委托书及地形图
以适用、经济为设计原则，在满足功能要求前提下注意美观。在满足工艺生产要求的原则下，方便生产操作，为施工、安装、维修提供便利条件，满足食品药品卫生、消防安全等要求，选择合理的建筑结构方案。
根据药品生产的特点，为了保证医药产品生产质量，设计中符合有利于环境净化，避免交叉感染的要求。整个厂区按行政、生产、辅助和生活等划区布局。生产厂房周围路面采用整体性好、发尘少的材料，并在生产厂房周围铺植草坪。 8.2 土建工程：
本项目共有氨基及乙酸系列产品生产车间以及综合楼、仓库、动力、
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污水处理等辅助设施。共计建筑面积28120平方米，占地面积为4835平方米。
新建主要建筑物一览表
序号 1 2 3 4 5 6 7 车 间 名 称 生产车间（含化验室） 综合办公楼 仓库 动力站 门卫 污水处理站 合计 建筑面积（M） 14000 5000 8200 590 30 300 28120 2层数 4 4 1 1 1 1 结 构 型 式 现浇钢筋混凝土框架 现浇钢筋混凝土框架 现浇钢筋混凝土框架 现浇钢筋混凝土框架 现浇钢筋混凝土框架 现浇钢筋混凝土 备注 局部二层 利用原有 利用原有 8.3 建筑设计： 8.3.1 主要建筑概况：
本项目精制级XX车间、精制XX系列产品车间按《建筑设计防火规范》生产区丙类建筑设计，耐火等级二级。精制XX系列产品车间有三十万级生产区域。
A. 生产车间
采用钢筋混凝土框架结构，耐火等级二级，丙类厂房。厂房为L型建筑，建筑面积 14000㎡，总长度110m，宽30m（48m），层高5m，四层，局部二层。该车间年产精制XX5000吨，XS钠1000吨、XS钠碳酸盐1000吨，为非防爆车间。
B. 综合楼。
利用旧厂区原有办公楼进行装修，其建筑面积 3000㎡，总长度50m，宽15m， 四层。利用旧厂区原有宿舍楼、餐厅进行装修，建筑面积2000
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㎡，总长度50m，宽10m，层高3m，三层。外墙为涂料，部分贴马赛克墙面。立面造型与装修立面力求美观、稳重、大方的整体效果。
C. 仓库
利用原厂区钢结构厂房改造, 耐火等级二级，丙类厂房。建筑面积8200㎡，总长度205m，宽40m，层高8m，单层。外围护采用250厚加气砼砌块墙。
D. 动力车间
采用钢筋混凝土框架结构,建筑面积 590㎡，单层。厂房长39米，宽15米，层高5.5米。该车间包括制冷循环水系统、冷水机组、热力站。 8.3.2 建筑要求：
本项目建筑立面力求简洁、明快、体型协调，具体建筑要求如下： A. 外墙：采用加气混凝土砌块外墙，主体粘贴灰白色外墙砖，勒脚采用灰色蘑菇石。
B. 内墙：洁净区采用岩棉复合彩钢板内墙，一般区采用加气混凝土砌块墙刷苯丙内墙涂料。
C. 地面：有洁净要求部分采用环氧自流平或净化区用塑胶卷材地板，其余部分均为工业用整体耐磨地面。
D. 门窗：窗均采用中空玻璃铝合金窗，外门采用复合彩钢板门，内门一般区采用夹板木门，洁净区采用复合彩钢板门。 3． 本工程维护结构：
外墙采用250厚加气混凝土砌块外墙，内墙以加气混凝土砌块为主，仅厕所、浴室采用页岩砖砌体。
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8.4 结构设计依据：
本设计根据工艺专业提供的条件为设计依据。
本设计遵守下列国家规范要求，并满足强制性条文规定。 (1) 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 (2) 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 (3) 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 (4) 《砌体结构设计规范》GB50003-2001 (6) 《建筑抗震设计规范》GB50011-2001
(7) 《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001年版） (8) 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002、J220－2002 (9) 其它相关规范、规程和规定 1. 工程地质情况：
拟建场地地基土层位较稳定，地处抗震一般地段，适宜建筑。持力层土层为黄土状粉土，表层土有失陷性。承重较小的单体采用天然地基，承重较大的单体采用桩基或地基处理。
2. 地基形式：
地基采用钢筋混凝土单独基础。 3. 地震烈度：
AA地区地震基本烈度为七度。结构设计按七度抗震设防。
第九章
9.1 给排水系统
公用工程、辅助设施及厂外配套工程
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9.1.1 现状：
1． 供水：本工程供水来自高新区市政管网，供水能力完全可满足项目要求。拟建项目生活用水量约为 2.3m3/h，生产用水量约为11.4m3/h，消防水量约为486m3。
2． 排水：厂区采用雨污分流制排水系统，雨水单独排放至厂外。厂区生产、生活排水采用清浊分流制，生活污水及废水经排水管网流入化粪池。经化粪池处理后与生产污水经处理达标后再排至市政排水管网。 9.1.2 水量：
1． 供水量：
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 车 间 名 称 建筑面积2（M） 3300 1000 3000 1500 240 590 1200 30 10860 层数 1层 1层 1层 2层 1层 1层 1层 1层 一次上水 一次上水 33（均值）（m/h） （峰值）（m/h） 6.7 3.9 0.13 0.38 0.1 2.5 0 0 13.71 6.7 3.9 0.13 0.38 0.1 2.7 0 0 13.91 精制级XX车间 精制XX系列产品车间 综合楼 宿舍、餐厅 化验室 动力站 仓库 门卫 合计 2． 排水量：
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 车 间 名 称 建筑面积2（M） 3300 1000 3000 1500 240 590 1200 30 10860 层数 1层 1层 1层 1层 1层 1层 1层 1层 均时排水3（m/h） 6.6 3.8 0.12 0.34 0.1 0.9 0 0 11.86 高峰排水3（m/h） 6.6 3.8 0.12 0.34 0.1 0.9 0 0 精制级XX车间 精制XX系列产品车间 综合楼 宿舍、餐厅 化验室 动力站 仓库 门卫 合计 34
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3． 水平衡图
134.4 160.8 工艺用水 精制级XX车间 134.4 24 生活卫生 24 2.4 日常损耗 93.6 67.2 精制XX下游产品24 车间 2.4 工艺用水 67.2 24 生活卫生 日常损耗 新鲜水 329.04 3.12 0.24 2.88 0.96 9.12 2.4 8.16 宿舍、餐厅楼 日常损耗 综合楼 生活卫生 日常损耗 生活卫生 2.88 284.64 进入污水处理管网 8.16 2.4 化验室 38.4 循环 蒸发 60 0 动力站 仓库 21.6 0 0 0 门卫 项目水平衡图 （m3/d）
9.1.3 设计方案： 1． 供水： 1） 给水系统：
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本项目所需一次上水直接引自高新区供水管网。其中主要生产车间引入管为Dn100供水ABS塑料管，辅助建筑引入管为Dn80供水ABS塑料管。 2） 消防水系统：
设计厂区室外消防系统和车间室内消防系统，详见消防专章。 2． 排水：
