1、职责和资源控制程序

一、目的

1、对各岗位人员的职责权限要求制定基本标准，以提高本工厂的管理水平及人员素质，维护质量体系的正常运转与持续改进，达到本工厂的质量目标。

2、配备必要的生产和检验设备、人力资源和适宜的工作环境等以满足稳定生产、符合强制性认证标准的产品要求。 二、 适用范围

适用于全工厂内部所有管理人员的职责和权限以及生产所用的所有设备和设施、影响产品符合性之产品生产、检验、试验、储存的场所的环境控制。 3 职责

3.1 总经理负责依据ISO9001：2000质量管理体系标准和机动车辆产品强制性认证实施规则的条款要求，负责策划工厂的质量管理体系，确保其有效运行和持续改进。制定质量方针和质量目标，并批准实施。

3.2综合部负责技术文件、管理文件的编制，负责各类文件的发放、回收、归档的管理。负责维持作业现场的清洁卫生，负责对作业人员的职业卫生和安全进行管理，并负责对各个岗位的人员进行必要的培训。

3.3生产部：负责提出设备的添置计划，确定、提供工作环境所需的设施并对这些设施进行维护，以及生产环境的管理与监控。

3.4质量部：负责工作方法的研究，编制相关的工艺文件和作业指导书，并负责对检验环境的控制以及工厂产品检验规范的制定， 四 职责管理 4.1总经理：

4.1.1贯彻国家有关质量方面的法律法规。

4.1.2依据ISO9001：2000质量管理体系标准和机动车辆产品强制性认证实施规则的条款要求，负责策划工厂的质量管理体系，确保其有效运行和持续改进。制定质量方针和质量目标，并批准实施。

4.1.3保批量生产的认证产品与已获型式试验合格样品的一致性。 4.1.4批准并发布质量手册。

4.1.5营造满足顾客和法律法规要求重要性的意识，并确保理解和满足要求。

4.1.6确定工厂的组织结构，规定各部门、各级人员的职责和权限。任命并授权管理者代表/质量负责人。必要时可以指定一名质量负责人的代理人，当质量负责人不在时履行其相应的职责和权限。所有班次（包含夜班）的生产操作，应指定确保产品质量的人员，并授权负责产品质量的人员，为了纠正质量问题，有权停止生产。 4.1.7确保质量管理体系运行所必需的资源配备。进行管理评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 4.2管理者代表/质量负责人：

4.2.1负责建立满足机动车辆产品强制性认证实施规则要求的质量管理体系，并确保其实施和保持；

4.2.2确保加施强制性认证标志的产品符合认证标准的要求； 4.2.3建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用； 4.2.4建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构的确认，不加贴强制性认证标志。

4.2.5向总经理报告质量管理体系的业绩和改进的需求； 4.2.6在全工厂内促进满足顾客要求意识的形成； 4.2.7确保本工厂的认证产品符合认证标准要求；

4.2.8就质量管理体系、产品认证等有关事宜对外联络。 4.3 质量部

4.3.1 向总经理提出人力资源配置建议。

4.3.2 收集培训需求，编制并组织实施培训计划。

4.3.3组织对从事影响产品质量人员进行培训、考核，确保这些人员具备必要的能力。 4.3.1 协助质量负责人工作，并为强制性认证工厂质量保证体系运行提供全面支持。 4.3.2 负责强制性产品认证工厂质量保证体系运行所需文件和记录的总协调、总管理。 4.3.3 负责对关键零部件和材料的检验或验证及产品的例行检验和确认检验，并对不合格品进行控制。

4.3.4负责检验试验仪器设备的管理，标识和可追溯及产品一致性的控制。

4.3.5 配合质量负责人进行内部质量审核，针对存在的问题采取纠正和预防措施,并进行跟踪、验证。

4.3.6认证产品的标志加以管理和控制，确保认证标志的正确使用。 4.3.7 负责生产过程准备及关键工序能力的验证； 4.4 生产部

4.4.1 负责设备的维护、保养的管理；确保安全生产和环境满足产品质量的要求； 4.4.2 按规定的数量、质量、时间组织工厂产品的生产，并对生产过程监控实施管理； 4.4.3 负责对产品的包装、搬运和储存过程的环境控制，确保产品流转过程的运作不影响产品符合规定的标准要求。

4.4.4负责组织对关键零部件和材料的供应商的选择、评价、日常管理，确保供应商具有保证生产关键零部件和材料满足要求的能力。 4.4.5 负责产品所需的零部件和原材料的采购活动。

4.5 市场部

4.5.1 负责产品交付后活动的控制，及时有效收集和处理顾客的意见，增进顾客的满意。4.6车间：

4.6.1负责按生产计划和技术文件组织生产，确保按时、按质、按量完成生产任务。 4.6.2负责本车间的过程控制，教育和督促生产工人严格按照工艺纪律和操作规程操作。 4.6.3负责作好生产过程产品的检验、标识，作好质量记录。做到不合格的原材料不投产，不合格半产品不流转，不合格产品不出车间。

