质量手册(1

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长春铁路分局起重机械修造厂 质 量 手 册 标 题 目 录 文件编号 版 号 页 码 实施日期 A Q/CZ 2001-2003 修订状态 共2 第1页 2003年5月1日 1 《质量手册》批准令---------------------------------------1 第一章 编制说明---------------------------------------- 5 1.1手册说明 1.2适用范围 1.3术语和定义 1.4手册的管理 第二章 工厂简介-----------------------------------------6 第三章 质量方针与目标-----------------------------------7 3.1质量方针 3.2质量目标 3.3质量方针发布令 第四章 质量管理体系-------------------------------------9 4.1质量管理体系总要求 4.2文件要求 第五章 管理职责-----------------------------------------19 5.1管理承诺 5.2以顾客观注为焦点 5.3质量方针 5.4策划 5.5职责、权限与沟通 管理者代表任命书 5.6管理评审

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长春铁路分局起重机械修造厂 质 量 手 册 标 题 目 录 文件编号 版 号 页 码 实施日期 A Q/CZ 2001-2003 修订状态 共2页 第2页 2003年5月1日 1 第六章 资源管理-----------------------------------------29 6.1资源的提供 6.2人力资源 6.3基础设施 6.4工作环境 第七章 产品实现-----------------------------------------32 7.1产品实现与策划 7.2与甲方有关过程 7.3与国家质量监督部门的有关过程 7.4物资采购过程 7.5施工方案的策划与实施过程 7.6标识和可追溯性 7.7监视和测量装置的控制 第八章 测量分析和改进------------------------------------41 8.1总则 8.2监视和测量 8.3不合格品控制 8.4改进

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长春铁路分局起重机械修造厂 质 量 手 册 标 题 附 件： 1文件控制程序 2记录控制程序 3人力资源管理程序 4基础设施管理程序 5工作环境控制程序 目 录 文件编号 版 号 页 码 实施日期 A Q/CZ 2001-2003 修订状态 共1页 第1页 2003年5月1日 1 6产品要求评定和评审程序 7采购控制程序 8生产计划与控制程序 9产品定付与售后服务程序 10内部审核程序 11过程监视和测量程序 12不合格品控制程序 13纠正、预防与改进措施控制程序

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长春铁路分局起重机械修造厂 质 量 手 册 标 题 第一章 编制说明 文件编号 版 号 页 码 实施日期 A Q/CZ 2001-2003 修订状态 共1页 第1页 2003年5月1日 1 1手册说明 1.1本手册依据GB/T19001-2000《质量管理体系要求》与本厂实际相结合编制而成，它规定了本厂质量管理体系内容，包括： a本厂质量管理体系的范围 b GB/T19001-2000标准中所要求的及本厂所确定的质量管理程序文件。 C厂质量管理体系过程之间相互作用的表述。 本手册是厂管理体系的法规文件，是指导本厂建立与实施质量管理体系的纲领和行动准则，现已经厂长正式批准并颁布，自载明生效之日起正式实施，本厂员工必须遵照执行。 1.2适用范围 本手册所描述的质量管理体系复盖了本厂资质范围内及散料货物装卸机械的制造、大修改造及安装。 1.3术语和定义 本手册除说明的外，采用GB/T19001-2000《质量管理体系基础和术语》中的术语和定义。 1.4手册的管理 本手册为受控文件，手册使用期间各部门如有修改建议可将意见及时汇总至办公室，办公室可根据需要对手册的适应性、充分性及有效性进行评审，必要时可予以修改。 除上述特别说明外手册的其它管理皆执行《文件控制程序》。

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长春铁路分局起重机械修造厂 质 量 手 册 标 题 第二章 工 厂 简 介 文件编号 版 号 页 码 实施日期 A Q/CZ 2001-2003 修订状态 共1页 第1页 2003年5月1日 1 工 厂 简 介 长春铁路分局装卸机械修造厂成立于一九七二年六月,是长春分局起重机械、散料装卸机械制造、大修、安装、改造的专业厂。 工厂自成立以来先后为路内外制造、大修、安装门式、桥式起重机、卸煤机等大型设备三百余台数，积累了丰富的制造、安装、维修改造的经验。 工厂现有职工61人，工程技术人员6人，技术工人30人，主要加工设备37台，焊接、剪、压设备10台，及制造平台起重机等。 工厂占地面积9000m2，厂房面积2000 m2。 工厂注册资金300万元，流动资金50万元，年产值131万元。 本厂93年通过沈阳铁路局锅炉处认证，为起重机制造、安装的二级企业，96年经吉林省技术监督局认证。 厂 址：长春市宽城区铁北一路八号 邮 编：130052 电 话：（0431）-2923791 路电：6123418 联系人：葛洪义

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长春铁路分局起重机械修造厂 质 量 手 册 标 题 第三章 质量方针与目标 文件编号 版 号 页 码 实施日期 A Q/CZ 2001-2003 修订状态 共2页 第1页 2003年5月1日 1 3.1质量方针 3.1.1本厂以GB/T19001-2000标准中八大质量管理原则为基础，以顾客观注焦点为核心，以确保法律法规的遵守作为前提，并结合本厂实际情况，特定如下质量方针：以勤奋、认真、务实、高效为企业精神，以质量求生存，以创新谋发展为经营理念。 3.1.2质量方针的内涵 A勤奋、认真、务实、高效是对本厂员工的工作质量要求，是每一名员工的工作指南。 B以质量求生存，以创新谋发展，包含两方面的内容：其一，突出质量管理是工厂的生命线；其二，是包括在质量管理体系在内的产品创新和科技创新。 3.1.3本质量方针已经厂长批准并正式发布，各层次管理者应通过发布文件、宣传培训、检查、考核等方式确保质量方针在厂内部得到沟通和理解，并坚持贯彻执行。 3.1.4质量方针为受控文件，其制定、批准、发布、评审、修订等皆应按《文件控制程序》的要求执行。 3.2质量目标 3.2.1策划 根据 厂质量方针的要求，厂长必须在确保厂的相关职能部门及各适当层次上制定质量目标，并确保它们都是可测量的，经厂办汇总整理形成厂质量目标草案，经厂经营会议讨论修订后即成为厂质量目标。

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长春铁路分局起重机械修造厂 质 量 手 册 标 题 第三章 质量方针与目标 文件编号 版 号 页 码 实施日期 A Q/CZ 2001-2003 修订状态 共2页 第2页 2003年5月1日 1 3.2.2以质量方针为框架，经策划制定本厂质量目标如下： 1、一次交验合格率90％； 2、合同兑现率100％； 3、服务满意率100％。 3.3质量方针发布令 长春铁路分局起重机械修造厂 质 量 方 针 勤奋、认真、务实、高效 以质量求生存、以创新谋发展 上述质量方针，全厂员工必须认真学习，准确理解，有效贯彻，持续保持。 厂长：葛洪义 发布日期：2003年5月1日