拟建项目没有高浓度生产废水的排放，故排水分两个系统：厂区雨水、生活污水及生产轻下水排水。其中，雨水直接排入市政雨水管，管径DN500；生活污水及生产轻下水排水管管径DN400，排入市政污水管线。 9.2 供电系统 9.2.1 负荷计算：
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 车 间 名 称 精品XX车间 精品XX系列产品车间 综合楼 宿舍楼、餐厅 仓库 热力站 冷冻站 门卫 其他 小计 安装负荷（KW） 计算负荷 380/220V 10KV Kw Kvar 692 500 150 100 20 30 362 20 30 1900 1425 1068 备 注 Ke=0.75 COSф=0.8 Sis=1350KVA 11 取同时系数0．9 1283 961 12 补偿到cosφ=0．95 421 1311 补偿无功负荷 540 14 合计 1900 1283 421 计算视在容量：据计算视在容量1350KVA 1.设10KV/0.4KV变电所，选干式变压器2X1000KVA= 2000KVA 2.厂区负荷率=67％ 3.厂区共设置1个10KV/0.4KV变电所--厂区变电所（2X1000KVA） 9.2.2 10KV开闭所：
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由市政110KV变电站提供2路10KV电源（要求为不同母线段，需保证本厂区2级负荷供电要求）进线给本厂区变电所10KV/0.4KV（2X1000KVA）。
若不满足10KV进线不满足2级负荷要求，应考虑设置小容量柴油发电机组以满足消防等二级负荷的要求。
计量方式为高供低计量。 9.2.3 主要变配电设备选型：
10KV配电设备选用2台KYN28型中置式开关柜，用做高压隔离。 0.4 KV配电设备变压器为SCB10型干式变压器，配电柜选用GGD3型固定式开关柜。
9.2.4 本项目主要变配电设备一览表：
序号 1 2 3 4 设备名称 10KV高压开关柜 干式变压器 0.4KV低压开关柜 0.4KV动力配电箱 规格型号 KYN28 SCB10-1000KVA GGD2型 XL-21 数量 2 2 30 10 单位 台 台 台 台 备 注
9.2.5 防雷：
单体建筑均按二类防雷建筑设置避雷设施。 9.2.6 防静电：
有防爆要求之区域防静电接地、保护接地、防雷接地共用一组接地装置，接地体利用基础内予埋扁钢及基础钢筋，接地电阻R≤1Ω，若达不到设计要求，可外附人工接地体。 9.2.7 火灾自动报警
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1、本设计包括建设红线内的以下内容：
火灾自动报警及消防联动控制系统设计 2、系统组成及保护等级确定
本系统采用集中报警系统，消防值班室（位于门卫）设置火灾自动报警系统主机、多线制联动盘、消防电话系统、消防电源等，在各个单体设置火灾显示盘、烟感、温感探测器等。
区域火灾报警控制器； 集中报警控制设备； 消防中心控制设备； 图象显示与打印操作设备； 消防备用电源；
火灾探测器（感烟、感温、燃气等）； 手动火灾报警按钮； 声光显示报警器； 各类模块（中继器）；
各种联动控制及信号反馈设备； 消防通讯设备（如消防电话）； 3、保护等级确定：
单体车间为二级保护对象。
火灾自动报警系统均采用总线报警，总线及多线控制方式。 在办公、设备用房、走道、休息厅等处设感烟探测器，车库设感温探测器，防爆区域设置可燃气体探测器，适当位置设手动报警按钮、
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声光报警器。 系统功能
火灾报警控制接收信号 火灾探测器信号 手动报警按钮触发信号 消火栓启泵按钮信号 防火阀
水流指示器、检修阀、压力开关 可燃气体探测器
4、报警及联动要求火灾报警时，关闭防火阀、排风机、空调机。
确认火灾后，开启声光报警器，通知人员疏散，切断有关部位的非消防电源。电梯迫降首层。
消火栓按钮报警后，联锁启动消防泵。 压力开关报警后，联锁启动喷淋泵。 可燃气体报警后，联锁启动排风机。 5、消防对讲电话
确认火灾后，开启声光报警器，通知人员疏散
所有手动报警按钮处设消防对讲电话插孔，消防泵房、变配电站等设备用房均设置固定式消防对讲电话。
消防值班室设直通城市消防队的电话。 6、线路敷设方式
火灾事故广播、火警电话布线均单管附设；其他线路可同管或同线敷
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设。所有管线均采用金属管保护，并在金属管上刷防火涂料；若暗敷则必须敷设在结构阻燃层内。
9.2.8 消防主、备电源供给及接地方式及阻值选择。
消防设备为二级负荷，在末端自动互投。
9.2.9 本工程低压配电系统接地型式采用TN-S系统。
接地采用共用接地装置，要求接地电阻不大于1欧姆 9.3 采暖、通风与空调系统 9.3.1 通风空调系统：
(一)
通风系统：
根据工艺要求，主生产区（即精制级XX生产车间、精制XX系列产品车间）除洁净区外采用分散式排风系统，分别在每层工房墙体上部加装轴流式排风机，以保证工房内余热、有害气体及时排出。
特殊设备及岗位有粉尘及溶媒，加密闭排气罩，采用局部强排，排风加捕尘过滤设施，保证排风的环保要求。
生产区温度18～26度。
非生产区（即综合楼、宿舍餐厅、化验室、仓库、门卫等）通风系统采用分散式通风系统，采用普通排风机；洗浴间采用轴流式排风机，卫生间采用天花板型排气扇进行排风换气。换气次数一般6～8次/小时。
(二)
空调系统：
根据工艺要求，一般空调区主要为夏季非生产区内的综合楼、宿舍餐厅、化验室、门卫室等没有洁净要求的舒适性空调区，采用分散式空调系统，选用普通分体式空调机组，循环处理室内空气，夏季房间温度24～
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28度。 洁净空调区为精制XX系列产品车间的粉碎和包装岗位，根据工艺要求，洁净等级为：三十万级区。洁净区域采用风冷净化型恒温恒湿空调机组。室外新风及室内一般区回风经机组处理，达到温湿度及洁净度等指标要求后，通过空调系统及设置在末端高效送风口送至各洁净间；粉碎岗位采用直流风系统，回风经中效排风箱过滤后排至室外。机组均采用风冷式电制冷降温除湿、蒸汽加热加湿的运行方式。 9.3.2 采暖系统：
本工程采暖区域为精制级XX和精制XX系列产品两个生产车间部分区域，综合楼、宿舍餐厅、化验室及门卫室的全部区域。
系统采用一台板式换热机组，单机换热量为900Kw，与之配套设施为1.5m3软化水/补水储罐和1.0t/h产能的自动软水器。一次蒸汽经减压阀减至0.3MPa后供给换热机组，采暖热媒为热水，冬季供/回水温度为70～95℃，各车间采暖系统由厂区总网接入，采暖系统供水方式采用上送上回方式，散热器采用柱翼橄榄745型铸铁散热器。 9.4 供汽系统
一、 蒸汽用量及参数：
(一) 供汽任务：主要为生产和采暖用汽。总蒸汽量7.2t/h。 (二) 蒸汽用量及参数：
序号 项 目 用汽压力 （MPa） 0.4 0.4 0.3 0.3 用汽量（吨/小时） 全年 2.1 1.1 0.5 3.7 冬 1.6 1.5 3.1 高峰 2.6 2.1 1.0 1.5 7.2 1 精品XX车间 2 精品XX系列产品车间 3 宿舍楼、餐厅 4 热力站 合计 二、 供汽方案：
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(一) 蒸汽来源：
项目供蒸汽由AA高新技术开发区供热管网提供，主要供生产和全厂采暖用汽。
(二) 供汽方式：
由于各车间工艺生产用蒸汽压力不同，所以由厂外来的蒸汽在厂区热力分配站按工艺车间所提用汽量由总蒸汽分汽包分配后，供给各用户车间。各用汽车间根据自身用汽要求对蒸汽进行处理。 9.5 制冷、循环水系统 9.5 .1 循环水系统
一、循环水用量：新项目用循环水量为100t/h（见公用工程用量表）。 二、设计方案：
