目录 一、 组织构建:.......................................................................................................................... 1 二、 础资料建立流程 ............................................................................................................... 1 三、 采购业务 ........................................................................................................................... 2 四、 采购到货 ........................................................................................................................... 2 五、 期货仓库分货出货： ....................................................................................................... 2 六、 顾客退货： ....................................................................................................................... 3 七、 退货给厂家： ................................................................................................................... 4 八、 店铺调拨： ..................................................................................................................... 4 九、 店铺销售及vip业务 十、 零售，促销调价流程： ................................................................................................... 5 十一、 客户出货调价流程： ................................................................................................... 5 十二、 仓库盘点流程 ............................................................................................................... 6 十三、 店铺盘点、损益调帐 ................................................................................................... 7 十四、 数据中心职责（需加该部门，作为审计职责）………………………………………. 十五、 人员交接注意事项：……………………………………………………………………..
一、组织架构
总经理 副总 商品部 销售部 财务部 数据员
二、础资料建立流程
a) 店铺资料建立流程
商品部填写自营店铺信息资料表，同时把店铺资料表，提交到财务部签字-，后商品部录入系统。（注店铺性质的规范，出货折扣信息的完善，品类折扣，信誉额度的设定） 店铺/客户资料表 店铺编号 联系人 店铺名称 电话 大区 经营方式 品牌 小区 信用额度 类别 传真 地址 期货折扣 现货折扣 制单人： 制单日期： 审核人： 审核日期： 录入： 录入日期：
B)货品资料建立流程
新货到货前，建议在开完期货订货会后一周内，商品部从厂家要到新货货品资料。按照格式要求做成标准excel电子表格，批量导入进丽晶。
注，如走条码，需同时要到条码信息资料。 货品资料导入格式见excel文档。
三、采购业务
a) 业务描述 i. 公司集中订货制，货到后公司统一分货（自营、加盟）。 按订货会制度，商品部在参加完订货会后一周内录入期货订单信息。待订单确认后，合并订单录入采购单。作为新货采购计划。 录入 商品部 审核 商品部 修改 商品部 打印 ？ 四、采购到货
a) 业务描述； i. 库房在收货时，引用公司的采购计划单。选取本次到货货品作入库单。并打印
该入库单一式三份。仓库留底，返财务一份，商品部一份。 录入 仓库 审核 仓库 核价 财务 打印 仓库 注意：时效性！入库单审核后，打印厂家到货单，返回到财务部。财务部核实采购价格，做记账处理。
五、期货分货：
业务描述： i. 商品部在得到仓库到货信息后开始着手配货，配货过程需参考仓库可用库存、
店铺库存，及销售情况。仓库根据商品部配货单拣货，并做仓库出货单，进入发货流程。出货单需打印一式三份，仓库留底，返财务一份，返商品部一份。如是客户出货单，财务需核价，做记账处理。 配货单
录入 商品部
出货单 录入 库房引用配货单 审核 仓库 修改 仓库 打印 仓库 审核 商品部 修改 商品部 打印 仓库
操作流程：
1、 首先由商品部，根据到货情况，在系统配货模块做配货单据；保存配货单 2、 审核的配货单，打印出给到仓库，进入拣货流程， 3、 仓库做仓库出货单（引用配货单），且打印该处货单一式三份。仓库留底，返财务一份，
返商品部一份。
4、 如是客户出货单，财务核价，做记账处理。 注意：
1、出货单，必须返回到财务部 。财务核实出货价。
六、顾客退货：
业务描述：
按照公司制度对客户返退回来的货按照退货比率及实效作处理。 店铺退货单 录入 商品部 仓库收退货单 录入 仓库（引用店铺退货单） 审核 仓库 核价 财务 打印 仓库 审核 商品部 核价 商品部 打印 N
操作流程：
1、 客户提出退货申请，商品部审批。如在允许退货范围内，商品部做店铺退货单。 2、 实物退到仓后，仓管根据实货做仓库收退货单，（引用与之对应的店铺退货单）。且审核
该单，打印仓库收退货单一式三份。仓库留底，返财务一份，返商品部一份。 3、 财务核价，做记账处理。
4、 库存数量增加，顾客应收款减少 注意：次品入次品仓库。
七、退货给厂家：
业务描述： 采购退货 录入 仓库 审核 仓库 核价 财务 打印 仓库 操作流程：
1、 商品部和厂家作退货申请。根据批准情况出退货通知。
2、 仓库接到通知后，根据退货通知作采购退货单，并审核打印该单一式三份。 3、 财务核价，作记账处理。 4、 仓库库存减少，应付款减少。
八、店铺调拨： 业务描述：
两个自营店之间的平级调货，分调出店铺、调入店铺。需要在系统中作店铺调出单和店铺调入单。 调出店铺 录入 商品部
调入店铺 录入 引用调出单 修改 商品部 审核 商品部 打印 未 修改 商品部 审核 商品部 打印 无
操作流程：
1、 目前公司没自营pos系统 。故店铺日常业务皆由商品部负责。后期店铺上pos系统后
由其自理。
2、 调出店铺根据实际业务开手工调拨单。商品部拿到该手工单后及时在系统中作店铺调出
单。
3、 商品部作店铺调入单，其数据引用店铺调出单。
九、 店铺销售及vip业务 业务描述：
店铺日常销售业务单据需每日及时录入系统中以保证库存及财务帐期的准确性。在终端销售环节中所付及的vip（会员）业务目前也需商品部及时处理。 店铺核销单： 录入 商品部 修改 商品部 审核 商品部 打印 未 .
