最新Sap自学系列(13)SD——跨公司发货销售1.0

Sap自学系列(13)SD——跨公司发

货销售1.0

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跨公司销售流程

1.1 总体流程图

1.2 跨公司销售处理流程 1.2.1. 跨公司销售订单 技术代码：VA01

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最新好资料推荐-如有侵权请联系网站删除 说明：

（1）工厂选择发货公司的工厂； （2）需要维护公司间销售价格PI01；

（3）注意查看是否带出装运点/接收点，否则无法发货；装运点/接收单的配置及算法见其他文档； 1.2.2. 外向交货 技术代码：VL01N

说明：

（1）创建交货单并发货记账； 1.2.3. 订单公司开具外部客户发票 技术代码：VF01

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最新好资料推荐-如有侵权请联系网站删除 1.2.4. 交货公司开具销售公司的内部发票 技术代码：VF01

说明：

（1）只有公司间销售配置正确了，销售客组织和内部客户才会出来，配置不正确的话为空；

（2）必须先开销售公司对外部客户的发票，才能开具发货公司对销售公司的内部发票；

1.3 跨公司发货流程配置 1.3.1. 建立内部客户、内部供应商 订单公司配置：

销售公司：L011，北京分公司

销售组织：LH11，北京分公司销售组织 分销渠道：L1，批发 产品线：L1，MM

内部供应商：107，总公司；Tcode：XK01

发货公司配置： 发货公司：L01，总公司 发货工厂：L01，总公司制造工厂

内部客户：107，北京分公司；Tcode：VD01

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1.3.2. 给公司间出具发票分配订单类型

路径：IMG—销售和分销—出具发票—公司间出具发票—定义公司间开票的订单类型

或 IMG—销售—销售单据—销售凭证抬头—定义销售凭证类型 订单类型 OR：标准订单 公司间出具发票类型 IV：公司间出具发票 给公司间销售类型，分配：“出具发票—公司间出具发票类型”中分配一个公司间出具发票类型，标准的为IV； 1.3.3. 按工厂分配组织单位

IMG—销售和分销—出具发票—公司间出具发票—按工厂分配组织单位：分配组织单位给工厂

给发货公司的工厂分配销售区域（分配的是发货公司的销售区域，而不是销售公司的销售区域），分配完成后，交货工厂才可以使用销售区域来处理公司间出具发票的业务。

（这个地方曾经出过错误，是把出货公司的工厂分配给销售公司的销售区域，导致后续无法开发票）

发货工厂 L01 工厂名称 总公司制造工厂 发货公司销售 LH01 销售名称 LH销售组织 分销编码 L1 分销名称 批发 产品组 L1 产品组 MM 1.3.4. 给订单公司销售组织分配内部客户

在“按销售组织定义内部客户号”中，定义内部客户编号，内部客户编号代表在公司间销售处理中将要开票的销售组织；内部客户分配给订单公司的销售组织。

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最新好资料推荐-如有侵权请联系网站删除 路径：IMG—销售和分销—出具发票—公司间出具发票—按销售组织定义内部客户号 销售组织 LH11 组织机构 北京分公司销售组织 内部客户 107 内部客户名称 北京分公司 重要说明：

（1）一定要分配给订单公司的销售组织，而不是发货公司的销售组织； （2）内部客户需要维护发货公司的公司代码视图，T-code为FD01；

（3）内部客户需要维护发货公司的销售组织视图，销售组织为发货公司销售组织，而不是订单公司销售组织，T-code为XD01； 1.3.5. 分配发货工厂给销售公司的销售区域

路径：IMG－企业结构－分配－销售和分销－（分配销售组织－分销渠道－工厂）

分配组织结构，将（L01，总公司）的工厂（L01，总公司制造工厂）分配到公司（L011，北京分公司）的销售组织（LH11，北京分公司销售组织）下面 重要说明：

（1）必须先完成上面步骤【按工厂分配组织单位】，这里才能够分配； （2）这里的销售组织+分销渠道+产品组必须和步骤【按工厂分配组织单位】完全一致；

1.3.6. 定义定价过程

路径：IMG－销售和分销－基本功能－定价－定价控制－定义并分配定价过程－维护定价过程；可以使用标准的定价过程（RVAA01）标准，需要将TSPP的“√”选中。 重要说明：

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最新好资料推荐-如有侵权请联系网站删除 （1）在销售公司销售订单对应的定价过程中，需要将TSPP的“√”选中； （2）需要维护定价条件PI01的价格； 1.3.7. 公司间开票复制控制

路径：IMG-出具发票—出具发票凭证—维护开票凭证的复制控制 （一般不需要配置，需要自定义时配置） 1.3.8. 维护物料主记录

路径：IMG－后勤－销售和分销－主数据－产品－物料－贸易数据（MMH1） 说明：

（1）需要维护订单公司物料的销售组织视图； （2）需要维护发货工厂的工厂及MRP视图； 1.4 跨公司销售财务处理 1.4.1. 订单公司财务处理

（1）订单公司开具销售发票给外部客户 Dr：应收账款——外部客户 Cr：销售收入

税金

（2）订单公司收到发货公司开具的销售发票 说明两种处理方式：

方式一：订单公司收到发票后，手工录入R3系统；

方式二：通过IDOC方式，由发货公司发票自动生成订单公司凭证，具体看IDOC配置； Dr：销售成本

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Cr：应付账款——内部 1.4.2. 发货公司财务处理 （1）发货记账会计处理 Dr：销售成本 Cr：库存商品

（2）开具公司间转储发票 Dr：应收账款——内部客户 Cr：销售收入

税金

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