根据工艺对动力供应质量的要求，经过对冷却塔性能、经济节能、安全稳定性、故障率、维护管理难易程度、寿命周期费用等情况，进行综合平衡和技术论证后,根据当地气象，采用节能型工业冷却塔。
100t/h循环水由设在制冷、循环水站的节能工业冷却塔，经过离心式泵加压供给生产用。
凉水塔布置在制冷、循环水站的房顶。
循环水系统采用敞开式一次加压循环形式，减少余压利用位能，节省电能。
循环水离心水泵设置3台，开2台备1台。
由于循环水量相对较小，设置循环水过滤器过滤、补水处理及加药装置，使系统水质符合《工业循环冷却水处理设计规范》的同时，达到节水
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效果。
循环水系统主要设备表：
序号 1 2 3 4 5 6 设备名称 节能工业型冷却塔 离心式清水泵 水过滤器 水软化设备 加药设备 轴流式排风机 规格型号 V=100M³/h Pe=22Kw V=100M³/h P=0.5MPa, Pe=22Kw V=100M³/h Pe=2.0Kw V=20M³/h Pe=2.0Kw JY T35-11 4# 单位 数量 台 台 套 套 套 台 3.0 3 1 1 4 单价 (万元) 3.0 0.4 2 20 0.3 总价 (万元) 3.0 1.2 2 20 10 1.2 9.5 .2 制冷系统
通过对制冷机性能（经济性、安全稳定性、运行故障率、维护管理难易程度、寿命周期费用等）价格及制冷量等进行综合平衡和技术经济论证后,7℃水机组，拟均采用螺杆制冷机组。
一、7℃冷水系统
1、工艺冷负荷量：35万kcal/h（见《公用工程用量表》）。 2、设计方案
35万kcal/h 7℃冷水，由设在制冷、循环水站的负荷可调节的40万kcal/h螺杆冷水机组制取，经过离心水泵加压供给生产用。
7℃冷水离心泵设置3台，开2台备1台。 7℃冷水，供回水温差按5℃设计。
为便于集中控制调节和维护管理，设置独立的制冷、循环水站。 厂房设为一层，靠一端布置水泵、软化水及加药装置、冷水机组，和
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附属间；另一端布置配电设备。房顶适当位置设置凉水塔。 7℃水系统主要设备表：
序号 1 2 3 5 设备名称 螺杆冷水机组 7℃冷水泵 真空泵 规格型号 单位 数量 2` 3` 1 单价 总价 (万元) (万元) 22 0.3 0.8 44 0.9 0.8 40万Kkcal/h 台 Pe=105Kw Q=80M³/h P=5.0MPa 台 Pe=17.5Kw Pe=3.0Kw 台 9.6 电讯 9.6.1 电讯
建筑物采用综合布线网络，满足用户的近期和长期工作需求, 使其在计算机网络、通信系统等方面都达到较高智能化和现代化的水平，满足未来5-10年的发展需求。
本方案旨在建立一个具备开放性、扩充性、经济性及安全性的, 高品质的网络系统。
1. 总体需求
◇ 满足主干1000Mbps,水平100Mbps交换到桌面的网络传输要求； ◇ 主干光纤的配置冗余备份，满足将来扩展的需要； ◇ 满足与电信及自身专网的连接； ◇ 信息点功能可随需要灵活调整； ◇ 兼容不同厂家、不同品牌的网络设备；
2. 功能需求：
本设计中的综合布线系统应当能满足下述通信需要：
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◇ 电话； ◇ 计算机网络；
◇ 具备实现视频传输的条件；
◇ 其他符合布线标准的信号、数据传输；
3. 性能需求：
◇ 根据本工程的特殊性，语音点和数据点使用相同的传输介质，即统一使用超5类4对双绞电缆，以实现语音、数据相互备份的需要；
◇ 对于网络主干，数据通信介质全部使用光纤，语音通信主干使用大对数电缆；光缆和大对数电缆均留有余量；
◇ 对于其他系统数据传输，可采用超5类双绞线或专用线缆； ◇ 支持目前水平100M、主干1000M的网络应用，及未来扩展的需要； 4. 设计原则
1) 以‘满足客户的需求’为第一前提，适当超前，统一规划； 2) 先进性：选择的产品要技术领先、产品丰富，价格适中；具有大容量、
高速率，能适应多媒体应用需求及将来发展的应用。
3) 可扩展性：布线系统不但要能满足现阶段的业务需求，还要满足将来业
务增长和新技术发展的要求。
4) 便于升级：计算机网络技术以惊人的速度向前发展，因此系统的设计要便于升级。
5) 开放性：能容纳不同厂家的设备和不同的网络平台；
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6) 由于布线系统有很长的使用期，反复布线只会造成投资上的浪费和时间上的消耗，因此在设计时应尽量做到统一规划，注重实用，适当超前，一次达到较为先进的水平。
9.6.2 监控及周界报警
项目处于县级区域技术区，安全防范形势比较突出，安全防范工作十分重要。采用监控及电子围栏周界报警系统，实现对监控区及周界的集中监视、控制和管理，以便在紧急情况下作出更好的反应措施，保护企业安全。
系统运用先进的传感器技术、监控摄像技术、通讯技术和计算机等技术，组成一个多功能、全方位监控报警高智能化的处理系统。 监控报警系统方案设计原则上力求达到系统运行的合理性、设备质量的可靠性及操作的简易性。充分重视系统与其他系统的互联性．为监控区创造一个良好的治安防范环境。 9.7 仓储
仓储主要是负责各生产车间所需原材料、包装材料及辅助材料的供应和生产中的中间体及最终成品的贮存。根据按生产性质合理使用仓库的原则，本项目的仓库为成品贮存仓库，建筑面积为1200平方米，几个产品分区存放。
第十章
节能与节水
节约能源是我国的一项基本国策。加强节能工作已成为我国当前的一
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项紧迫任务。使有限的能源生产出更多的产品，无疑是企业降低产品成本、提高经济效益的可靠手段。因此，努力运用新技术、新设备节约能源，降低成本，提高企业和产品的竞争力无疑也成为化工医药企业面临的紧迫任务。
10.1 主要耗能概况
1. 能耗种类和数量
本项目消耗的能源有水、电力和蒸汽。主要用能情况如下： （1）水：项目用水主要为生产过程中工艺用水、洗涤用水、生活用水。
（2）电：各个车间生产设备和检测仪器的耗电，消防给水系统的水泵和空调系统的风机耗电，照明用电。
（3）汽：生产用热，冬季采暖用热及空调用蒸汽。 2. 本项目能耗指标
项目主要能源消耗的品种及年需要量表。
序号 1 2 3 主要耗能名称 水 电 蒸汽 合计 单位 万吨 万度 万吨 数量 9.9 820 5.2 折标煤系数 折标煤量（吨） 2.429 1.229 1059 24.058 1007.8 5506.8 6538.658
10.2 节能概述 1.
节能原则
节能是我国经济和社会发展的一项长远战略方针，也是当前一项极为
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紧迫的任务。目前，我国已成为世界第二大能源生产国和第二能源消费国。特别是近两年来，在国民经济快速增长的拉动下，我国能源需求增长较快，能源紧张业已成为制约国民经济持续、稳定发展的重要因素。我省由于高耗能产业比重偏大，致使能源消耗增长过快，能源自给率不断降低，对外依存度加大，单位国内生产总值综合能耗、工业企业单位产品综合能耗、建筑业单位建筑面积采暖能耗等指标高位运行。加强节能工作已成为我省当前的一项紧迫任务。
为进一步推动全社会开展节能降耗，缓解能源瓶颈制约，建设节能型社会，促进经济社会可持续发展，国家和省相继出台了多项节能政策、法规，初步建立起与社会主义市场经济体制相适应的比较完善的节能法规和标准体系、政策保障体系、技术支撑体系和监督管理体系，形成了政府引导下市场主体自觉节能的新机制。《F省人民政府关于加强节能工作的决定》提出“十一五”期末万元GDP能耗下降到1.56吨标准煤，比“十五”期末总体节能降低20%左右，工业节能达到25%以上。 2.