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长春铁路分局起重机械修造厂 质 量 手 册 标 题 第四章 质量管理体系 文件编号 版 号 页 码 实施日期 A Q/CZ 2001-2003 修订状态 共10页 第1页 2003年5月1日 1 4质量管理体系 4.1总要求 4.1.1本厂确保按照下列要求策划和管理质量管理体系过程： a.识别质量管理体系所需的过程及在本厂的应用； b.确定这些过程的顺序和相互作用； c.确定过程有效运作所需的准则和方法； d.确保获得必要的信息资源以支持这些运作，并对过程监视； e.采取必要措施确保过程结果并持续改进。 4.1.2质量管理体系过程如下模式： 4.1.3 产品需要外包或采购，本厂确保这些过程依照GB／T19001-2000标准相关要素的要求对承包的质量保证能力进行评估及按照本手册《采购控制程序》对外包和采购过程进行控制。

管 理 活 动 资 源 提 供 测量与改进 产 品 实 现 - 9 -

长春铁路分局起重机械修造厂 质 量 手 册 标 题 第四章 质量管理体系 文件编号 版 号 页 码 实施日期 A Q/CZ 2001-2003 修订状态 共10页 第2页 2003年5月1日 1 4.2文件要求 4.2.1总则 根据本厂的规模、经营类型及员工素质，本厂文件化的质量管理体系文件包括如下： a.质量方针和质量目标 b.本质量手册 c.GB／T19001-2000标准要求及本厂为确保过程的有效性进行控制所要求的文件，包括程序文件、技术文件与外来文件（参见《文件控制程序》）。 d.GB／T19001-2000标准所要求的记录（参见《记录控制程序》）。 4.2.2质量手册 4.2.2.1《文件控制程序》 4.2.2.1.1目的 对文件进行控制，确保相关部门能够及时得到并使用有效版本。 4.2.2.1.2范围 适用于与质量管理体系有关的文件的控制(包括外来文件)。 4.2.2.1.3职责 4.2.2.1.3．1总经理负责质量方针与年度综合质量目标的制定与批准；负责质量手册的批准。 4.2.2.1.3．2管理者代表负责产品质量目标的批准；负责质量手册的审核、程序性文件的批准及文件发放范围的批准。

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长春铁路分局起重机械修造厂 质 量 手 册 标 题 第四章 质量管理体系 文件编号 版 号 页 码 实施日期 A Q/CZ 2001-2003 修订状态 共10页 第3页 2003年5月1日 1 4.2.2.1.3．3行政人事部负责文件(除外来文件)的发放、回收、销毁、原稿的保存及做好相关记录；负责编制并及时更新《文件最新状况一览表》；负责组织对现有体系文件的定期评审。 4.2.2.1.3．4技术部负责法律法规与标准及外来执行文件的控制。 4.2.2.1.3．5各部门负责相关文件的编制和使用保管，负责外来参考文件的登记与管理，部门主管负责相关文件的批准。 4.2.2.1.4工作程序 4.2.2.1.4．1文件的分类与编号 4.2.2.1.4.1.1质量管理体系文件包括以下几类： a．质量方针和质量目标； b．质量手册； c．程序性文件； d．技术文件； e．外来文件。 其中“程序性文件”为程序文件中的一大类，其通常与产品或设备无关，而技术文件中的一部分亦为程序文件，但其通常与产品或设备有关，“程序性文件”见附录A《质量管理体系程序文件、要素与功能对照表》中未打“*”的文件，而技术文件则对应于打“*”者。

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长春铁路分局起重机械修造厂 质 量 手 册 标 题 第四章 质量管理体系 文件编号 版 号 页 码 实施日期 A Q/CZ 2001-2003 修订状态 共10页 第4页 2003年5月1日 1 4.2.2.1.4.1.2各类文件的编号规定如下： a．质量手册编号为：QM001； b．程序性文件编号为：QMS口口口； c．技术文件编号为：(依公司的具体情况规定相应的编号方法)； d·外来文件编号规定为：外来执行文件编号为WL口口口，外来参考文件与法律法规、标准类文件直接采用原文件编号。 注：1)“口口口”为从001开始的流水号； 2)表格不做编号，所形成的记录亦不做编号，而用日期识别。 4.2.2.1.4.2文件的编写与审批 4.2.2.1.4.2.l质量方针由总经理制定并批准发布，质量目标的制定与批准参见《质量目标展开程序》。 4.2.2.1.4.2.2质量手册由行政人事部编写，重得代表审核，总经理批准。 4.2.2.1.4.2.3程序性文件由相关部门编写，部门主管审批。 4.2.2.1.4.2.4技术文件由相关部门编写，部门主管审批。 4.2.2.1.4.3文件的发放 文件编写部门制定《文件发放清单》，交管理者代表批准后，由行政人事部依清单复印相应份数，加盖“受控文件”印章进行统一发放，且在发放的文件上注明分发号，文件领用人应在《文件发放／回收记录表》上签收。

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长春铁路分局起重机械修造厂 质 量 手 册 标 题 第四章 质量管理体系 文件编号 版 号 页 码 实施日期 A Q/CZ 2001-2003 修订状态 共10页 第5页 2003年5月1日 1 4.2.2.1.4.4文件的更改 文件更改时，由更改申请者填写《文件更改申请单》，经原审批部门批准后进行更改，并将更改后的正稿及相应的《文件更改申请单》交至行政人事部，由行政人事部按原发放清单进行发放，同时收回相应作废文件，在《文件发放／回收记录表》上做相应记录。行政人事部负责编制并及时更新《文件最新状况一览表》，以反映版次最新状况。 注：1)文件的更改采用整份换版的方式； 2)文件的版次采用A0、A1、„„、BO、B1„„的方法表示，小幅修订采用“AI→A2”的方式，大幅修订则采用“A3→B0”的方式，外来文件的版次采用原版次，表格无版次规定，对其人修订视为对相应文件的修订。 4.2.2.1.4.5文件的申领 因文件被丢失、严重破损或其他情况(如提供给顾客、供方、认证机构等)而需申请领用时，由申请者填写《文件领用申请单》，经其部门主管审核及管理者代表批准后方可领用，行政人事部做好相应发放签收记录。提供给顾客、供方、认证机构等外部机构的文件，由发放部门主管根据文件的内容及发放目的决定是否作为受控文件控制，如作为受控文件，则须加盖受控印章，并按本程序的管理要求予以控制。

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长春铁路分局起重机械修造厂 质 量 手 册 标 题 第四章 质量管理体系 文件编号 版 号 页 码 实施日期 A Q/CZ 2001-2003 修订状态 共10页 第6页 2003年5月1日 1 4.2.2.1.4.6文件的保管与销毁 4.2.2.1.4.6.1所有文件的原稿及其《文件发放清单》由行政人事部统一保管，各部门负责保管相关的带有受控标识的文件，文件应保持清晰，不得随意涂改，不得污损，文件应有标识，以方便存取和查阅。 4.2.2.1.4.6.2作废文件的原稿加盖“作废文件”印章，保存于行政人事部，不做销毁，其余作废文件由行政人事部收集后统一销毁。 4.2.2.1.4.7文件的定期评审 每年12月份，行政人事部组织有关部门对现有体系文件(除质量方针、质量目标与外来文件)的持续适宜性进行定期评审，必要时可对有关文件按照规定的程序进行修订，对体系文件定期评审的结果应作为管理评审的输入之一。 4.2.2.1.4.8外来文件的控制 4.2.2.1.4.8.1在产品要求确定与产品实现策划阶段，技术部负责通过与政府有关机构联络等渠道收集与产品有关的法律法规与国家、国际标准的最新版本，包括适用于所有产品的法律法规文件，如《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国计量法》等，并登记于《法律法规与标准一览表》，相关部门领用时，需填写《文件领用申请单》，经技术部批准后复印并加盖“外来文件”章后发放，并做好签收记录。技术部每年12月份负责与有关机构联络确认有关法律、法规与标准的