Vip信息维护 录入 商品部 修改 商品部 审核 商品部 打印 未 十、 零售，促销调价流程： 业务描述：
零售调价用于公司基于货品吊牌价格对终端店铺零售价格的调整；促销方案用于多种灵活模式的销售方式。两种业务牵扯到公司货品的实际销售策略，顾需多部门协商合作制定合适的方案。
录入 销售部 修改 销售 审核 财务 打印 财务 操作流程：
1、 销售部门建议调价货品，在《自营店铺调价申请单》填写完毕后报品牌负责人。 2、 申请单转向财务，财务核算该申请单后报总经理，后交销售部。 3、 销售部把该方案录入丽晶系统。 4、销售部打印该单留底。 附件：
自营店零售价调整申请单 自营店零售价调整申请单 生效日期： 年 月 日 品牌 年份 季节 类别 店失效日期 铺： 广州世贸专卖店、时代广场 调整后货号 原零售价 零售价 调整说明 制单人： 制单日期： 审批： 审批日期： 录入： 录入日期： 复核：
十一、 客户出货调价流程
业务描述：
客户出货折扣（或价格）需要间断性的改动时，需要通过渠道调价单去完成。 录入 商品部
修改 商品部 审核 财务 打印 财务 操作流程：
1、 商品部手工在《加盟商结算价调整申请单》，确定调价货品，签字后报品牌负责人。 2、 品牌负责人审批，签字确认，单据转财务。
3、 财务审批该单，转向总经理，总经理审批后转商品部。
4、 商品部接到签字的《加盟商结算价调整申请单》在业务-调价中录入。 5、 商品部打印留底。 附件：
加盟商价格调整手工申请单 加盟商结算价调整申请单 客生效日期： 2010年7月1日 失效日期 户： 北区所有客户 品牌 年份 季节 类别 货号 原结调整后算价 单价 调整说明 制单人： 制单日期： 审批： 审批日期： 录入： 录入日期： 复核：
十二、 仓库盘点流程 1、 盘点的类型
大盘：在一个时间段内，货品全部盘点；
抽盘：通过盘点，抽检某部分货品的实际库存与帐面库存情况。 2、 期初大盘 期初盘点细则： 确定盘点时间 准备盘点表，盘点表格式要求包括货号、颜色编号（注意是编号）、尺码 仓库提前整理货品，原则上不允许同一货品出现在不同位置 确定盘点人员，人员分组按仓位盘点 各组盘点时，按货号先清点到色到码数量，每盘完一个货号，由指定人员复核此货号总数，如总数与明细尺码汇总数不等，需立即重盘；反之，如复核的货号总数与明细汇总相同，则继续盘其它货品； 如果可能，盘点期间最好不出现进出货，如果因为业务需求不可避免，盘点日期以某一天为准，需加减相关的进出数。 盘点完毕，整理盘点表 按着分组）录入盘点数据，录入盘点表，录入后核对总数，同一天、同盘次盘点表可以汇总 确认盘点数据，审核后生成期初库存
3、 抽盘
盘点细则：
确定盘点时间、需要盘点的货品 准备盘点表，盘点表格式要求包括货号、颜色编号（注意是编号）、尺码 仓库提前整理货品，原则上不允许同一货品出现在不同位置 确定盘点人员，人员分组按仓位盘点 各组盘点时，按货号先清点到色到码数量，每盘完一个货号，由指定人员复核此货号总数，如总数与明细尺码汇总数不等，需立即重盘；反之，如复核的货号总数与明细汇总相同，则继续盘其它货品 抽盘的货品建议在盘点期间暂停发货 盘点完毕，整理盘点表 按着（分组）录入盘点数据，录入盘点表，录入后核对总数 确认盘点数据，生成盘盈盘亏报表，根据帐卡报表核对差异，确定处理方案 财务损益执行或相关赔偿流程执行
大库盘点单：
序号 1 2 3 4 工作流 盘点表录入 对帐 盘点差异 实物帐更新帐面 打印 打印 操作 商品部 商品部 财务 财务 人员 审核 商品部 商品部 财务 财务 盘点完成1日内 盘点确认后3日内 盘点确认后3日内 差异确定当日内完成 时间控制
十三、 店铺盘点、损益调帐 1、 流程图
店铺盘点流程图
序号 1 2 3 4 工作流 盘点表录入 对帐 盘点差异 实物帐更新帐面 打印 打印 操作 商品 商品 财务 财务 人员 审核 审核 盘点完成1日内 盘点确认后3日内 盘点确认后3日内 差异确定当日内完成 时间控制 2、 业务描述
1， 制定店铺盘点计划，每月盘点店铺盘点，各店铺录入盘点表。 2， 公司财务部生成差异报表，差异数据反馈店铺，由店铺再核对。 3，确认差异，制定处理方案（财务损益或责任人赔偿）； 4，实际库存更新帐面库存，做盘点结存。
3、 涉及岗位 岗位（部门） 人员 说明 盘点当天必须完成录入工作 在盘点表提交3日内完成对账及更新库存 各店铺（商品部） 财务
十四、 数据中心职责（需加该部门，作为审计职责）
1，及时检查系统中未完成单据，督促单据正常流转。对无效单据及时作已完成处理。 2，反审核单据的处理，及错误原因追踪。
3，财务月底扎帐前对本期内业务单据规范化的检查，促使财务报表顺利达成。
十五、 人员交接注意事项： 丽晶远程协助工具TeamViewer人员离职交接表 培训日期： 结果 人员签字： 离职人员 已经培训完毕 交接同事 接受培训、并且会使用 签字确认 1、 需要寻求丽晶系统使用帮助时使用远程协助使用 2、 已经会使用TeamViewer，以及如何提供ID 密码 备注：签字确认必读 3、已经会使用TEAMVIEWER播放录像软件
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