节能措施
1) 工艺方面
生产工艺均为FXXX化工有限公司自主开发，具有工艺稳定、生产成本低、工艺路线简单、产品质量稳定的优点。经该公司生产验证，工艺技术路线可靠，技术指标先进，使该产品的能耗、物耗降低到较低水平。 2) 设备方面
该项目所使用的主要能耗设备如喷雾干燥塔、双锥干燥器、厢式烤箱、空调机组、离心机等均为定点企业或知名企业生产的先进节能设备，
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所有使用的设备中的机电产品均采用国家推荐的节能型机电产品。并且在发酵搅拌系统中采用变频控制技术，可大大降低能耗、物耗。 3) 建筑节能
厂房、构筑物等所用的建筑材料均采用环保、节能型建筑材料，可有效减少通过围护结构的传热，单位面积能耗指数应达到现行国家或行业标准水平和国内先进水平。 4) 公用系统节能
A. 车间蒸汽冷凝水集中回收，返回至厂区凝水总管； B. 制冷循环水系统：
循环水补水，将符合水质要求的中水、二次水经软化处理作为水源之一；循环水补水拟采用软化水，减少排污浪费，提高设备热效率，达到减排节能的效果；控制循环水排污水质，使其能中水处理后，作为循环水补水使用。
设备选型技术成熟先进、吸收最新且成熟节能成果，配置科学合理、使设计与实际生产负荷更为接近，提高运行效率。且使设备寿命周期费用尽量低。
细化能量平衡，搞好能源综合利用。
必要时考虑设蓄冷器（暂未列入设备表），节约电力费用。 C. 采用无功补偿、智能监控等节电控制技术和产品，改善电能质量，提高系统运行效率，提高用电效率；
D. 在生产车间通道和办公区楼道安装声光控灯具，杜绝长明灯； E. 供热、供冷管网在室外和地沟中采用聚氨酯发泡材料保温，降低管
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道冷热损失。室内采用超细玻璃棉管壳保温，保护层为铝铂玻璃丝布，以减少热能损耗。
F. 采暖供热系统按设计负荷设置，并设有调节控制装置及能量计量仪表。空调装置选用变频器，可根据负荷的大小自动调节风量，在非生产状态下，保持室内正压，减少能耗。
5) 建立完备的一、二、三级能源计量网络，采用微机自动数据采集系统，实现动力消耗的实时监测。从而达到以下管理效果： A. 能源供需平衡分析：建立能源消耗数据库，动态收集各种能源消
耗量、能源构成比例、各产品能源消耗量及工序能耗，制作
能源平衡表，形成能源预测模型。
B. 动力设备的动态分析与调度：通过对动力设备历史运行资料的分析，建立设备投入、退出优先顺序队列，随系统状态参数的变化，进行实时调控。
C. 能源考核和管理：根据能源消耗历史数据，分析产品的工序能耗及单位产品的综合能耗，查找生产管理中的薄弱环节和节能的主攻方向，制定能源考核指标，提高管理工作的效率。
D. 能源生产和采购计划：根据能源平衡结果报出的需求计划，编制能源的生产计划和外购计划，提出更为合理的资金预算。 E. 能源在线调度：按能源需求品位不同进行差异化供应，优化能源分配体系，实现能源的分级管理与在线调度，并组织实施能源中断时的应急方案。
6) 在能源管理制度建设方面，设置节能管理机构，制定从能源采购、
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计量、统计、生产过程管理和定额考核等一系列的能源管理制度，并以经济责任制的方式严格考核，促进企业各项节能工作的有效展开，把能耗指标细化到了各种产品、工序、车间， 为企业取得好的节能降耗效果，做好组织和制度准备。 第十一章
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环境保护
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11.1 建设项目厂址环境状况及污染物排放标准
拟建项目选址在AA高新技术开发区，功能定位和总体规划是工业开发区，本项目符合进区建设的基本条件。
从区域环评资料分析，区域环境的主要问题是地表水污染，当地主要水系是汪洋沟，其功能是连接洨河的排水沟，水质条件为劣V类，呈现明显的有机污染型，水中的COD较高。开发区建设有市政污水处理厂，企业污水经过企业内处理后排入开发区污水处理厂处理再排入汪洋沟。
大气环境中主要污染物为TSP、H2S、恶臭等。
地下水中氨氮、挥发酚、总氰化物、总砷未检出，其它污染物均未超标，地下水环境质量良好。
厂址所在区域环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准,区域声环境质量良好。
根据区域环境功能规划和环境现状，污染物排放执行以下标准。 一、废气
执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中二级标准和《恶臭污染物排放标准》(GB14554－93)表1新扩改建二级标准和表2标准。
二、废水
执行《污水综合排放标准》（GB8978－1996）表4中二级标准。 三、固体废物
一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599－2001)。
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危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597－2001)。 四、厂界噪声
执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
11.2 拟建项目污染产生情况
精制级XX车间和精制XX系列产品车间工艺流程及排污节点如下： 1. 精制级XX车间排污点
工业XS
活性炭 设备清洗水 设备清洗水 化 料 膜过滤 结 晶 离 心 干燥 纯 净 母液计量 母液池 水 设备清洗水 筛分 母液回收 回收母液去回收罐 包装 回收离心机
2. 精制XX系列产品车间排污点
XS钠工艺排污
氢氧化钠 设备清洗水 设备清洗水 食品级XX 去离子水 反应罐 过滤 喷雾干燥 53
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检验 过筛 双锥干燥
设备清洗水
XS钠碳酸盐工艺排污
食品级XS
食品级碳酸氢钠 CO2气体 设备清洗水 上清液、设备清洗水 反应 结晶 离心 预粉碎 蒸馏水 检验包装 二次干燥 粉碎 一次干燥 污染物产生情况表：
序号 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 所在工序 精制XX各岗位 精制XX各岗位 精制XX脱色岗位 精制XX系列产品车间 精制XX系列产品车间 精制XX系列产品车间 综合楼 宿舍、餐厅 动力车间 化验室 污染物名称 工艺清洗水 生活卫生水 废活性炭 工艺清洗水 CO2废气 生活卫生水 生活卫生水 生活卫生水 车间废水 生活卫生水 产生量（t/d） 134.4 24 67.2 24 2.88 8.2 21.6 2.4 主要成分 反应底物 —— 活性炭 反应底物 CO2 —— COD值 备注 <400mg/l <300mg/l <400mg/l 直接排放 <300mg/l <300mg/l <300mg/l <300mg/l <300mg/l 11.3 污染防治措施及可行性分析
一、 废气治理
反应釜排放气体含有二氧化碳和水蒸汽，对环境影响不大。本装置生
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产中产生的来自干燥包装工序的粉尘经布袋除尘器收集处理。
二、废水处理
项目产生的废水分为生产废水、动力车间废水及生活污水等，总排水量284.64t/d，其中含COD约0.09吨。经化粪池处理后与滤布、设备、地面冲洗水经处理达标后再排至市政排水管网。 三、固体废物
脱色工序产生的废活性碳，送至有资质的单位处理。 四、噪声
主要来自车间的离心机、搅拌机和风机等系统，选用技术更为先进的设备，减振消声效果更优，同时通过采取隔音间、加强玻璃密封等工艺技术措施，使厂界周围噪声降至昼间65分贝，夜间55分贝。
第十二章 劳动安全卫生
一、工程概述：
本项目为FXXX化工有限公司开发区分公司精制级XS及系列产品的
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搬迁扩建工程。在整个生产过程中存在的职业危害有碱腐蚀、高温、噪声和粉尘等因素。
精制级XX车间的脱色岗位为高温、噪声岗位；干燥和包装岗位接触粉尘。
精制XX系列产品车间生产XS钠时使用氢氧化钠、炭酸氢钠，存在碱腐蚀；喷干岗位属于高温岗位，而且操作接触粉尘；包装和粉碎岗位也属于接触粉尘的岗位。 二、设计依据：
为了确保工程竣工后有良好的、安全卫生的作业环境和劳动条件，保护职工的安全和健康，除了采用先进工艺及设备防止泄漏外，工程设计还将根据国家劳动保护政策和要求进行，并采用以下技术规范、规程、标准：
1.《建筑设计防火规范》GB50016-2006 2.《建筑防雷设计规范》GB50075-94
3.《采暖通风和空气调节设计规范》GB50019-2003 4.《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-91 5.《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 6.《污水综合排放标准》GB8978-1996 7.《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002 8.《工业企业噪声控制设计规范》GBJ187-85 9.《工业企业噪声卫生标准》GB3096-79 10.《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90
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11.《工业企业照明设计标准》GB50034-92 12.《生活饮用水卫生标准》GB5749-85
13.《爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范》GB50058-92 14.《石油化工静电接地设计规范》SH3097-2000 15.《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116-98 16.压力容器设计制造、检验的有关规定
17.劳动部颁布的《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》 1988年