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长春铁路分局起重机械修造厂 质 量 手 册 标 题 第四章 质量管理体系 文件编号 版 号 页 码 实施日期 A Q/CZ 2001-2003 修订状态 共10页 第7页 2003年5月1日 1 最新状况，如有更新，则应通过适当渠道及时获取最新版本，并及时更换已发放的旧版外来文件，做好相应记录，同时在《法律法规与标准一览表》中注明。参见《产品要求确定与评审程序》与《产品实现策划程序》。 4.2.2.1.4.8.2当除法律法规与标准外的其他外来文件直接作为设计、采购、生产、检验等依据时，如顾客提供的有关资料等，需经管理者代表批准，由技术部按照前述规定的编号方法编号留存备案，同时复印后加盖“外来文件”章分发，并做好签收的记录，行政人事韭同时将其登记于《文件最新状况一览表》中。其余外来参考文件则由有关部门编写《部门外来文件清单》自行管理。 4.2.2.1.4.8.3对外来文件，任何部门不得擅自修改，如对有关外来文件存有疑义，则应及时与文件的发出单位进行沟通并做必要的处理。 4.2.2.1.4.9质量方针与质量目标的控制 经批准的质量方针与质量目标文件的原稿由行政人事部保存，行政人事部按照文件的性质与涉及的范围受控发放至有关部门，但质量方针与年度综合质量目标须发至所有职能部门。质量方针与质量目标的控制同其他受控文件，但对出于宣传、培训目的而将质量方针或质量目标以标语、公告等形式展示时，若发生质量方针或质量标的修订，行政人事部应确保它们得到及时的刷新。

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长春铁路分局起重机械修造厂 质 量 手 册 标 题 第四章 质量管理体系 文件编号 版 号 页 码 实施日期 A Q/CZ 2001-2003 修订状态 共10页 第8页 2003年5月1日 1 4.2.2.1.5相关文件 4.2.2.1.5.1《质量目标展开程序》 4.2.2.1.5.2《产品要求确定与评审程序》 4.2.2.1.5.3《产品实现策划程序》 4.2.2.1.6相关记录 4.2.2.1.6.1《文件发放清单》 4.2.2.1.6.2《文件发放／回收记录表》 4.2.2.1.6.3《文件更改申请单》 4.2.2.1.6.4《文件最新状况一览表》 4.2.2.1.6.5《文件最新状况一览表》 4.2.2.1.6.6《文件领用申请单》 4.2.2.1.6.7《部门外来文件清单》 4.2.2.2《记录控制程序》 4.2.2.2.1目的 对记录进行控制，为保证产品质量符合规定要求、质量管理体系有效运行、产品、活动或服务的可追溯性及采取纠正、预防和改进措施提供依据。 4.2.2.2.2范围 适用于质量管理体系运行记录，包括外来记录(如供应商提供的原材料检验报告、计量检定报告等)的控制。 4.2.2.2.3职责 4.2.2.2.3.1负责编写《记录一览表》，保存各类记录的样本。 4.2.2.2.3.2各部门文件管理员负责对本部门的记录进行整理、归档。

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长春铁路分局起重机械修造厂 质 量 手 册 标 题 第四章 质量管理体系 文件编号 版 号 页 码 实施日期 A Q/CZ 2001-2003 修订状态 共10页 第9页 2003年5月1日 1 4.2.2.2.4工作程序 4.2.2.2.4.1记录的填写 4.2.2.2.4.1.1记录填写要及时，内容需正确完整，字迹应清晰，能准确识 别，签名要签全名。 4.2.2.2.4.1.2记录不可随意更改、涂抹，如发现数据填写错误，要用划线 的方式进行更正，并签名、注上日期。 4.2.2.2.4.2记录的收集、标识和归档。 4.2.2.2.4.2.1各部门文件管理员应及时收集、汇总各类记录，保持顺序号 或日期、页码的连续以便于检索。 4.2.2.2.4.2.2记录的归档方式应便于存取与查阅，一般以本册、文件夹、活页夹等方式来保存。 4.2.2.2.4.2.3保存记录的本册、文件夹、活页夹或其他文具应标识记录的名称，一般情况下各部门应每月对记录整理一次，装订成集，在文具的封面或侧面注明部门、记录名称及月份，每年进行一次总的归档，在文件夹或其他设施上注明部门、记录名称及年份。 4.2.2.2.4.3记录的保存和销毁 4.2.2.2.4.3.1行政人事部负责按照程序文件后所附记录编制《记录一览 表》，规定各种不同记录的保存地点与保存期限，并由管理者代表审核，总经理批准，行政人事部须汇集各种记录的样本。

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长春铁路分局起重机械修造厂 质 量 手 册 标 题 第四章 质量管理体系 文件编号 版 号 页 码 实施日期 A Q/CZ 2001-2003 修订状态 共10页 第10页 2003年5月1日 1 4.2.2.2.4.3.2记录应保存在安全、干燥的地方，肆意做好防火、防潮、防 虫蛀等工作，并便于存取与查阅。 4.2.2.2.4.3.3各部门须按照《记录一览表》中规定的期限要求保存记录， 过期的记录须经所在部门主管同意后方能销毁。 4.2.2.2.4.4记录的借阅 经记录保存部门负责人同意，相关部门可借阅所需记录；经记录保存部门负责人同意后，记录亦可提供给顾客或其代表查阅。 4.2.2.2.4.5特殊媒体形式的记录的控制 记录的形式除通常情况下的硬拷贝形式外，在特定的条件或场合下，亦可能以其他形式呈现，如保存于磁带、软盘中的记录等，对该类记录的控制原则同上，如对保存于软盘中的记录，须考虑读取、修改权限的设置，其保存须做到防磁、防压、防晒等，并及时备份，防止贮存的内容丢失。 4.2.2.2.5相关文件 无。 4.2.2.2.6相关记录 4.2.2.2.6.1《记录一览表》

