SOP体系编写说明

合肥菱电冷却设备有限公司

SOP体系编写说明

一、SOP体系内容

“合肥菱电冷却设备有限公司SOP体系”是由核心SOP程序汇编整理的，每个SOP程序包括5个部分：

 目的：描述该SOP程序编写的意义；  适用范围：规范该SOP程序的使用范围；  职责：规定SOP程序执行者的工作内容；

 流程图：表示工作过程中事物各个环节进行顺序的简图；  程序：解释SOP流程过程的文件。

二、SOP体系编写说明

1. 封面格式

1

合肥菱电冷却设备有限公司SOP体系编写说明

上图注释:

 “合肥冷却设备有限公司SOP体系”:宋体一号字、加粗、加下划线；  程序题目：宋体二号字、加粗；

 版次、分发号、文件编号、发布部门、发布时间、实施时间、批准、审核、编制：宋体三号字、加粗；

 文件编号：根据公司文件编号管理制度

SOP文件编号： LDSOP-XX（部门代码）-0X(流水号）

2. 正文格式 （1）页眉格式

上图注释:

 合肥菱电冷却设备有限公司SOP体系、编号、版本、修改状态：宋体、五号  程序名称：宋体二号、加粗； （2）正文内容格式

2

合肥菱电冷却设备有限公司SOP体系编写说明 上图注释:  标题：宋体小四、加粗；  正文内容：宋体五号； 3. 流程图格式 客户回访流程客户回访专员客户营销中心相关部门开始查询《客户资料库》1明确回访对象2制定《客户回访计划》3未通过部门负责人审批4通过客户问题解决及建议准备回访资料5实施客户回访6整理回访记录7未通过部门负责人审批8通过信息反馈给相关部门9部门反馈意见保存客户资料10结束（1）流程图画法

 用visio软件绘制；

 涉及多部门的流程，采用垂直跨职能流程图形状；涉及部门内的流程或不适合用跨职能流程图表述的流程，采用基本流程图形状；  字体格式；

标题采用14号宋体、不加粗、中间对齐；浅蓝色背景 部门名称采用12号宋体、不加粗、中间对齐；浅蓝色背景

3

合肥菱电冷却设备有限公司SOP体系编写说明

框内采用10号宋体、不加粗、中间对齐，浅蓝色背景 编号采用10号宋体、不加粗、中间对齐；浅绿色背景 注：如果一个流程中涉及到其它SOP程序，用橙色背景标出

 流程绘制采用：进程、判断、文档、数据、终结符等常用符号；连接线采用动态连接线，软件默认格式，绘制时尽可能不交叉；

 编号：阿拉伯数字标识，如遇到同步进行的编号，采用阿拉伯数字加英文大写字母，例如：1A/1B。

 流程图的编号和程序的编号一一对应； （2）绘制常用符号



流程操作或进程： 该标识用于指示一项需要人工处理的活动，例如手工处理一个文件（如手写的采购单）。 

判断或批复：

该标识代表一种判断或批复。它给人以强烈的视觉提示，即此处需要作出判断或批复。 

数据信息：

该标识用于指示输入流程的数据和信息。 

文件或表格：

该标识文件，包括表格，字母和报告。它既可表示输入，又可表示输出。可在该标识上写下标题用以代表特定的文件 

结束或开始：

该框用以表示一个流程的开始和结束。 

方向标记：

流向箭头代表任务执行时的次序，它们引导着流程。肯定用黑色，否定用红色

（3）绘制技巧 建议步骤:

 从一个高层次的流程开始,如有必要,到下一层次的流程(比如,子系统)；  确定每个子系统的开始和结束(保持重点)；  确定关键输入和输出；

 按步骤进行每个关键业务子流程；

4

合肥菱电冷却设备有限公司SOP体系编写说明

 节约时间: 如果陷入困境,休息一下或跳到另一方面；  采用标准的流程图符号；

 在过程中或在每一子流程的结束确认流程和技术改进机会；  认定流程的准确性。 （4）绘制注意要点

 需要按实际情况绘制流程，不能按照你自己的想当然绘制流程；  需要在整个组织内思考流程，不能把流程图局限在你自己的部门；  需要与流程牵涉的人员交流，不能在真空中工作；

 需要在开始前确认流程的起点和结束，不能在确认起点和结束点前试图绘制流

程；需要高层次的流程图，不能陷入太多的细节。

4. 程序模板格式

步骤 工作内容描述 客户回访专员在CRM系统上查实施主体 相关表单 1 询客户资料库，详细分析客户资料内容和客户需求； 客户回访专员 客户回访专员根据客户资料 2 确定客户回访名单 上表注释：

 标题：宋体，五号，加黑；正文：宋体，五号，不加黑；  步骤：指流程流向步骤；

 工作内容描述：指具体的工作活动；  实施主体：指具体的实施部门或岗位；

 相关表单：指流程中使用的及产生的单据、报表。

客户回访专员 《客户回访名单》 5. 表格格式

 所有表格表头均为公司统一格式  标题：宋体、加粗、二号字；  表格内容：宋体、小四号字；  注释：宋体、五号字； 注：购买表格除外；

三、流程优化说明：

绘制完流程图,今后为了进一步优化现有流程. 我们可以从以下几个方面加以考虑。

5

 是否缺少关键步骤；

 是否有重复劳动 (一个流程内或是跨部门)；  是否有不必要的文书工作；  是否有不必要或冗余审查过程；  是否有不必要的延误；

 是否存在劳动密集型行为/任务。

6