物业公司办公用品的审批、核算程序与标准程序标准
1、填写出库单
1)申请部门要写明办公用品名称,申领数量,使用人及用途。
2)部门经理在出库单上签字。
3.)交总办行政审批。
2、验单
1)保管员根据现有库存量,按各部门申领物品量否有货,如库存量不够或无库存,在"实发数"栏内划"/"。
2)如有需要上卡的物品,注明上卡,保管员在"发货人"外签字。
3、发货
1)保管员要严格按照出库单上批准的:"实发数"发放。
2)要求各部门领料员认真清点货物。
3.)将所领需要上卡的物品,填写在个人卡片上,并通知领物人签字。
4、核算
1)货物发完后,将各部门出库单清点整理好,检查有无漏发等。
2)根据出库单在帐目上一项一项消帐,将编号金额填写在出库单上,并在帐目上核算清楚。
3.)将一周的各部门出库单填写清楚整齐,一联交会计部,一联保管员留存。
4)填写各部门办公用品月消耗明细表。
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容