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长春铁路分局起重机械修造厂 质 量 手 册 标 题 第五章 管 理 职 责 文件编号 版 号 页 码 实施日期 A Q/CZ 2001-2003 修订状态 共9页 第1页 2003年5月1日 1 5管理职责 5.1管理承诺 为建立本厂的质量管理体系并持续改进其有效性，本厂长负责领导和组织做好以下工作，并通过这些工作的有效实施，提供其管理承诺的依据。 a.通过各种会议和其它内部沟通方式向厂全体员工传达满足顾客要求和法律法规的重要性，使全员既要牢固树立顾客至上的意识，又要牢固树立法律、法规的意识。 b.制定发布质量方针，并确保其得到有效贯彻。 c.通过年度质量目标的批准确保质量目标的制定。 d.通过主持每年的定期评审及在必要情况下的临时管理评审确保质量管理体系的持续改进。 e.及时掌握本厂资源状况，确保本厂质量管理体系所需资源的获得。 5.2以顾客观注为焦点 5.2.1工厂的经营思想为质量至上，用户第一。 5.2.2工厂所出厂的产品及服务，应严格按照有关质量标准及合同所要求的条款执行，当顾客要求增加项目或改动时应尽量满足，当顾客的要求不符合质量标准或规定时，应作细致工作，必要时做改动记录。 5.2.3在不影响产品质量和不符合有关质量规定时，顾客的需求应视为本厂指令。 - 19 -

长春铁路分局起重机械修造厂 质 量 手 册 标 题 第五章 管 理 职 责 文件编号 版 号 页 码 实施日期 A Q/CZ 2001-2003 修订状态 共9页 第2页 2003年5月1日 1 5.3质量方针(见3.1) 5.4策划 5.4.1质量目标(见3.2) 5.4.2质量管理体系策划 厂长和管理代表负责组织对本厂质量管理体系的建立和实施进行策划,每当发生下列情形时 a.工厂的质量方针和目标发生重大变化时； b.工厂组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大变化时； c.工厂的外部经营环境发生重大变化时。 厂长应组织相关职能部门按照前述同样的要求并结合变化的情况，对质量管理体系进行重新策划，以确保质量管理体系的完整性，并确保完整的变更的质量体系的要求实施。 5.5职责、权限与沟通 5.5.1本厂管理组织的设置是采用直线职能制定的基本形式，工厂简化的组织机构图如下：

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长春铁路分局起重机械修造厂 质 量 手 册 标 题 第五章 管 理 职 责 文件编号 版 号 页 码 实施日期 A Q/CZ 2001-2003 修订状态 共9页 第3页 2003年5月1日 1 长春铁路分局起重机械修造厂 组 织 机 构 图 技 钳 工 - 21 -

厂 长 管理者代表 付 厂 长 总 工 质 检 外 协 财 务 材料室办公室 调 度 术室 结 构 机加 电 气

长春铁路分局起重机械修造厂 质 量 手 册 标 题 第五章 管 理 职 责 文件编号 版 号 页 码 实施日期 A Q/CZ 2001-2003 修订状态 共9页 第4页 2003年5月1日 1 5.5.2管理者代表的职责见认命书 长春路分局起重机械修造厂 任 命 书 兹任命葛洪义为本厂管理者代表，除其本身的职责以外，特赋予下列职责： 1、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和和保持。 2、向厂长报告质量管理体系的业绩和任何改进的要求。 3、确保在全厂内提高满足顾客要求的意识。 4、就与质量管理体系有关的事宜与外部联络。 就上述事项的执行，本厂予以充分授权，全体同仁需同心协力，充分配合，支持其工作，确保工厂管理体系的建立、实施和保持，并持续改进质量管理体系的有效性。 以上，特此公告 厂长：葛洪义 2003年5月1日

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长春铁路分局起重机械修造厂 质 量 手 册 标 题 第五章 管 理 职 责 文件编号 版 号 页 码 实施日期 A Q/CZ 2001-2003 修订状态 共9页 第5页 2003年5月1日 1 5.5.3质量职责分配表 要 厂 责任人及部门 素 序 要素 号 长 1 2 3 4 5 6 7 8 9 文件控制 记录控制 人力资源管理 基础设施管理 工作环境控制 管 付 办 技 质 材 车 总 理 工 代 厂 公 术 料 程 表 师 者 长 室 室 检 室 工 △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ ● ● △ △ △ △ ● △ △ △ ● △ △ △ ● ● ● ● △ △ △ ● ● △ △ ● △ △ ● 产品要求与评审 ● 采购控制 生产计划与控制 内部审核 ● △ △ ● △ △ ● ● ● ● △ ● 10 过程监测和测量 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 11 不合格品控制 ● ● 12 纠正预防、改进措施控制 △ △ △ ● △ △ ● △ 备注： ●主要责任部门 △次要责任部门

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长春铁路分局起重机械修造厂 质 量 手 册 标 题 第五章 管 理 职 责 文件编号 版 号 页 码 实施日期 A Q/CZ 2001-2003 修订状态 共9页 第5页 2003年5月1日 1 5.5.3.1厂长职责和权限 1、颁布工厂质量方针、质量目标和有关文件； 2、对工厂产品质量负全面责任； 3、负责批准建立工厂的质量管理体系，健全各级组织机构，规定各部门负责人的职责、权限和相互关系，配备适当的资源； 4、负责在管理层中任命一位管理者代表； 5、对管理评审作出评价结论； 6、负责监督、检查采购工作、文件和资料的管理工作； 7、有权对生产过程中的重大质量问题进行决策与否决。 5.5.3.2（a）部门职责和权限 5.5.3.2.1技术室的职责和权限 1、技术室为管理评审、质量及检验和试验、不合格品的控制，纠正和预防措施，质量记录的控制和内部审核的归口管理部门； 2、负责组织有关部门对质量手册、程序文件和表格的修改、管理工作。 3、负责编制、修改工艺操作规程、企业产品标准及有关的文件； 4、负责指导生产现场的技术管理工作； 5、负责技术文件、资料的登记、发放和归档的管理工作； 6、负责组织对不合格品的评审、处置、检查和评价纠正措施、预防措施的实施效果。

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长春铁路分局起重机械修造厂 质 量 手 册 标 题 第五章 管 理 职 责 文件编号 版 号 页 码 实施日期 A Q/CZ 2001-2003 修订状态 共9页 第6页 2003年5月1日 1 5.5.3.2.2材料室的职责和权限 1、负责原材料的采购； 2、对原材料检验记录和报告的正确性负责； 3、对材料室质量控制系统失控而造成质量事故负责。 5.5.3.2.3办公室的职责和权限 1、办公室为文件和资料控制的归口管理部门； 2、负责文件和资料的登记、发放、管理。 5.5.3.2.4生产班组的职责和权限 1、负责贯彻落实厂质量方针和目标，严格执行工艺纪律和操作规程； 2、负责对生产过程进行控制，协调各工序之间的生产； 3、负责对不合格品进行控制； 4、负责实施纠正和预防措施； 5、负责生产现场管理； 6、有权调整班组生产及对违反工艺纪律、操作规程现象进行处罚 5.5.3.3岗位质量职责和权限 5.5.3.3.1付厂长的职责和权限 1、根据工厂的质量体系要求，组织有关职能部门，生产车间在生产过程中贯彻执行厂的质量方针目标、质量体系程序文件； 2、按照厂的生产计划，组织相关部门分解实施，协调生产矛盾； 3、负责执行和监督与质量有关的纠正措施和预防措施的实施与落实。 4、督促检查工艺纪律执行情况； 5、有权对采购、生产、工艺装备等涉及质量的活动进行协调。 - 25 -

