2015年度管理评审资料
广宗华宁建筑工程检测有限公司
二O一五年十二月八日
管理评审会议议程目录
1. 2015年管理评审计划 2. 管理评审会议签到表 3. 经理总结
4. 内部审核情况的汇报 5. 质量负责人工作总结
4. 技术负责人工作总结 5. 综合办公室主任工作报告 6. 检测室主任工作总结 7. 质量监督员工作报告 8. 管理评审会议记录 9. 管理评审报告 10. 整改完成情况
管 理 评 审 计 划
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对本公司管理体系进行评审，识别管理体系存在的问题，采取措施持续改进管理体系，确保管理体系的适宜性、充分性、有效性。 评审目的 评审主持者 经理 1.管理体系文件的适宜性。 2.管理和监督人员的报告。 3.近期内部审核结果。 4.纠正和预防措施的执行情况。 5.实验室比对和能力验证结果分析。 6.现有人员的技能和业务素质是否适宜目前开展的检测业务 7.申诉、投诉及客户反馈意见的汇总分析 8.资源配置情况及人员培训教育情况汇总 9.改进建议及措施 集中式评审 评审内容 评审形式 评审准备工作要求： 1. 质量负责人：近期内部审核的结果及不符合项整改效果；纠正和预防措施的执 行情况；对资源配置及人员培训情况分析；质量控制情况的分析；改进的建议及措 施。 2. 技术负责人：实验室间比对和能力验证的结果分析；工作量和工作类型的变化分析 预测报告 3. 综合办公室主任：本行业检测市场和本公司经营策略，质量方针、目标是否适宜， 管理体系文件有无更改要求。 4. 检测室主任：目前检测人员技能水平，仪器设备配备水平与检测业务是否适宜，安 全、环保措施是否符合法规要求。 5. 质量监督员：质量监督工作报告（影响检测结果的关键要素和检测工作的关键环节 监督结果） 评审时间安排： 2015年11月28日 评审地点：会议室 编制 日期 审核 日期 批准 日期
管理评审会议签到表
HYJ-11-2 第 页 共 页 参加人员 会议地点 日期 姓名 职务 报告内容 备注
经理总结
2015年这一年中全体员工、各职能部门基本上能按照《实验室资质认定评审准则》及本公司的《质量手册》、《程序文件》，来完成自己的工作。今天，我们召集公司各部门负责人及内审员参加管理评审会议，其目的是对本公司管理体系进行评审，识别管理体系存在的问题，采取措施持续改进管理体系，确保管理体系的适宜性、充分性、有效性。我希望大家认真对待这次评审会，为明年公司大发展献计献策，为持续改进管理体系的有效性尽职尽责。
这次管理评审会议评审的主要内容是： 1、管理体系文件的适宜性。 2、管理和监督人员的报告。 3、近期内部审核结果。 4、纠正和预防措施的执行情况。 5、实验室比对和能力验证结果分析。 6、工作质量分析。
7、现有人员的技能和业务素质是否适宜目前开展的检测业务 8、申诉、投诉及客户反馈意见的汇总分析 9、资源配置情况及人员培训教育情况汇总 10、改进建议及措施
下面由各部门反映我公司质量管理体系运行以来的情况，分别向大会作汇报，最后我向大会作本公司的质量管理体系运行情况总结。请大家对上述几个总结报告认真讨论和分析。特别是要放在重点解决本公司长期存在的和系统性的问题。通过讨论，确定不合格项或需要改进的项目，并进行原因分析，提出相应的整改措施，具体落实责任部门。组织人员对整改措施进行验证并具体落实。下面由各部门作质量管理体系运行的总结。
最高管理者：
日期：
内部审核情况的汇报
公司内审组按照2015年内部审核计划对本公司管理体系的符合性、有效性和各部门的实施情况进行了内部审核。审核采用按集中式，对最高管理者、技术负责人、质量负责人、综合办公室、检测室的实际执行情况进行了审核，审核要素覆盖了公司管理体系所涉及的所有要素（除4.4检验的分包、5.3.5实验室自行制定非标方法）。
