跟踪审计质量管理流程
搜集质量资料 施工合同、质保资核对工程实体、设计施工图纸、设计变相关规范、验收资三体一三体不不采取措施 通过监理、建设单位查明原因： 口头通知 ◆ 施工质量不审计意见单 合格 通知对象：建跟踪整改情况： ◆ 整改合格 ◆ 整改不合格 合记录质量问题经过 不查明违反程记录质量问题经过，并查明记入跟踪审计 .1
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跟踪审计经济签证审核流程
建设单资料搜集资 ◆ 施工合同、招投标文件 ◆ 施工图纸、设计变分析经济通知建设单位依据无 依据 核定工程 核定单价 核定取费 公司专业负责人 无有 部门负责人审核 无有 公司技术负责人 与施工单位核 .2 有定 . . .
跟踪审计工程进度款支付流程
审核支付证书的审核签字◆政府 ◆非政府 对照已完工程量和现场实际情况 审核已完工程量验收资料 资料 资料审核已完工程量单价 审核支付证书取费 审核支付证书的降点优惠 汇总成稿 发电子版给技术负责人审 不 发电子版给部门负责人审不 出稿盖章
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预算、审计工作流程
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竣工结算书、中标通知书、施工合同及补充协议、招标文件及投标文件、工程量清单及牵头人到业主单位领了解业主单位基本要求 检查图纸 图纸有关数据登记 安排编制、审核人编制人员图纸领用登记 造价员开始编制预算书、审核书 牵头人督促预算、审计进度 偏差预算、审计成果初稿汇总 牵头人初步审查预算书、审核书 无技术负责人审查预算书、审核书 无偏差部门负责人审查预算书、审核书 无偏差和委托单位沟通预算、审计情况 同不同预算书定稿、部门内部登记 公司财务、办公室登记 履行盖章手续 成果书归档 成果书报送业主盖章认可 .5
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