长春铁路分局起重机械修造厂 质 量 手 册 标 题 第五章 管 理 职 责 文件编号 版 号 页 码 实施日期 A Q/CZ 2001-2003 修订状态 共9页 第7页 2003年5月1日 1 5.5.3.3.2总工程师的职责和权限 (1)有权批准工厂的技术、工艺、质量、检验等标准和文件； (2)负责组织、检查、监督工厂质量及质量计划的制定和实施； (3)负责监督、检查生产设备及检测设备的使用和管理； （4）负责监督、检查产品质量的检验、试验和对不合格的评审、处置； （5）组织工厂有关部门、人员开展产品质量攻关和改进活动； （6）负责对质量有关人员专业知识和技能的培训与考核工作； （7）有权对生产过程中的质量问题进行决策与否决。 5.5.3.3.3管理者代表的职责和权限 厂长在管理层中指定总工程师为管理者代表，负责质量管理体系的建立、实施和保持运行，其职责和权限见“管理代表授权书”。 5.5.3.4需要多方共同完成或涉及几个部门的质量工作和质量问题，由总工程师负责组织协调。 5.5.3.5管理者代表 5.5.3.6管理者代表由厂长授权，由总工程师担任，任职期限到重新为止。 5.5.3.7管理者代表的职责和权限见“管理者代表授权书”。 5.5.4内部沟通 5.5.4.1为了保证质量管理体系正常运行，由总工程师负责组织各职能部门负责人，由厂长参加的质量管理体系例会，每月举行一次，如发生重大质量事故时，可随时例会。 - 26 -

长春铁路分局起重机械修造厂 质 量 手 册 标 题 第五章 管 理 职 责 文件编号 版 号 页 码 实施日期 A Q/CZ 2001-2003 修订状态 共9页 第8页 2003年5月1日 1 5.5.4.2例会的内容： a.质量管理体系运行情况； b.重大工程运行情况； c.针对顾客要求落实情况； d.需要改进情况； e.质量目标落实情况； 5.5.4.3除了每月例会外，还根据实际情况，组织横向小组会议，发书面指示，举行小会议等。 5.6管理评审 5.6.1总则 5.6.1.1管理评审每年一次，由总工程师组织，由各职能部门负责人和质量手册编写人员参加。 5.6.1.2管理评审是由厂长对现行质量管理体系的持续适宜性和有效性，包括质量方针和质量目标在内的正式而系统的全面检查和评价。 5.6.1.3管理评审内容： (1)组织机构的适宜性，包括人员及其它资源； (2)质量问题和采取的措施； (3)顾客的意见和申诉； (4)质量管理体系运行情况和质量保证标准的符合程度； (5)审核报告； (6)质量方针实施情况，质量方针、目标与当前顾客需求的相关性； (7)需进行改进，改变的范围。

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长春铁路分局起重机械修造厂 质 量 手 册 标 题 第五章 管 理 职 责 文件编号 版 号 页 码 实施日期 A Q/CZ 2001-2003 修订状态 共9页 第9页 2003年5月1日 1 5.6.1.4管理评审报告由总工程师负责组织有关人员编写，由厂长审批。 5.6.1.5管理评审应作记录、记录应清楚，由各职能部门负责人向各职能部门传达，管理评审记录由总工程师负责保管。 5.6.2.3评审输入 (1)审核结果 (2)顾客反馈 (3)各职能部门质量管理体系运行情况总结 (4)产品质量符合性总结 (5)预防和纠正措施的实施情况； (6)上期管理评审后所采取措施的跟踪情况及实施结果； (7)可能影响质量管理体系的变更； (8)改进和建议。 5.6.3评审输出 (1)改进质量管理体系及其过程有效性的决定及措施； (2)产品改进的决定及措施 (3)对资源的需求决定及相应措施； (4)对质量管理体系（包括质量方针和质量目标）的评价结论。

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长春铁路分局起重机械修造厂 质 量 手 册 标 题 第六章 资 源 管 理 文件编号 版 号 页 码 实施日期 A Q/CZ 2001-2003 修订状态 共3页 第1页 2003年5月1日 1 6.1资源的提供 6.1.1资源应包括：为满足产品质量要求的人力和物力资源，如各个岗位上与质量要求相适应的并经过培训合格的人员与设计、生产、服务有关的设备、资金、技术和方法，适宜的工作环境等。 6.1.2每次工程开工前，由付厂长落实施工参与者，由财务室提供财务计划，由技术室提供材料单及有关技术文件。 6.1.3厂长应确定资金要求并提供必要的资源，以便从事管理，执行和工程计划，确保质量管理体系的有效运行，满足顾客要求以增强顾客满意。 6.2人力资源 6.2.1总则 2.2.1.1所有参加施工及管理人员必须经过培训合格及与从事工作相符合的资历与经验。 2.2.1.2一般工种必须履行师徒合同，特殊工种必须持有装卸管理中民及铁路分局安全处颁发的操作证。 6.2.2能力、意识和培训 6.2.2.1影响品质量的有关人员可为两大类：管理人员和施工人员； 6.2.2.2相应的能力要求 a工程师或技术员：具有一定专业知识，并有一定的工作经验人员担任。 b起重工、钳工、电力工、熔接工必须持证上岗。 c材料员必须熟悉各种材料性能，严格按照技术室提料单进货。

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长春铁路分局起重机械修造厂 质 量 手 册 标 题 第六章 资 源 管 理 文件编号 版 号 页 码 实施日期 A Q/CZ 2001-2003 修订状态 共3页 第2页 2003年5月1日 1 6.2.2.3 （1）为了提高全员业务素质，提高自身工作能力，管理人员及施工人员按时参加上级所举办的各种内容的学习班、培训班。 （2）培训的主管部门为工厂的上级领导机关配合部门为地方各职能管 理单位。 （3）工厂的培训安排按照上级主管部门批示计划办理。 6.2.2.4除了按时组织有关参加上级主管部门举办的各种培训班外，参加上级举行各种规模的技术工程比赛，派人到外单位学习、取经。， 6.2.2.5所有参加培训人员都要写出书总结，作为工厂为全体员工进行考核的一项依据。 6.2.2.6提高全体员工质量意识所采取的措施是： （1）发现质量问题或质量缺陷不放过 （2）发现顾客投诉不放过； （3）管理人员有失职行为不放过。 手段是：（1）批评教育 （2）经济处罚 （3）行政处理 6.2.2.7所有有关记录均有管理员填写，传递和保管。 6.3基础设施