内审小组成员采用集中式审核的方式，内审员都经专业内审培训，并取得资格证书，并且经过实践，在本次审核的过程中内审员都是审核与自己无关的部门，在各部门负责人的高度重视下，审核工作开展顺利。审核员对审核过程中发现的不符合工作要求的已经与各负责人进行了有效地沟通并达成共识，各部门负责人诚恳地接受审核员的意见并提出整改意见。内审发现的2个不符合项，都是实施性不符合，对系统实施及运行的影响不大。出现不符合项的相关部门已经做出整改，整改后已得到有效控制和改进。
通过这次内部审核，内审组认为公司管理体系文件基本符合可操作性，各部门认真贯彻了公司的质量方针、质量目标。通过对各部门的审核认为公司的管理体系文件各岗位人员已认真学习、理解，对各项规定也在各部门得到了实施和保持，确定了受审核部门的质量体系对规定要求的符合性；确定了所实施的质量管理体系满足规定目标的有效性；为管理者改正和完善质量管理体系目标的决策提供依据；使管理者了解质量管理体系的活动情况与结果，为改进质量管理体系创造条件。
内审共发现不符合项2个，分布在最高管理者和检测室，基本属于实施性不符合项。产生不符合工作的原因，审核组总结认为有以下几个方面的原因： 1、合同评审没有评审结论，工作疏忽，没有及时履行自己的职责。
2、10月份标准砂的验收记录未登记，对准则和手册、程序文件理解不到位，工作大意。
针对审核中发现的问题，内审组与各责任人进行了交流沟通，均为一般不符合，并得到相应责任人的确认。不符合项的纠正措施经过内审员的跟踪验证，均得到有效控制及改进，纠正措施实施有效。通过这次内部审核，经内审组讨论认为： 1、公司管理体系文件符合《实验室资质认定评审准则》的要求，各部门的支持性文件与公司的具体情况相适应，具有可操作性。质量方针、质量目标符合实验室的实
际情况，并且在实现之中。
2、管理体系的各项规定得到了有效实施和保持，检测环境条件、仪器设备和技术人员能力能够满足检测工作的要求。
3、管理体系自我完善和改进机制已经建立并有效实施，内审能够按计划有秩序的进行，各种不符合项已经得到了有效改进，体系运行得到持续改进。
总体来讲，我们公司质量管理体系运行进行基本正常、有效，虽然出现了个别不合格项，只要我们重视对不符合项工作的整改工作，加强在以后的工作中对已整改项的监督，我们公司的管理体系会越运行越完善、越有效。
内审员：
日 期：
质量负责人工作报告
根据近一年来的工作进行了总结，现将工作情况汇报如下：
一、管理体系内审结果及不符合项整改效果：2015年11月9日-2015年11月11日，组织内审组对公司的质量体系所涉及的全部要素进行了审核，内审组对检验报告、原始记录、仪器设备档案和检验人员等进行了抽查。通过内部审核，内审组认为我公司的《质量手册》和《程序文件》的内容基本满足《实验室资质认定评审准则》要求，各个部门基本能按照质量体系文件要求执行，但也存在一些问题。内审发现了2个基本符合工作项，各部门已经积极整改完毕。
二、纠正/预防措施实施效果：，对内部审核发现的不符合项进行了迅速有效的纠正措施，并通过日常管理工作，对潜在的问题进行了统计，并采取了预防措施。
三、管理体系适宜性：公司管理体系文件基本符合《实验室资质认定评审准则》的要求，各部门的支持性文件与公司的具体情况相适应，具有可操作性。质量方针、质量目标符合实验室的实际情况。
四、客户申诉、投诉处理情况：管理体系运行以来无申诉、投诉事件，客户满意度调查，客户满意率为100%，因此本公司的现行质量目标是适用的。
从这段时间运行情况看来，我公司的质量体系、方针、目标和程序文件是适宜的。
质量负责人：
日期：
技术负责人报告
随着管理体系的运行，我们的实验室管理、设备、技术能力、质量意识不断提高。本检测公司质量体系运行以来，为了验证我们的检测活动及结果是否符合体系的要求，同时保证本中心的质量方针、目标、质量体系的适用性、有效性，并得到持续改进，现将工作情况汇报如下：
一、组织贯彻执行国家有关检测、检验的法令、法规、技术标准和规范。通过上网跟踪查询，在规定时间内及时对标准进行查新工作，购买最新版本的相关标准，及时对新标准进行确认，保证我公司所采用的标准持续和有效的。 二、仪器配置工作