二、劳动安全的主要防护措施 1.制度
加强安全生产管理，制定安全操作规程。 2.建筑：
在车间布置上，人员、原材料及成品出入通道力求宽敞通畅，便于巡视及人员物资的疏散，并设置安全出入口。
3.设备及管道：
所有的机械设备的传动部分均设置防护装置。
压力容器均执行国家安全监察规定，配齐必要的压力指示。高温和低温设备及管道外壁包绝热材料，以防烫伤、冻伤。
设备布置执行各类气体贮藏的防火间距要求。易产生爆炸的设备，尽量放在靠近外墙和靠窗的位置或设置在露天。
危险性较大易燃气体的设备与仪表室、控制间分区设置，不设置在相同的危险区域，就地控制室采用独立房间分隔。
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管道布置时，严格按照各管线间的允许距离布置，避免易燃气体管线与热物料或蒸汽管线相邻布置。
严格按照安全操作规程进行生产，在有易燃易爆气体的贮罐或管道的进排气系统加装必要的阻火装置，在必要的场合安装安全阀、止回阀及防爆膜等防爆措施。
4.电气：
电气设计严格按照《爆炸危险场所电气安全规程》选择电机、照明灯具及其它电力设备、配备方式，设置紧急备用电源，设置人身、设备安全措施。
车间内设备、管道均要求可靠接地，并连通到车间的接地网系统。烟筒设置可靠的防雷措施。
5.通风：
为了防止易燃气体与空气构成爆炸性混合物，生产设备和容器应尽可能密闭，并尽可能采取减压输送，以防泄露。
为保证车间空气良好，应结合生产工艺采取通风、除尘和净化措施，加强通风换气。
定期测定车间内空气中有害气体、蒸汽及粉尘的浓度，将其控制在允许浓度以下。
6.噪音：
生产车间内的噪声标准应符合《工业企业噪声卫生标准》，设计时合理选用噪声低的设备，将工作地点的噪声标准控制在昼间60分贝以下。在噪声传播途径上采取吸声、 隔声、消声、隔振和阻尼等控制措施来降
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低噪音，使其达到国家标准。车间内的空压机等分别安装在单独的房间内，并采取相应的隔音、消音措施，并设置隔音值班室。
三、卫生防护的主要防护措施
1.生产车间设置更衣室、淋浴室、卫生间和休息室，更衣室中设置专用更衣箱。
2.配料和包装等岗位员工配置专用防尘面罩。 3.职业安全、卫生机构的设置及人员配备的情况：
车间内成立安全小组，一名组长，一名安全员，负责车间内的职业安全卫生工作，并定期向车间工作人员宣传职业安全卫生知识。与厂区的职业安全部门保持密切联系，共同学习，互相促进，搞好职业安全卫生工作。
第十三章 消防
一、厂区消防系统 1.水消防灭火系统：
消防水系统设有厂区室外消火栓、室内消火栓系统，消防泵房和消防
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水池，其中，室外消防水量30升/秒（最大建筑物为精制级XX车间，体积小于5万立方），室内消防水量15升/秒（最大用水量建筑物为综合楼，体积大于1万立方），消防水池有效容积400立方（考虑补水因素），满足3小时室内外消防用水的要求。室外管网环形布置，两路DN200市政进水。
2.火灾报警系统：
生产车间和主要建筑设有烟感、温感探测器，在通道入口和消火栓旁设有手动火灾报警按钮。当消防中心接到报警信号，经确认后即切断空调机电源，启动消防泵，并通过广播系统，组织消防和人员疏散。
二、各单体建筑消防措施：
1.车间室内水消防设有室内消火栓系统，消火栓充实水柱不小于10m，消防箱内设有报警按钮，报警到厂区消防站和厂部值班室。室内水消防与生产、生活水管道分开，单独设置，室内消火栓管网环状布置，最大室内消火栓水量为15升/秒。
2.车间根据不同部位火灾危险等级分别设置手提式化学灭火器，采用MFZL干粉型。
3. 各单体建筑设有烟感、温感探测器，起到及时报警效果。 4. 总控中心，中心配电室设置S型气溶胶灭火系统。
第十四章 项目组织及劳动定员
组织机构 岗位 脱色 结晶 干燥 包装 碱化反应 60
生产 管理 技术 工人 人员 人员 10 13 10 12 4 2 2 3 3 合计 50 40 精制级XX车间 精制XX系列产品
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车间 动力车间 综合楼 化验室 喷干 结晶 检验、包装 粉碎 冷冻站 热力站 变配电 研发部 综合管理部 质量管理部 生产技术部 设备动力部 市场部 财务部 质检化验 6 12 9 4 2 3 2 3 5 1 1 1 1 2 3 4 3 10 3 1 1 1 1 5 1 3 1 2 13 39 8
第十五章 项目实施规划与建设招标
15.1 项目实施规划 项目进度实施计划： 2009年4月－5月：可研编制
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2009年5月：工程设计
2009年6月－12月：土建施工、设备安装 2010年1月－2月：试车 15.1 建设项目招标
为了保证本项目的工程质量，通过引入竞争机制合理降低工程投资并有效规范工程项目的管理、建设行为，本项目应按中华人民共和国招投标法及《建设项目申请报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》的有关规定，对勘察、设计、施工、监理单位和重要设备、材料实施招投标。 15.1.1招标依据
依据《中华人民共和国招投标法》和有关法律、法规的规定，确定招标方案。 15.1.2招标范围
该项目的全面规划设计、勘察，主要生产车间，即精制XX生产车间、精制XX系列产品生产车间等的施工和监理，主要生产设备的采购和变压器等采购均需进行招标。
1. 工艺设备：工艺设备是指所用与生产工艺有关的设备，包括工艺设备、电气设备、自控设备、仪表等。
2. 通用设备：包括起重设备等。
3. 材料：包括主要工艺管线的管材、涂料、建筑材料等。 4. 土建施工：包括土方工程、建（构）筑物、管道工程等项目。 15.1.3 招标组织形式
本项目的主要设备、材料、施工等的招标组织形式应以委托符合要求的，具备资质并有同类项目组织招标良好业绩的招标服务代理机构组织进行。
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15.1.4 招标方式
按照有关规定，本项目的主要设备、材料、施工等的各招标方式应为公开招标；如根据实际情况需以邀请招标方式进行的，公司也可向有关管理部门对采用邀请招标的理由做出书面说明。
招标方式的确定应本着有利于保证工程的建设质量、便于工程实施的组织管理、合理降低工程投资的目的加以确定。项目的建设为专业性较强的系统工程，组织管理复杂，同一项目工艺设备之间联系紧密，不仅要保证其设备机械性能，同时必须考虑整体的工艺性能；土建施工、管线施工也具有一定的专业性，在确定招标方式时应予以充分考虑，宜采取整体性较强的招标方式。如果工艺设备采用邀请招标，应规范建设实施并保证工程建设质量。招标基本情况见下表。
项目名称 勘 察 设 计 建筑工程 安装工程 监 理 设 备 重要材料 其 他 FXXX化工有限公司开发区分公司XX及系列产品搬迁扩建工程 不采用 全部招标 部分招标 自行招标 委托招标 公开招标 邀请招标 招标方式 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 招标范围 招标组织形式 招标方式 情况说明： 拟选择的招标公告发布媒介：国家指定的媒体
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第十六章 投资估算及资金筹措
16.1 建设投资估算 1．编制依据
1）化工建设项目可行性研究投资估算编制办法 2）采用价格、指标依据： 设备价格：向厂方询价。 安装工程：采用类似工程指标。 土建工程：按当地扩大指标估算。
3）F省建设项目概算其他费用的内容、标准及计算依据和方法(2004
年)。
4）国内设备原价按制造厂家的现行出厂价格计算，设备运杂费按
占设备原价的7％计算。
5）基本预备费按工程费用及其他工程费用的6％计算。 2．投资估算范围及编制结果：
1）本项目为FXXX化工有限公司开发区分公司在高新技术开发区生产经营XX及系列产品搬迁扩建工程。投资估算的范围包括：（1）精制级XX车间；（2）精制XX系列产品车间；（3）冷冻站; （4）办公及室外工程等。 2）编制结果：
建筑工程费用为1605.4万元，占建设投资的 48.9％ 设备购置费用为994.2万元，占建设投资的30.3％
安装工程费用为279.6万元，占建设投资的8.5％
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其他费用为401.4万元，占建设投资的12.2％ 建设投资合计为 3281万元 16.2 流动资金估算：
根据企业目前流动资金周转状况，采用流动资金分项详细估算法计算得第一年需流动资金估算为761.2万元，正常生产年份流动资金估算为1426.3万元。 16.3 资金筹措：
本项目所需建设投资3281万元, 由企业自筹人民币30%，拟向银行申请人民币长期贷款70%，用于建设投资的资金分二年按70%和30%的比例投入；所需流动资金从投产第一年开始安排，其中30%为铺底流动资金。
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第十七章 财务及经济效益分析
17.1项目概述：
本项目是FXXX化工有限公司开发区分公司在高新技术开发区生产经营XX及系列产品搬迁扩建工程。
本篇按新建项目对项目实施后的经济效益进行评价与分析。 17.2 财务评价依据：
（1）国家发展改革委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。
（2）项目可行性研究报告推荐的技术方案、产品方案、建设条件、建设工期。
（3）国家现行财税政策与相关法规。 17.3 基础数据： 1．生产规模：
食品级XS：5000吨/年 XS钠：1000吨/年 XS碳酸钠：1000吨/年 2．实施进度及项目计算期： 项目建设期为2年。
投产第一年，其生产能力达到设计生产能力的50％，投产第二年，其生产能力达到设计生产能力的80％，投产第三年，其生产能力达到设计生产能力的100％，整个项目计算期为10年。
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3. 准收益率：
参照同行业的平均水平和现行银行借款利率，本项目基准收益率定为10％。 4. 成本和费用估算：
1）原辅材料、外购燃料动力价格：
