2015前半年经济活动分析

塑料车间二零一五年

前半年经济活动分析暨工作总结

附2015年前半年材料使用与2014年前半年材料使用对照表：： 材料名称 线性 7042 2480 15年使用 所占百分比 68.55 14.78 9.08 5.59 1.21 0.78 100 14年使用 所占百分比 60.32 5.113 11.162 16.12 1.06 0.35 5.148 0.32 0.283 0.123 100 565.55 高密 5000s 121.965 高密PE05 74.905 高密049中沙 115G母粒 外购母粒 46.1055 高密6098 10 线性护套料 6.45 垫层料 茂金属2010 阻燃内垫 PE09 防腐料 皮子料（护、阻） 488.523 41.409 90.4 130.55 8.5825 2.8325 41.6891 2.6 2.29 1 落地、机头料 抗氧剂1010 相容剂 官能团 EVA 硅烷 氢氧化铝 分散剂 线型3518 2726母料 线型7042 合 计 824.9755 809.8761

一、产量完成情况

1、线性护套料、管道防腐料：2015年前半年共生产线护825.45吨，与去年同期（820.125）相比增加5.325吨，上升了0.65%.完成2015年指标额（1300吨）的63.5%。

2、低烟无卤阻燃料：2015年前半年未生产阻燃料。 3、破碎料、切粒料：2015年前半年破碎料（PE09）共生产12.4公斤，切粒皮子料未生产添加。 二、原材料使用情况

见附表 三、库存情况

2015年截止六月底各种原材料库存情况如下：线性聚乙烯7042：4.02吨；高压（北京燕山）0.0316吨；5000S：2.215吨；PN049:0吨；2480:0吨；PE05：7.035吨；115G母粒：0吨；聚乙烯蜡：0.0382吨；硬脂酸：0.074吨；外购母料：2.3925吨；抗氧剂1010:0.078吨；相容剂：0.035吨；官能团：0.0006吨；EVA：0.015吨；硅烷：0.022吨；氢氧化铝：0.85吨；分散剂：0.0492吨；线性3518：0吨;2726母粒：0.005吨；线性7042（粉）:0.075吨；线性7042：0.003吨;8200弹性体：0.015吨；原材料共库存16.9541吨。成品线护库存0吨。

2014年截止六月底各种原材料库存情况如下：线性聚乙烯7042：2.565吨；高压（北京燕山）0.0316吨；5000S：3.375吨；PN049:0吨；2480:0吨；PE05：0.325吨；115G母粒：0.1731吨；聚乙烯蜡：0.0382吨；硬脂酸：0.074吨；外购母料：0.3109吨；抗氧剂1010:0.078吨；相容剂：0.035吨；官能团：0.0006吨；EVA：0.015吨；硅烷：0.022吨；氢氧化铝：0.85吨；分散剂：0.0492吨；线性3518：0吨;2726母粒：0.005吨；线性7042（粉）:0.075吨；线性7042：0.003吨;8200弹性体：0.015吨；

原材料共库存8.0406吨。成品线护库存0.43吨。 四、水、电、蒸汽使用情况

2015年1—6月电量总计344212度，平均每吨料用电417度。

2014年1—6月电量总计411154度，平均每吨料用电501度。（前半年烘降级使用使用原材料10.865吨）

2015年前半年共用水238吨；平均每吨料用水0.288吨。

2014年前半年共用水260吨；平均每吨料用水0.317吨。 五、设备维修费用情况

2015年前半年，维修费用共计6611.2元，低与去年同期14567.81元。

六、各种费用收支情况

1、基础工资：2015年1—6月份塑料车间正式工基础工资收支为86123.31元；2014年1—6月份塑料车间正式工基础工资收支为82890元；2、提成收支：2015年1—6月份车间提成收入共242177.73元；2014年1—6月份车间提成收入共233253元。

七、各种指标综合分析：

1、百元收入动力费：车间1—6月动力费为186702.72元，其百元收入动力费值为2.28，而公司所给标准值为2.68，动力费略低于公司所给的标准。

2、百元收入材料费：车间1—6月材料费为7472538元，其百元收入材料费实际值91.44，而公司所给标准值为89.80，主要原因是1至5月降成本原材料PE05的用量的大幅降低及添加6.45吨护套料（按成品价格核算），使成本有所上升，故上半年完成此项指标并不理想，但从6月份使用的降成本料PE05可塑性强，用量大，按此下去全年计划指标将顺利完成。

3、一次交验合格率：众所周知的原因，塑料车间的一次交验合格率基本为100%。今年车间生产基本正常，没有不合格品的出现。

4、原材料消耗：2015年1—6月（领用公司）原材料使用量824.976吨，线性护套料实际产量825.45吨，车间前半年按照公司要求，实行精细化管理，开展各种挖潜降耗活动，把原材料消耗降到了最低,完成公司规定的降成本任务。

5、2015年前半年车间亏损为51082元。

2015年前半年已经过去，车间主要生产任务基本完成，其他工作基本完成，员工思想较为稳定，车间能够很好的配合公司的各项制度及政策的落实。今年由于工厂的生产任务持平于去年同期，今后的工作我们更将以百倍的努力勤奋工作、严格要求、精益求精，厉行节约，以保证各项任务的顺利完成。

塑料车间

二〇一五年七月十日