主要检测仪器均由第三方计量机构进行检定和校准，自校仪器所用检测设备也经过有资质的计量单位进行了校准/检定，并按照期间核查计划及时完成设备的期间核查，确保设备在有效期内能正常使用。检测员及时填写室内环境条件。经检查表明符合《设施环境条件控制程序》的要求，资源配制方面比较合理，完全符合本公司检测方面的要求。具备从事见证取样、使用功能、门窗、主体检测的能力。 三、检测人员的培训情况
2015年我公司针对变更的标准对检测员进行了理论与实践相结合的培训，培训采用了笔试和现场操作的形式，通过培训检测员对新标准已经掌握，并能在实践中运用。 四、设备的使用管理监督
完成了仪器设备的检定/校准计划、自校计划、期间核查计划的审核工作，对重要的仪器进行了使用授权，责任到人，加强了对仪器设备的管理，并监督设备管理人按计划定期的对仪器进行保养、维护和检查，以保证检测设备符合规定要求，能够满足检测需要。
五、实验室间比对和能力验证
2015年按照质量监控计划我公司与威县瑞泰建筑工程检测有限公司与4月和8月进行了管材和防水卷材的比对，7月与广宗华宁建筑工程检测有限公司对钢筋进行了比对，结果符合要求，能力验证方面：2015年8月我公司参加了河北省建设厅组织的钢筋配置及保护层厚度检测、混凝土结构后锚固承载力现场检测、混凝土强度检测的比对试验，比对结果合格，证明我公司的检测人员业务熟练，设备良好，能满足检测工
作的需要。
六、建议
对实际检测中出现的自己不能解决的问题进行汇总，请资深专家进行讲解。
技术负责人：
日期：
综合办公室主任工作报告
综合办公室以《质量手册》和《程序文件》为指导，积极贯彻质量方针，出具的数据准确，科学、公正，为客户负责，针对一年来的工作汇报如下：
1、组织人员学习相关的法律法规，政策文件，学习《评审准则》、《质量手册》《程序文件》。
2、按照体系的要求制定了培训计划，并进行了实施。通过培训检测员的水平都有所提高，使得本公司的检测室的整体水平逐步提高。
3、档案工作：仪器设备档案中设备检定/校准信息、人员培训成绩等信息及时录入档案。
4、客户满意度调查：我公司现在未出现客户投诉事件，通过回访客户，对客户进行满意度调查，满意率为100%，我公司还特设意见薄，鼓励客户为我公司提建议。从而提高我公司的服务质量。
为了确保我公司管理体系的适宜性、充分性、有效性和效率达到质量方针目标，我们在以后的工作中要更加努力。
综合办公室主任：
日期：
检测室主任工作报告
检测室全体人员在上级领导的正确领导和各个部门的大力支持下，全室人员努力工作、热情服务，狠抓内部管理，严格执行检测标准和规范。维护检测工作的公正性、科学性和权威性。较好地完成了各项任务指标。
一、加强学习与培训，不断提高检测人员的综合素质。
以目前的检测业务量，检测任务量和人员基本能满足检测室日常检测人机配置工作量的需要，检测室的检测员都是有经验的，对业务熟悉，工作负荷不大，对于刚转正的进行了局部的调整，各岗位人员能够胜任相应的工作。
二、检测室各检测员按时参加了办公室组织安排的相关培训，自身的能力得到了提升，培训及考核记录完整，取得了较好的成效。通过考察和培训，各检测员都具备了独立操作和检测能力，检测室技术负责人对所有的检测员均予以颁发了上岗证。目前检测室的各项检测工作平稳而有序地进行，检测能力和所出具的检测结果得到了委托方的充分肯定。
三、设备管理工作：设备管理员负责设备档案的归档，设备期间核查的开展、监督设备保养的完成及保养记录的填写、设备使用登记表的发放及回收。检测所需物资的申购、组织物资的合格验收、组织并参与对物资供应商、设备检定机构进行资质调查、合格供方评定等项目及时完成了设备档案的整理工作和设备仪器的计量校准工作。 总之《实验室资质认定评审准则》在我公司的实施和质量管理体系的运行是有效的，通过定期的内部审核和管理会议，我们的工作一定会做得更好。
检测室主任：
日期：
质量监督员工作报告
本实验室质量体系建立运行以来，按照质量手册中有关质量监督员的职责等，质量监督员对实验室的重点项目进行了监督，现将质量监督方面的工作作如下小结并上报管理评审：