原材料、辅助材料及燃料动力按设计消耗量和当地现行价格(不含税)计算。
2）定员及工资：项目全部定员为150人，工资及福利费按年人均
2.16万元计算。
3）修理费：按固定资产原值的5％计算。 4）折旧费：
房屋及建筑物折旧年限按20年计，残值率为5%；设备折旧年限按10年计，残值率均为5%；均采用直线法计提。 5）摊销费：
无形资产分10年摊销。 其他资产分5年摊销。 6）其他费用：
其他管理费、其它制造费、其它销售费三个产品均按1600元/吨计算。
5．产品售价和税金： 1） 产品售价：
食品级XS：1.38万元/吨(不含税)
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XS钠：2.38万元/吨(不含税) XS碳酸钠：2.38万元/吨(不含税) 2） 增值税：
按《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》计算增值税。产品增值税税率为17％；进项税扣除率为17％。 3） 城市维护建设税及教育费附加：
城市维护建设税和教育附加分别按增值税的7％和3％计算。 4） 所得税：
经济评价中所得税率按25％计算。 5. 法定盈余公积金和公益金:
按税后净利润的10%和5%提取法定盈余公积金和公益金。 17.4 财务评价： 1． 盈利能力分析：
① 财务内部收益率（税前）38.4％ 财务内部收益率（税后）32.1％ ② 财务净现值 （税前）7158.3万元 财务净现值 （税后）5183.5万元 ③ 投资回收期 （税前）4.7年
投资回收期 （税后）5.1年
以上计算表明，项目的各项指标均优于国家公布的同行业水平和基准值，项目具有较好的财务盈利能力。 2． 清偿能力分析：
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建设投资借款在项目投产后的5 年内，按照“等额偿还本金、利息照付”的方式清偿，建设投资借款利率为5.94%；流动资金中30%为铺底流动资金，其余70%流动资金为借款，流动资金借款利率为5.58%。
通过计算，项目借款偿还期内除第一年50%生产能力外,其余各年的利息备付率在4以上，项目利息保证程度较高。借款偿还期内除第一年50%生产能力外,其余各年偿债备付率均大于1，因此，本项目具有良好的财务状况和足够的偿债能力。
计算期内资产负债率最高为71.45%，并随着长期借款的偿还而逐年下降，偿清借款后各年的负债率在35%以内。 17.5 不确定性分析 1．盈亏平衡分析：
以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为(以第八年为例)： BEP=年固定成本/(销售收入-可变成本-营业税金及附加)×100％
=53.0％
即项目投产后当年达到目标值的53.0％时便可保证收支平衡，表明项目有较强的抗风险能力。 2． 敏感性分析：
本项目就标煤价格、建设投资、经营成本对内部收益率的影响进行敏感性分析：
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单位:% 变化幅度 变化因素 -15％ -10％ 建设投资 42.4 经营成本 62.3 销售价格 - 41.1 55.6 13.3 -5％ 39.8 47.8 26.3 基本方案 38.4 38.4 38.4 +5％ 37.0 26.7 50.1 +10％ 35.5 11.4 61.7 +15％ 34.0 - 73.3
从表中可以看出，产品价格的变化对经济效益的影响最大，当产品价格下降5％时，内部收益率降至26.3％，比正常情况下降了12.1％。其次是经营成本的变化对项目经济效益的影响较大，当经营成本增加5％时，内部收益率降至26.7％，比正常情况下降了11.7％。三个因素中建设投资的变化对经济效益的影响最小，当建设投资增加5％时，内部收益率降至37.0％，下降了1.4个百分点。 17.6 结论：
从以上分析可以看出，本项目实施后，可减少产品能耗支出，降低成本费用。根据限定的基础数据及条件测算，内部收益率、投资利润率、投资回收期均高于同行业基准，不论从财务盈利能力、清偿能力,还是抗风险能力来讲，均是可行的。
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第十八章 项目风险分析
本项目是FXXX化工有限公司开发区分公司在高新技术开发区生产经营XX及系列产品搬迁扩建工程。
项目在建设实施、投产、管理等方面存在着资金筹措、技术、市场及管理等风险因素。 1. 资金筹措
项目实施进度制定后，能否按照预期目标完成的最关键因素之一就是建设期内资金能否按照使用计划到位，如资金不能够按时到位将会使项目拖延甚至搁浅从而造成损失。
因此从项目批准建设开始就制定严密的资金筹措计划，并且对各个环节容易出现的问题作出准备预案，做到防患于未然，确保项目能够如期建设完成。 2. 技术风险
本项目技术具有自主知识产权，技术成熟，工艺先进，能耗低，生产清洁，且各项配套设施和原辅材料均有保证。但是，规模化生产在环境与设备等方面均有较大的变化，因此，存在一定的技术风险。
3. 产品市场风险
目前粮食与能源价格不断上涨，导致粮食相关产品价格上涨，与生产和生活密切相关的水、电、燃料、交通运输价格也呈现一定程度的上涨趋势。因此，生产成本总体会有一定的上升。
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项目承担单位应制定合理的销售战略和方案，加快国内外市场的开拓，尽可能争取更大的市场份额从而降低市场风险。 4. 管理风险
本项目存在的管理风险主要是生产过程中产品质量控制风险、经营决策等方面的风险等。
对于质量控制方面，项目承担方应考虑建设完备的质保体系，采用系统工程的观点对现代化大生产进行管理，使质量管理工作制度化、标准化和程序化，从而有效的保证产品质量，消除隐患降低风险。
对于经营决策方面应该充分发挥集体的智慧，避免一言堂，使民主制度得以充分实施和发挥，最大可能的降低风险。
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第十九章 研究结论
19.1 研究结论：
1．精制级XS及系列产品是重要的精细化工产品，广泛应用于医药、
食品、饲料等行业。国外在XX精品应用方面相当活跃，近几年，我国XX精品出口量逐年提高，国外市场缺口较大。
FXXX化工有限公司是目前XX行业的龙头，从事XX及系列产品的研究生产达30年。具有显著的技术、产品、产能和成本优势。产品具有较强的竞争能力和抵御风险能力。
2. 项目位于AA市高新技术开发区，地理位置优越，环境适宜，交
通便利，基础设施功能齐全。项目完成后，AA高新技术开发区产业基地将拥有一个生产的硬件条件和生产技术水平先进的精制XX产业化的生产基地, 将会对振兴当地的地方经济起到积极作用。
3．该项目生产工艺先进，设备选型高效、可靠，原材料及动力成本
低，质量可靠，项目产品具有技术优势、原材料及动力成本优势及整体优势。
4．该项目内部收益率为38.4％(税前)，投资回收期为4.7年(税前),
32.1％(税后)，投资回收期为5.1年(税后)。从财务分析项目可行。 19.2 建议：
1．本项目建设因利用了原有厂区的部分设备, 故应做好综合协调
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工作。
2. 本项目大部分人员来自原厂区，应进行技术交流和相互协调工作，以确保项目水平。
项目主要技术经济分析指标列表如下：
经济分析指标
序 号 1 1.1 1.2 1.3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 指 标 名 称 报批项目总投资额 建设投资额 铺底流动资金 建设期利息 销售收入 总成本 经营成本 利润总额 净利润 内部收益率（税前） 财务净现值（税前） 投资回收期（税前） 内部收益率（税后） 财务净现值（税后） 投资回收期（税后） 资本金内部收益率 盈亏平衡点 单 位 万元 万元 万元 万元 万元/年 万元/年 万元/年 万元/年 万元/年 ％ 万元 年 ％ 万元 年 ％ ％ 数 量 3875.4 3281 427.9 166.5 18560 16093.9 15807.2 2391.6 1793.7 38.4 7158.3 4.7 32.1 5183.5 5.1 45.1 53.0 备 注
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附表1 建设投资估算表 附表2 流动资金估算表
附表3 项目总投资使用计划与资金筹措表 附表4 固定资产折旧费估算表
附表5 附表6 附表7 附表8 附表9 附表10 附表11
无形资产和其他资产摊销估算表
总成本费用估算表
节约收入、营业税金及增值税估算表 利润与利润分配表 项目投资现金流量表 项目资本金投资现金流量表 资产负债表 75
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建设投资估算表
附表1 序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 工程或费用名称 建筑工程费 工程费用 1605.4 精制级XX车间 462.0 精制XX系列产品车间 160.0 综合楼 300.0 化验室 19.2 门卫 6.0 仓库 96.0 热力站及变电站 29.7 餐厅及宿舍 150.0 厂区道路绿化 115.0 室外管网工程 185.0 冷冻站 52.5 消防水池和泵房 30.0 厂区电讯照明 其他工程费用 勘察设计费 建设单位管理费 办公及生产用具费 招标代理服务费 施工图审查费 环境影响咨询费 设备购置费 994.2 300.0 130.0 40.0 60.0 10.0 84.0 50.0 198.1 83.1 20.0 19.0 安装工程费 其他费用 279.6 60 26 14 127.6 22 10 20 0 76
合计 2879 822 316 340 79 16 96 128 200 115 511 158 60 39 188 58 40 15 6 4 8 其中外汇 0.0 0.0 单位: 万元 比例(%) 87.8 5.7 188.5 58 40.4 15 6 3.5 8 FXXX化工有限公司开发区分公司精制XX及系列产品搬迁扩建工程可行性研究报告
建设投资估算表
建筑工程费 1605.4 48.9 合计 20 12 9 17 213 184 29 3281 100