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长春铁路分局起重机械修造厂 质 量 手 册 标 题 第六章 资 源 管 理 文件编号 版 号 页 码 实施日期 A Q/CZ 2001-2003 修订状态 共3页 第3页 2003年5月1日 1 6.3.1基础设施是实现产品符合性的有力保证，因此，组织应该确定，提供和维护基础设施。 6.3.2所必需的基础设施为： 6.3.2.1厂房、施工平台、配件库、半成品库、成品库 6.3.2.2运输车、汽车吊、卷扬机、各类车床、装夹具。 6.3.3 6.3.3.1建立设备台帐，以有效地控制各种设备； 6.3.3.2制定各种设备的大中修及保养计划，确保设备完好，支持性文件《设备管理》 6.3.3.3所有设备维修记录均由技术室管理。 6.4工作环境 6.4.1工厂工作环境应必括厂内及施工现场 6.4.2工厂内施工应由付厂长指定施工场所，厂外施工前与被施工单位协商，保证工作环境适应施工要求。 6.4.3在各货场施工时，与各货场签订协议防火措施等，在外单位施工时，对施工时所必需的工作环境提出要求，要求乙方配合。 - 31 -

长春铁路分局起重机械修造厂 质 量 手 册 标 题 第七章 产 品 实 现 文件编号 版 号 页 码 实施日期 A Q/CZ 2001-2003 修订状态 共9页 第1页 2003年5月1日 1 7.1产品实现的策划 7.1.1为了确保产品质量达到规定的质量标准以满足合同要求必须对正个生产过程实施有效控制，使生产过程始终处于受控状态。 7.1.2技术室为产品实现策划的归口管理部门。材料室。办公室各班组为实现策划的配合部门。 7.1.3产品的质量目标和要求 7.1.3.1所有机加工件必须严格按照图纸要求加工，产品合格率必须在90%以上。 7.1.3.2所有外协件须经过验收后方能入库，不合格品拒约接受。 7.1.3.3严格按照合同事项施工，满足用户要求。 7.1.3.4应满足用户合同外的有理要求，增加顾客满意率。 7.1.3.5产品实现所确定的过程为 a)主管付厂长根据合同式上级下达的任务、制定生产计划，下达到有关班组和部门； b)技术室提供产品标准，制定工艺规程，检验规程和检验方法，根据生产需要配合适应满足生产过程所必须的人力和设备；

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长春铁路分局起重机械修造厂 质 量 手 册 标 题 第七章 产 品 实 现 文件编号 版 号 页 码 实施日期 A Q/CZ 2001-2003 修订状态 共9页 第2页 2003年5月1日 1 c)技术室根据产品结构及生产需要，设计工艺装备和工具图样； d)配置满足过程需要的各种设备，并对设备操作人员进得相关的技能培训； e)配备满足工序需要的操作人员，并对操作人员进行培训； f)配置满足生产需要的技术设备及工装夹具； g)提供满足生产要求的生产环境和合格的原材料； h)操作人员按有关技术文件要求进行生产； i)有关人员应经常深入现场进行检查，指导，并填写有关记录； j)检验人员做到工序加工时，进行首件检验，工序中检验结束时检验，并做好检验记录； k)所使用的设备、仪器、仪表、量具必须满足使用要求。 7.1.3.3根据施工性质，由副厂长安排生产、安排合适的工作环境及资源。 7.1.3.4在整个生产过程中，与生产相关的各门应严格执行厂内规定的各项检验，测量等规定。 7.1.3.5生产配件应由技术室严格按图纸要求验收，和顾客交接时，应严格按国家有关标准验收，履行合同，双方负责人签字。

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长春铁路分局起重机械修造厂 质 量 手 册 标 题 第七章 产 品 实 现 文件编号 版 号 页 码 实施日期 A Q/CZ 2001-2003 修订状态 共9页 第3页 2003年5月1日 1 7.1.3.6 a)配件生产要按要求填写“产品质量检验单”； b)工程验收由技术室及时，准确填写峻工报告。 7.1.4 a)起重机械进行大修时，应按下列过程进行 1)技术指导到现场对所修起重机械进行现场检查，填写“不良状态书”。 2)与甲方签定合同正本与付本，合同付书应祥细规定修理内容与双方责任。 3)由技术提出材料单，交材料室备料。 4)施工前由付厂长组织所有施工人员进行安全教育。 5)各部门应严格按照“大修工程工艺规程”进行。 6)材料室进料时应严格执行“采购控制程序” 7)厂内各机加件应填写“工序质量控制单” 8)工程完毕，由技术室填写“大中修记录”与“峻工报告” b)起重机械进行安装改造时，应按下列过程进行： 1)由外协人员与甲方签定合同

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长春铁路分局起重机械修造厂 质 量 手 册 标 题 第七章 产 品 实 现 文件编号 版 号 页 码 实施日期 A Q/CZ 2001-2003 修订状态 共9页 第4页 2003年5月1日 1 2）由技术填写“起重机械安装申请书”报分局安监室或地主技术监督局批准。 3）安装前，由技术编写“安装工程施工方案” 4）施工前，由付厂长组织全体施工人员进行安全教育。 5）安装前，由技术人员对起重机现状进行检查，填写主要技术数据，如有缺陷，填写“不良状态书”，与甲方签署“处理意见书” 6）施工时，各部门应严格按照“起重机安装工艺规程”进行 7.2与甲方有关的过程 7.2.1与产品有关的要求 a)签署合同时，标清、标全甲方要求； b)签署合同时，标清、标全产品应当符合的国家标准； c)签署合同时，标清、标甲方除正常要求外的附加要求； d)签署合同时，必须注明工程性质。 7.2.2与产品要求有关的评审 a)铁路内部的工程，由上级主管部门，组织专门人员进行验收； b)凡涉及制造及安装的工程，由起重机械检验部门进行验收。

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长春铁路分局起重机械修造厂 质 量 手 册 标 题 第七章 产 品 实 现 文件编号 版 号 页 码 实施日期 A Q/CZ 2001-2003 修订状态 共9页 第5页 2003年5月1日 1 c)由检验部门甲、乙三方共同签署检验记录； d)检验记录由技术室存档。 7.2.3与甲方沟通 7.2.3.1外协人员负责对甲方沟通，条件成熟时，应由厂长指令副厂长、总工程师及有关人员进行合同签定前的准备工作。 7.2.3.2合同签订前的准备工作应该是： a)信息的准确性、可靠性、可行性； b)对甲方单位进行咨询。 7.3与国家质量监督部门有关的过程 7.3.1工程开工前，由技术室负责向局安全处、省内起重机检测部门递交申请，申请批准后方可开工。 7.3.2工程竣工后，由技术室负责向有关检验部门申请验收。 7.3.3验收记录由技术室存档。 7.4物资采购过程。

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长春铁路分局起重机械修造厂 质 量 手 册 标 题 第七章 产 品 实 现 文件编号 版 号 页 码 实施日期 A Q/CZ 2001-2003 修订状态 共9页 第6页 2003年5月1日 1 7.4.1为确保采购的物资符合规定要求，满足工厂生产的需要，使采购过程处于控制状态，工厂制定了《物资采购控制程序》 7.4.1.1对供方的评价 7.4.1.1.1材料员负责对供方的能力进行调查，经厂长审核后，确认拟选择的具备基本条件的供方。 7.4.1.1.2副厂长组织材料室、技术室对供方进行评价可采取以下办法： a)样品评价， b)供方能力评价 c)历史情况评价 d)使用者经验。 7.4.1.2合格供方的选择与审批。材料室依据评价结果选择合格的供方，经总工程师批准后发至各有关部门实施。 7.4.1.3合格供方的控制与重新评价。工厂采取以下方法对合格供方进行控制。