一、对实验室内部人员比对的监督：2015年我公司对水泥、钢筋、防水卷材进行了人员比对的时候，从样品制备到检测过程，原始记录的填写，检测报告的出具整个过程进行了全程监督。比对人员的样品制备和操作过程符合标准要求，原始记录填写规范，检测报告出具准确，比对的结果误差小，在允许范围内。符合要求。
二、 实验室间的比对和能力验证的监督：这一年中我公司共与威县瑞泰建筑工程检测有限公司针对卷材、管材进行了比对，并且还参加了建设厅组织的钢筋配置及保护层厚度检测、混凝土结构后锚固承载力现场检测、混凝土强度检测的能力验证，所有过程都进行了监督。检测员操作熟练，熟悉标准规范，原始记录填写清晰、规范。报告出具准确，结果评价满意。
三、对新标准（标准变更）监督：2015年4月、7月、9月和10月对标准变更的四项试验进行了监督：分别是：《高分子防水材料 第二部分：止水带》由GB18173.2-2000变更为《高分子防水材料 第2部分：止水带》变GB18173.2-2014、《高分子防水材料第3部分 遇水膨胀橡胶》GB/T18173.3-2002变更为《高分子防水材料第3部分 遇水膨胀橡胶》GB/T18173.3-2014、《家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分》GB16915.1-2003变更为《家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分》GB16915.1-2014及《混凝土结构工程施工质量验收规范》由GB50204-2002（2011版）变更为《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015。四项试验按新标准进行操作，操作过程正确，环境条件符合要求，原始记录填写规范，变更符合规定，报告内容完整、准确。
五、仪器设备监督：对检测室使用设备进行了监督检查，检测所用设备都具有唯一编号，有检定/校准（或自检）状态标识，使用仪器均在检定有效期内，使用记录填写完整。
质量监督是一项工作量大，责任大的工作。在以后的工作中我们还要一丝不苟的按着国家标准、行业标准以及相关作业指导书等技术要求，来执行监督工作。因为产品的质量反应了一个单位质量管理水平，也是一个单位对外树立的一面旗帜。因此我
们要做好这项工作。
质量监督员：
日期：
管理评审会议记录
HYJ-11-3 第1页 共 1 页 评审时间 会议主持人 会 议 内 容 2015年11月28日 经理 评审会议地点 记 录 公司会议室 白凌云 1、 会议由最高管理者主持，本公司自质量体系运行以来，本公司制定了质量方针和质量目标，并通过实施体系使本公司的管理正在持续、有效的运行，本次会议主要讨论目前所定的质量方针和目标是否与本公司的发展相适应并讨论各部门报告。 2、 会议讨论了公司的“质量目标实现状况”针对年初制定的质量方针、质量目标是否适合公司目前发展方向，制定的目标是否具有可实现性，目前达成状况如何，质量负责人对上述情况作了阐述； 3、 会议讨论了综合办公室顾客满意状况报告，自体系实施以来，本公司没有发生投诉事件；综合办公室发出顾客满意度调查表，满意度为100%。 4、 会议讨论了内部质量审核情况；对开出的不合格报告的纠正措施完成状况进行反馈，已完成。 5、 会议讨论了本公司自实施体系以来所采取的纠正措施、预防措施，认为本公司做到了持续改进质量管理体系。 6、 质量监督员对监督情况做了总结，结果均令人满意。 7、 会议讨论了实验室间的比对和能力验证结果，结果评价我公司的检测人员检测能力能满足检测工作的需求。 8、 2015年内审共查出基本不符合项2项，针对不符合项由问题所在部门进行原因分析并提出具体整改措施，并经质量负责人同意，有相关部门负责整改措施的实施，经质量负责人确认，在规定时间完成了整改，整改结果已满足《实验室资质认定评审准则》整改完成情况如附表： 会 议 结 论 本公司所建管理体系文件符合评审准则要求，对于提高检测质量有显著作用。接下来的工作过程中公司要不断完善管理体系建设，并且不断深化全员参与意识和全过程管理意识，使检测工作和本公司管理更加规范化、程序化和标准化。