单位: 万元 其中外汇 比例(%) 6.5 0.0 100 续附表1 序号 工程或费用名称 2.7 城市基础设施配套费 2.8 联合试运转费 2.9 生产职工培训费 2.11 工程监理费 3 预备费 3.1 基本预备费 3.2 涨价预备费 4 建设投资合计 比例 设备购置费 安装工程费 其他费用 20.4 11.5 9 17.3 212.9 184.1 28.8 994.2 279.6 401.4 30.3 8.5 12.2
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流动资金估算表
周转次数 12 24 72 24 12 9 最低周转天数 30 15 5 15 30 40 第三年 1505.2 679 719.2 279.2 101 339 107 744 744 761.2 第四年 2331.7 1054 1130.7 446.7 157 527 147 1191 1191 1140.7
单位: 万元 第五至第十年 2915.3 1317 1411.3 558.3 194 659 187 1489 1489 1426.3
附表2 序 号 项 目 1 流动资产 1.1 应收帐款 1.2 存货 1.2.1 原材料燃料 1.2.2 在产品 1.2.3 产成品 1.3 现金 2 流动负债 2.1 应付帐款 3 流动资金 78
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项目总投资使用计划与资金筹措表
建设期 第二年 0 0 0 1103 984.2 118.8 0 1102.7 295 295 0 0 807.7 688.9 0 118.8 单位:万元 附表3 序号 项 目 2344 2296 建设期 第一年 0 0 0 投 产 期 第三年 761 0 0 761 761 427.9 0 427.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 761 0 0 761.2 761.2 427.9 0 427.9 0 333.3 0 333.3 投 产 期 第四年 379.5 0 0 380 379.5 0 0 0 0 379.5 0 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 达产 期 第五年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合 计 人民币 外币 小计 人民币 外币 2344.1 1103 2296.4 984.2 47.74 0 688.9 688.9 0 0 118.8 小计 人民币 外币 小计 人民币 外币 小计 人民币 外币 小计 人民币 外币 小计 379.5 285.6 0 0 379.5 0 0 0 0 0 0 0 286 0 0 0 0 0 285.6 4873.4 0 0 3280.6 166.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4873.4 3280.6 166.5 1426.3 4873.1 1411.8 983.9 427.9 0 3461.3 2296.4 998.4 166.54 1 总投资 1.1 建设投资 1.2 建设期利息 1.3 流动资金 2 资金筹措 2.1 项目资本金 2.1.1 用于建设投资 2.1.2 用于流动资金 2.1.3 用于建设期利息 2.2 债务资金 2.2.1 用于建设投资 2.2.2 用于流动资金 2.3 其它 47.74 2344 688.9 688.9 0 1655 1608 2.2.3 用于建设期利息 47.74 0 0 0 0 0 0 0 295 295 2344.1 1102.7 0 1655.2 807.7 1607.5 688.9 0 47.74 118.8 0 0 0 0 0 0 0 0 285.6 1426.3 285.6 4873.1 0 0 0 0 0 1411.8 983.9 427.9 0 2296.4 166.54 379.5 285.6 333 379.5 285.6 379.5 285.6 285.6 3461.3 285.6 998.4 333.3 79
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附表4 项 目 合计 折旧率 4.8% 3 1817 86.3 1730.7 1442 137 1305 3259 223.3 3035.7 固定资产折旧费估算表
4 1817 86.3 1644.4 1442 137 1168 3259 223.3 2812.4 5 1817 86.3 1558.1 1442 137 1031 3259 223.3 2589.1
8 1817 86.3 1299.2 1442 137 620 3259 223.3 1919.2
单位: 万元 9 1817 86.3 1212.9 1442 137 483 3259 223.3 1695.9 10 1817 86.3 1126.6 1442 137 346 3259 223.3 1472.6 房屋、建筑物 原值 12119.6 当期折旧费 净值 机器设备 原值 7700 当期折旧费 净值 合计 原值 19819.6 当期折旧费 净值
9.5% 计算期 6 7 1817 1817 86.3 86.3 1471.8 1385.5 1442 1442 137 137 894 757 3259 3259 223.3 223.3 2365.8 2142.5 80
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项 目 合计 59.92 摊销年限 10 无形资产及其他资产摊销估算表
3 74.86 7.49 67.4 7 74.86 7.49 37.44
单位: 万元 附表5 序号 4 74.86 7.49 59.91 5 74.86 7.49 52.42 计算期 6 74.86 7.49 44.93 8 74.86 7.49 29.95 9 74.86 7.49 22.46 10 74.86 7.49 14.97 1 无形资产 1.1 原值 1.2 当期摊销费 1.3 净值 2 其他资产 2.1 原值 2.2 当期摊销费 2.3 净值 3 合计 3.1 原值 3.2 当期摊销费 3.3 净值 5 113.5 113.62 22.7 90.9 113.62 22.7 68.2 113.62 22.7 45.5 113.62 22.7 22.8 113.62 22.7 0.1 74.86 7.49 29.95 74.86 7.49 22.46 74.86 7.49 14.97 173.42 188.48 30.19 158.30 188.48 30.19 128.11 188.48 30.19 97.92 188.48 30.19 67.73 188.48 30.19 37.54
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附表6 项 目 外购原材料 外购燃料及动力 工资及福利费 修 理 费 折 旧 费 摊销费 利息支出 其他费用 总成本费用 固定成本 可变成本 经营成本 总成本费用估算表
万元 8 8933.5 4466.7 324 163.0 223.3 7.5 56.0 1920.0 16093.9 2693.7 13400.2 15807.2 9 8933.5 4466.7 324 163.0 223.3 7.5 56.0 1920.0 16093.9 2693.7 13400.2 15807.2
单位:
合计 65214.6 32607 2592 1303.6 1786.4 173.4 833 13920 118429.9 20608.4 97821.6 115637.2 3 4466.75 2233.4 324 163.0 223.3 30.2 164.9 960.0 8565.5 1865.3 6700.2 8147.1 4 7146.8 3573.4 324 163.0 223.3 30.2 156.8 1440.0 13057.5 2337.3 10720.2 12647.2 5 8933.5 4466.7 324 163.0 223.3 30.2 143.5 1920.0 16204.1 2803.9 13400.2 15807.2 计算期 6 7 8933.5 8933.5 4466.7 4466.7 324 324 163.0 163.0 223.3 223.3 30.2 30.2 114.5 85.3 1920.0 1920.0 16175.2 16145.9 2775.0 2745.7 13400.2 13400.2 15807.2 15807.2 10 8933.5 4466.7 324 163.0 223.3 7.5 56.0 1920.0 16093.9 2693.7 13400.2 15807.2
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附表7 序号 项 目 合计 营业收入、营业税金及增值税估算表
6 18560 13800 1.38 10000 2005.15 2380 2.38 1000 345.8 2380 2.38 1000 345.8 74.5 52.5 22 749.8 2696.8 1947 7 18560 13800 1.38 10000 2005.15 2380 2.38 1000 345.8 2380 2.38 1000 345.8 74.5 52.5 22 749.8 2696.8 1947
8 18560 13800 1.38 10000 2005.15 2380 2.38 1000 345.8 2380 2.38 1000 345.8 74.5 52.5 22 749.8 2696.8 1947
单位: 万元 9 18560 13800 1.38 10000 2005.15 2380 2.38 1000 345.8 2380 2.38 1000 345.8 74.5 52.5 22 749.8 2696.8 1947 1 营业收入 135012 1.1 食品级XS 100740 单价 (万元/吨) 数量 (吨) 73000 销项税额 14637.55 1.2 XS钠 17136 单价 (万元/吨) 数量 (吨) 7200 销项税额 2489.8 1.3 XS碳酸钠 17136 单价 (万元/吨) 数量 (吨) 7200 销项税额 2489.8 2 营业税金与附加 510.8 2.1 城市维护建设税 359.8 2.2 教育费附加 151 3 增值税 5139.5 销项增值税 19617.4 进项增值税 14477.9 3 4 5 9280 14372 18560 6900 11040 13800 1.38 1.38 1.38 5000 8000 10000 1002.6 1604.1 2005.1 1190 1666 2380 2.38 2.38 2.38 500 700 1000 172.9 242.1 345.8 1190 1666 2380 2.38 2.38 2.38 500 700 1000 172.9 242.1 345.8 37.2 26.6 74.5 26.2 18.6 52.5 11 8 22 374.9 265.9 749.7 1348.4 2088.3 2696.7 973.5 1822.4 1947 83