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长春铁路分局起重机械修造厂 质 量 手 册 标 题 第七章 产 品 实 现 文件编号 版 号 页 码 实施日期 A Q/CZ 2001-2003 修订状态 共9页 第7页 2003年5月1日 1 7.4.1.3.1每年末，由总工程师组织材料室、技术室对合格供方进行全面评价。 7.4.1.3.2重要物资的合格供方，工厂与其签订质量保证协议 7.4.1.3.3需要时，总工程师组织技术室有关人员走访合格供方，了解其运营情况。 7.4.1.4采购信息 7.4.1.4.1技术室负责确立采购要求，在与供方沟通之前，确保规定的采购要求是充分与适宜的。 7.4.1.4.2采购文件应包括采购物资的信息，适当时，还可包括：供方的产品、程序、过程，设备的批准要求，人员资格的要求，以及对供方的质量管理体系提出要求。 7.4.1.4.3采购文件必须经总工程师批准后方可发布实施。 7.4.1.5采购的实施 7.4.1.5.1材料员编制采购计划，经厂长审批后实施采购。需要时，材料员与供方签订采购合同。 7.4.1.5.2所有物资均从合格供方采购。如实行例外采购，请厂长批准，对供方也需进行控制。 7.4.1.6采购物资的验证

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长春铁路分局起重机械修造厂 质 量 手 册 标 题 第七章 产 品 实 现 文件编号 版 号 页 码 实施日期 A Q/CZ 2001-2003 修订状态 共9页 第8页 2003年5月1日 1 7.4.1.6.1采购物资应该依据该物资的重要程度可采用监测、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等。 7.4.1.6.2对验证中发现的不合格品，由材料员及时与供方联系处理，具体见《不合格品控制程序》 7.4.1.6.3如工厂需要在供方货源处对所采购的物资进行验证，应在采购合同中加以说明，验证工作由材料室技术室参加。 7.4.1.6.4当甲方要求对供方的产品进行验证时，技术室应与供方进行联系并协助甲方实施共同验证。 7.5设计过程 7.6施工方案策划实施过程 7.6.1工程准备 7.6.1.1主管生产付厂长对厂内现场勘察负责技术室对厂外现场勘察负责，勘察的内容应包包括：安全、方便、防火等。 7.6.1.2在厂外现场施工前，工厂由技术室负责与甲方签定协议，对甲方所物资保管施工人员休息防火等事宜签订协议。 7.6.2施工方案确认 7.6.2.1工程开工前，由总工程师组织有关人员对施工方案进行确认。

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长春铁路分局起重机械修造厂 质 量 手 册 标 题 第七章 产 品 实 现 文件编号 版 号 页 码 实施日期 A Q/CZ 2001-2003 修订状态 共9页 第9页 2003年5月1日 1 7.6.2.2施工必须由工程师提出，技术室审核，总工程师批准。 7.6.3施工方案实施 施工方案实施时必须严格执行《装卸机械大修操作规程》、《门式起重机制造工艺》《桥式起重机制造工艺》。 7.7标识和可追溯性 7.7.1库存材料及零部件标识应正确、清晰、字迹明显且耐久牢固。 7.7.2所有材料及零部件的标识必须标在该物品明显的部位，旦不影响的地方。 7.7.3材料库、零件库的物品堆放应该堆码整齐，按区摆放。 7.7.4所有材料的标签一律按局物资处的进行标识。 7.8监视和测量装置的控制 7.8.1根据生产的要求，工厂应该配备满足生产要求的，完好的各种监视和测量装置； 7.8.2由技术室负责建立监视和测量装置台帐； 7.8.3由技术室负责对各种测量装置按期检验并及时填写记录。 计量工程师对计量台帐及时填写，强检器具及时送检。新购进器具必须先送检后使用，检验不合格器具要立即报废。

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长春铁路分局起重机械修造厂 质 量 手 册 标 题 第八章 测 量、分 析和改 进 文件编号 版 号 页 码 实施日期 A Q/CZ 2001-2003 修订状态 共7页 第1页 2003年5月1日 1 8.1总则 为确保产品测量值统一、准确、可靠、证实产品质量合格，确保体系符合性，并能持续体系有效性，持续体系改进，必须对测量、分析和改进进行控制。 8.2监视和测量 8.2.1甲方满意 8.2.1.1为了实现质量目标，在工程过程中和交接过程中，不断征求甲方信息，信息内容包括： (1)产品本身质量信息 (2)服务满意信息 (3)合同外的要求 8.2.1.2方式 (1)方式中邀请甲乙有关人员深入现场，征求意见 (2)组织双方有关人员，分阶段进行分析会 (3)交接前，组织三方会审 (4)交接后，征求甲方对售后服务的要求。 8.2.1.3现场指导工程师负责将收集的信息，汇总给总工程师，总工程师负责组织有关人员有针对性的对信息进行处理。

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长春铁路分局起重机械修造厂 质 量 手 册 标 题 第八章 测 量、分 析和改 进 文件编号 版 号 页 码 实施日期 A Q/CZ 2001-2003 修订状态 共7页 第2页 2003年5月1日 1 8.2.2内部审核 8.2.2.1为使质量活动和有关结果是否符合计划的安排，并确立质量管理体系的适合性和有效性，为改进质量管理体系提供证据和有助于外部质量审核，应该对内部审核进行控制。控制范围为本厂内部质量管理体系审核。审核结束后，由技术室负责编写全面审核报告。 8.2.2.2管理者代表负责内部审核的全面工作及有关文件的批准；技术室是内产审核的归口管理部门负责内部审核计划的制定并组织实施；各有关部门负责接受审核，并对审核发现的问题采取纠正措施。 8.2.2.3技术室于每年初编制该年度的“内部审核计划表”，经管理者代表批准后下发实施，内部审核每年不得少于两次。审核内容包括： (1)受审核部门、审核目的、审核日期、审核范围； (2)审核依据的文件； (3)审核的主要内容及时间安排 8.2.2.4审核组长应按规定格式根据审核结果编写审核报告，经管理者代表批准后，正式下达给受审核部门及相关责任的部门（或人员）。 8.2.2.5技术室应会同审核组对纠正措施计划的实施进行跟踪论证。

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长春铁路分局起重机械修造厂 质 量 手 册 标 题 第八章 测 量、分 析和改 进 文件编号 版 号 页 码 实施日期 A Q/CZ 2001-2003 修订状态 共7页 第3页 2003年5月1日 1 8.2.2.6内部审核的记录，应由技术室加以妥善保管。 8.2.2.7支持性文件《内部审核程序》。 8.2.3过程监视和测量 8.2.3.1过程监视和测量的体系是：各种机加件的成品与半成品，各种起重机机械零、部件的拆卸、清洗与安装，焊接过程，所有程序应符合“大修规程”“起重机制造工艺”。 8.2.3.2过程监视和测量的重要方法是：自检、互检、他检。 8.2.3.3技术室负责对测量作记录并保管。 8.2.3.4技术室负责及时对测量发现的问题给予纠正措施并检查纠正后效果。 8.2.4产品监视和测量 8.2.4.1工程竣工前，技术室负责对产品进行全面的测量，并准确、全面地填写测量数据。 8.2.4.2工程竣工前，由技术室主任指令专人负责对产品进行测量，由总工程师指令有关人员进行协助测量，测量前应确测量的数据，并根据测量的需要而配备必要的测量工具。 8.2.4.3测量记录由技术室妥善保管。