管理评审报告
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评审会议时间、地点 2016年8月15日 会议室 本次管理评审目的： 对本公司管理体系进行评审，识别管理体系存在的问题，采取措施持续改进管理体系，确保管理体系的适宜性、充分性、有效性。 主 持 人 参加评审人员： 经理、质量负责人、技术负责人、内审员、综合办公室人员、检测室人员、质量监督员 评审内容摘要： 1.管理体系文件的适宜性。 2.管理人员和监督人员的报告。 3.近期内部审核结果。 4.纠正和预防措施的执行情况。 5.实验室比对和能力验证结果分析。 6.工作质量 7.现有人员的技能和业务素质是否适宜目前开展的检测业务 8.申诉、投诉及客户反馈意见的汇总分析 9.资源配置情况及人员培训教育情况汇总 10改进建议及措施 评审结论： 1、本公司按照《实验室资质认定评审准则》制定的管理体系全面覆盖了检测实验室通用要求的所有内容。质量管理体系运行良好，能够适应市场和公司发展的需要，总体是合适的。 2、公司质量体系运行，质量方针已被公司全体员工所理解，报告的一次性提交率达到了规定的要求。顾客满意度和质量目标基本达到预期的目的。 3、 2015年内审覆盖了公司的所有部门和所有要素，内审共发现2个不符合项，这些问题均已得到了纠正；纠正措施实施有效。 经理
4、参加的钢筋配置及保护层厚度检测、混凝土结构后锚固承载力现场检测、混凝土强度检测的能力验证和实验室之间的比对工作，得到了满意的结果，同时为了保证我们公司检测设备的检测结果，我们又实施了一系列的质量监控计划，确保我们的检测结果准确，设备状态良好，能满足检测工作的需要。 5、我公司2016年度工作类型不会发生重大变化，但是公司对2016年的工作提出了更高的要求，全体员工积极学习管理体系文件，对标准方法深入学习理解，在市场竞争中不断提高自己的能力，加强培训，进一步加强为客户提供优质、满意的服务。 6、综合办公室对客户进行满意度调查，满意度达100%。同时广泛征求客户对我们服务的要求，努力提高服务质量，深入的分析掌握客户的要求，为我们的下一步工作提供准确信息，以利于持续改进。， 7、有完备的内部质量控制体系，质量控制计划能按期执行，员工自觉学习理解标准与手册，使得本公司的检测质量能满足要求。 综上所述本次管理评审，按照会议议程完成了预定的各项事宜，评审了内审报告，管理和监督人员的报告，管理和监督人员的报告，纠正和预防措施的执行情况，质量体系建立和实施情况的报告，质量方针和目标的贯彻实施情况以及客户满意度情况的汇总，讨论了各部门提交的有关问题，并形成了决议，会议达到了预期效果。 会议作出以下决议： 1、 管理体系文件是本公司质量体系运行的唯一的指导性文件。 2、本公司的所有人员都必须按照体系文件的规定来指导和约束自己的行为，履行自己的岗位职责；应注意利用质控、审核和能力验证的信息，不断确定持续改进的措施，实现本公司的质量方针和目标。保证管理体系的有效运行。 3、 由质量负责人及时完成本次管理评审报告；综合办公室负责整理本次管理评审记录并归 档，同时输入下一年度计划。 4、管理评审报告分发范围：各室负责人和公司管理层。
对今后工作的改进要求 1、注重检测人员的质量意识、责任意识，从而保证管理体系的有效运行和持续改进，提高体系文件的运行效率。更好的为客户服务。 2、加强对检测专业知识和相关法律法规的学习，着重对新上岗人员的培训和监督，确保他们具有与其所承担任务相适应的工作能力。 3、加强内部管理提高管理水平，加强检测的质量控制，确保检测数据的准确、及时。 编制 日期 审核 日期 ‘
批准 日期
序号 1 2 整改项描述 合同评审没有评审结论 10月份标准砂的验收记录未登记。 完成情况 已对该合同评审进行了评审结论补充。 已对标准砂进行验收，填写验收记录。
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