10 18560 13800 1.38 10000 2005.15 2380 2.38 1000 345.8 2380 2.38 1000 345.8 74.5 52.5 22 749.8 2696.8 1947
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项 目 合计 利润与利润分配表
3 9280 37.2 8565.5 677.3 677.3 169.3 508.0 508.0 76.2 431.8 492.6 842.2 1095.7 4 14372 26.6 13057.5 1287.9 610.6 152.7 1135.3 1135.3 170.3 965.0 492.6 1444.8 1698.3 5 18560 74.5 16204.1 2281.4 2281.4 570.3 1711.0 1711.0 256.7 1454.4 492.6 2424.9 2678.4 6 18560 74.5 16175.2 2310.3 2310.3 577.6 1732.8 1732.8 259.9 1472.8 492.6 2424.9 2678.4 7 18560 74.5 16145.9 2339.6 2339.6 584.9 1754.7 1754.7 263.2 1491.5 492.6 2424.9 2678.4 单位:万
附表8 序号
8 18560 74.5 16093.9 2391.6 2391.6 597.9 1793.7 1793.7 269.1 1524.6 2447.6 2678.4 元 9 18560 74.5 16093.9 2391.6 2391.6 597.9 1793.7 1793.7 269.1 1524.6 2447.6 2678.4 10 18560 74.5 16093.9 2391.6 2391.6 597.9 1793.7 1793.7 269.1 1524.6 2447.6 2678.4 1 营业收入 2 营业税金及附加 3 总成本费用 4 利润总额 5 弥补以前年度亏损 6 应纳税所得额 7 所得税 8 净利润 9 期初未分配利润 10 可供分配利润 11 提取法定盈余公积金 12 可供投资者分配的利润 13 未分配利润 14 息税前利润 15 息税折旧摊销前利润 135012 510.8 118430 16071.3 0 15393.9 3848.48 12222.8 0 12222.8 1833.42 10389.4 2463 16904.2 18864.1
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附表9 序号 项 目
合计 项目投资现金流量表
计算期 3 9280 9280.0 4 14372 14372.0 5 18560 18560.0 单位: 万元 1 2 6 18560 18560.0 7 18560 8 18560 9 18560 18560.0 10 21458.9 18560.0 1472.6 1426.3 15882 1 现金流入 1.1 营业收入 1.2 回收资产余值 1.3 回收流动资金 2 现金流出 137910.9 135012 1472.6 1426.3 120856 3280.6 1426.3 115637.2 510.8 17054.9 2296 2296.4 984 984.2 18560.0 18560.0 8946 13053 16167 15882 15882 15882 15882 2.1 建设投资 2.2 流动资金 2.3 经营成本 2.4 营业税金及附加 3 4 5 6 7 761 8147.1 37.2 334 -2946.0 169.3 164.7 -3115.3 380 12647.2 26.6 1319 -1627.0 152.7 1166.3 -1949.0 286 15807.2 74.5 2393 766.0 570.3 1822.7 -126.3 15807.2 74.5 2678 3444.0 577.6 2100.4 1974.1 74.5 2678 6122.0 584.9 2093.1 4067.2 74.5 2678 8800.0 597.9 2080.1 6147.3 15807.2 74.5 2678 11478.0 597.9 2080.1 8227.4 15807.2 74.5 5576.9 17054.9 597.9 4979.0 13206.4 -2296 -2296.0 -984 -3280.0 15807.2 15807.2 所得税前净现金流量 累计所得税前净现金流量 调整所得税 所得税后净现金流量 累计所税后净现金流量 3848.5 13206.4 -2296.0 -2296.0 -984.0 -3280.0 所得税前: 项目投资财务内部收益率: 38.4% 7158.3 万元 4.7 年 所得税后: 项目投资财务内部收益率: 32.1% 计算指标: 投资财务净现值(ic=10%) 项目投资回收期: 投资财务净现值(ic=10%) 项目投资回收期: 5183.5 万元 5.1 年 86
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附表10 序号 项 目
合计 1 137910.9 135012 1472.6 1426.3 112057 1411.8 2462.9 833 102990 510.8 3848.5 25853.9 计算指标: 项目资本金投资现金流量表
计算期 2 3 9280 9280.0 4 14372 14372.0 5 18560 18560.0 6 18560 18560.0 单位: 万元 7 18560 18560.0 8 18560 18560.0 9 18560 18560.0 10 21458.9 18560.0 1472.6 1426.3 728 1 现金流入 1.1 营业收入 回收资产余1.2 值 回收流动资1.3 金 2 现金流出 2.1 项目资本金 借款本金偿2.2 还 借款利息支2.3 出 2.4 经营成本 营业税金及附2.5 加 2.7 所得税 3 净现金流量 689 688.9 295 295 9439 428 493 165 8147.1 37.2 169.3 -159.0 16636 0 493 157 15807.2 26.6 152.7 -2264.0 45.1% 17088 0 493 143 15807.2 74.5 570.3 1472.0 17066 17044 16536 16536 493 115 15807.2 74.5 577.6 1494.0 493 85 15807.2 74.5 584.9 1516.0 56 15807.2 74.5 597.9 2024.0 56 15807.2 74.5 597.9 2024.0 56 0.0 74.5 597.9 20730.9
-689.0 -295.0 项目资本金财务内部收益率:
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附表11 序号 项 目 1 2 3 资产负债表
计算期 4 5 6 7 8
单位:万元 9 10 1 资 产 1.1 流动资产总额 1.1.1 应 收 帐 款 1.1.2 存 货 1.1.3 货 币 资 金 1.1.4 累计盈余资金 1.2 在 建 工 程 1.3 固定资产净值 1.4 无形及其他资产净值 2 负债及所有者权益 2.1 流动负债总额 2.1.1 应 付 帐 款 2.1.2 短 期 借 款 2.1.3 其 他 2.2 建 设 投 资 借 款 2.3 流动资金借款 2.4 负 债 小 计 2.5 所有者权益 2.5.1 资 本 金 2.5.2 资本公积金 2.5.3 累计盈余公积金 2.5.4 累计未分配利润 计算指标: 资产负债率(%) 2344 0 2344 2344 0 1655 1655 689 689 0.7061 3447 0 3447 3447 2463 2463 984 984 0.7145 5028 1834 679 719 107 329 3036 158 5028 744 744 1970 333 3048 1981 1412 76 493 0.6061 6025 3085 1054 1131 147 753 2812 128 6025 1191 1191 1478 713 3382 2643 1412 246 985 0.5612 6866 4178 1317 1411 187 1263 2590 98 6865 1489 1489 985 998 3473 3393 1412 503 1478 0.5057 7126 4692 1317 1411 187 1777 2366 68 7125 1489 1489 493 998 2980 4145 1412 763 1970 0.4182 7389 5208 1317 1411 187 2293 2143 38 7388 1489 1489 998 2487 4901 1412 1026 2463 0.3366 7658 5708 1317 1411 187 2793 1920 30 7657 1489 1489 998 2487 5170 1412 1295 2463 0.3248 7926 6208 1317 1411 187 3293 1696 22 7926 1489 1489 998 2487 5439 1412 1564 2463 8196 6708 1317 1411 187 3793 1473 15 8196 1489 1489 998 2487 5708 1412 1833 2463 0.3138 0.3035
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