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长春铁路分局起重机械修造厂 质 量 手 册 标 题 第八章 测 量、分 析和改 进 文件编号 版 号 页 码 实施日期 A Q/CZ 2001-2003 修订状态 共7页 第4页 2003年5月1日 1 8.2.4.4产品关键部位测量数据在有关标准规定充差之内的可予放行，非关键部们测量数据与设计原要求有差距但不影响使用时，可予放行。 8.3不合格品控制 8.3.1为确保产品质量，以防止不合格品误用，安装或出厂，对在生产过程中出现的不合格品进行有效控制，不合格品控制范围为各种机加件，各种电气配件；技术室负责组织有关部门对进厂的原材料，生产过程中的半成品及成品的不合格品进行评审和处置。 8.3.2技术室为不合格品控制的归口管理部门，负责组织有关部门对不合格品进行评审与处置，材料室协助技术室对不合格品进行评审和不合格品的处置工作。 8.3.3不合格品可分为返工品、次品、废品三大类： a)返工品：产品没达到图纸要求尺寸或工艺文件、技术要求，通过返工能够达到图纸尺寸或工艺文件，技术要求的； b)次品：产品经过返修主要尺寸合格，非配合尺寸及自由公差超差或能满足使用要求不经返修作为降级品的； c)废品：产品的主要配合尺寸均未达到图纸要求尺寸或工艺文件、技术要求且又无法修复的。 8.3.4管库员必须对不合格品进行标识，并与合格品隔保管。

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长春铁路分局起重机械修造厂 质 量 手 册 标 题 第八章 测 量、分 析和改 进 文件编号 版 号 页 码 实施日期 A Q/CZ 2001-2003 修订状态 共7页 第5页 2003年5月1日 1 8.3.5对不合格品的的进行评审和处置 8.3.5.1原材料、外购件及外协件不合格品的评审与处置 技术室和材料室负责对不合格品进行评审，做出“降级接收”或“拒绝接收”结论发至总工程师批准由材料室负责与分承包方协商处置。 8.3.5.2生产过程中半成品不合格品的评审与处置 生产过程中半成品不合格品需要返工的，由工序检查填写“产品返工通知单”，责任部门或责任人负责进行返工。返工后仍不合格时由工序检查工填写“产品处理单”交质量工程师签字复核签字后，由技术室评审处置，根据检测结果做出降级使用，返修或报废的结论并作好记录。 经评审后的降级品可以转序。对返修品经过返修后达到返修要求的产品均按降级品转序。经返修后仍达不到返修要求的按废品处理。 8.3.5.3最终产品不合格的评审与处置 最终产品不合格品的评审要严格按照产品的质量标准、各项技术、性能指标的要求进行。最终产品不合格按废品处置。 8.3.6经评审后需进行返工或返修的最终产品由生产班组负责进行返工或返修。返工返修后的最终产品必须重新进行质量检验。 8.3.7管理员负责对不合格品进行记录，填写《不合格品统计表》降级使用 的次品要贴好标签，废品严禁入成品库。 8.3.8产品交接使用后发现不合格，应及时与顾客协商，降级使用或予欲更换，保修期内发现产品损坏，无条件更换。

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长春铁路分局起重机械修造厂 质 量 手 册 标 题 第八章 测 量、分 析和改 进 文件编号 版 号 页 码 实施日期 A Q/CZ 2001-2003 修订状态 共7页 第6页 2003年5月1日 1 8.3.9支持性文件《不合格品控制程序》 8.4改进 8.4.1持续改进 8.4.1.1目的：为了不断的提高工厂质量管理体系的有效性和效率，不断提高产品质量，必须对工厂的质量管理体系进行持续改进。 8.4.1.2方法：工厂利用质量方针、质量目标、内部审核、数字分析、纠正及预防措施以及管理评审，实现持续改进。 8.4.1.3内容：质量管理体系运行中所发现的质量问题或通过内部审核和管理评审所发现的问题即是改进项目的目标，由总工程师提出改进方案，指令有关现任部门实施，并由技术室进行评价。 8.4.2纠正措施 8.4.2.1纠正措施是指对存在的或潜在的不合格原因进行调查分析，采取措施从根本上消除产生不合格的原因。因此，必须对纠正措施进行控制。 技术室负责纠正措施的跟踪检查与指导，以确保纠正措施的执行。 8.4.2.2采取纠正措施的信息来源 a.内部审核中提出的不合格报告 b.产品不合格报告 c.顾客屡次提出的质量问题和申诉 d.分承包方交付的不合格品 8.4.2.3通过观察检验、测量、分析、确定不合格原因。 8.4.2.4由技术室评价需采取措施的需求。 8.4.2.5由技术室提出纠正措施方案，由责任人或有关人员进行实施。 8.4.2.6由技术室负责记录纠正措施过程。 8.4.2.7由技术室评审纠正后的效果。

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长春铁路分局起重机械修造厂 质 量 手 册 标 题 第八章 测 量、分 析和改 进 文件编号 版 号 页 码 实施日期 A Q/CZ 2001-2003 修订状态 共7页 第7页 2003年5月1日 1 8.4.2.8支持性文件《纠正措施程序》。 8.4.3预防措施 8.4.3.1预防措施是指对现存的或潜在的不合格原因进行调查分析，采取措施以防止问题再发生或避免发生和全过程则要从根本上消除产生不合格的原因，预防措施可能涉及影响产品质量的质量管理体系的各方面活动，没有预防措施，质量就不可能正常运行和体现出有效性，因此，应对预防措施进行控制。技术室为预防措施控制的归口管理部门，负责预防措施信息的汇总，并进行跟踪，检查与指导。其它相关部门负责本部门的预防措施的管理和实施工作。 8.4.3.2不合格原因的确定： a.内部审核中提出的不合格报告； b.数据分析结果； c.监视和测量结果； d.顾客的需求和期望； e.市场调研结果。 8.4.3.3由技术室评价采取措施的需求。 8.4.3.4通常所采取的措施有： a.技术根据惧的有关信息及时综合分析，以便及时发现潜在的不合格原因； b.针对发现的潜在的不合格原因，开展QC小组活动进行质量攻关； c.对预防措施的实施过程进行跟踪和控制； d.将预防措施的实施结果提交管理评审； 8.4.3.5由技术室负责预防措施的记录并保管； 8.4.3.6由技术室负责对预防措施的评审，并将评审结果报告给总工程师。 8.4.3.7支持性文件：《预防措施程序》。

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