4.6.4负责做好生产过程产品的防护。严格控制影响产品质量的“人、机、料、法、环”五要素，做到安全生产，文明生产。

4.6.5负责生产设备、监视和测量装置的正确使用和运行检查及日常维护保养。 4.6.6负责做好与质量管理体系过程活动有关的配合工作。 4.7仓库:

4.7.1需了解工厂的质量方针、目标及本身工作流程规定。

4.7.2熟悉工厂各规格产品、存放期限、防护措施、存量规定等相关内容。 4.7.3能使用仓库的各种表单，具有一定的财务统计知识。 4.7.4需控制好所有物料的进出存管理并保证数据准确，要保证不合格成品不出工厂、不合格材料不入库、不流入生产车间。

4.7.5在保证物料存放的前提下能合理规划、节约空间，做好库存物料的防盗、防火、防水、防潮等工作。

4.7.6需与各部门保持好的沟通与协作关系，满足生产需求。 4.8内审员:

4.8.1需具备中等专业或以上文化程度； 4.8.2熟悉ISO标准，能编制内审检查表； 4.8.3熟悉内部审核流程；

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职责和资源控制程序 QP-01-2011 A/0 4.8.4熟练掌握各种审核方式与手段；

4.8.5具有良好的表达能力，文字能力与沟通能力 4.9生产员工:

4.9.1需了解工厂的质量方针、目标及本身工作职责要求。 4.9.2熟悉本工序操作内容，能执行质量上的自检与互检工作。 4.9.3熟悉生产设备操作规程与方法，能按作业指导书进行与操作。 4.9.4需有质量意识，坚决杜绝重数量轻质量的现象。 4.9..5能服从上级管理人员安排。 五 资源管理 1环境设施的管理

1.1 生产部根据实现产品符合性和劳动保护的需要，确定并提供环境设施，以创造良好的工作环境，包括：

a.安排适用的厂房，车间并适当装修，以防止暴晒和风雨侵袭和潮湿。 b.配置适当的通风、温控及消防器材，以保持适宜的温湿度和安全。

1.2需要时生产部应建立环境设施台账，编写必要的环境设施维护保养规定，做好环境保养、维修工作。保养、维修情况应按《生产过程控制和过程检验控制程序》进行记录。 1.3生产部每年的12月份应做出下一年度的环境设施维护保养计划填写《年度设备保养维修计划表》。日常工作中，如环境设施发生问题，生产部应及时检修。 2生产环境管理 2.1生产环境要求 a. 生产现场按物流去向分区，做到工房整洁明亮，物品堆放有序，产品标识完整，设备清洁完好。

b. 生产区域所用的工具、量具及其附件应摆放正确，取放有序。 2.2办公室应确保及时提供劳动保护用品并维护作业现场的清洁卫生。

2.3 生产部编制必要的设备安全操作规程，操作工必须严格遵守，不得违章操作。 2.4 质量部在相关的工艺文件和作业指导书中，写明作业时应注意的安全事项，员工应严格遵守这些安全规定。 3 仓库环境管理

3.1 仓库环境要求通风、干燥、明亮、清洁，货架排列整齐，过道通畅。 3.2 仓库区域严禁烟火，并设立明显的禁烟和防火的标志。 4．人员培训 4.1职责

办公室————本工厂介绍、工厂规章制度、劳动安全知识。 质量部————质量概念与质量控制。

生产部————产品介绍、基础知识、实际操作训练。 4.2 培训内容： 培训分三类：

新员工上岗前的培训、在职员工提升培训、专业人员培训。 4.2.1新员工上岗前的培训

4.2.1.1招收的新员工都必须经过上岗前的培训，方能正式上岗。 4.2.1.2新员工培训采用集中上课和实际操作相结合的方法。

4.2.1.3新员工培训时，登记于〈培训记录表〉中。新员工经培训后需达到能独立上岗操作的能力后才算合格，经使用部门主管考评认为合格后，方可上岗。新员工培训内容如下：

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项次 课程名称 课时数 培训单位 备注 1 本厂介绍、厂纪厂规、劳动安全知识 2H 办公室 2 2H 产品介绍、工序生产能力培训 生产部 3 2H 质量概念、质量管理培训 质量部 4 实际操作训练 3天 生产部 4.2.2在职员工培训： 4.2.2.1办公室与各部门协商调查，依据各部门需求培训的内容，在上年度末制定出第二年各部门在职的各基层管理人员〈年度培训计划表〉，呈报总经理核准后由办公室统一管理执行。

4.2.2.2各部门主管根据在职人员年度计划安排，编制材料，聘请教师安排上课。上课人员需登记于〈培训记录表〉中。

4.2.2.3上课内容包括各部门岗位工作内容、作业指导书、工艺改进、管理改进质量分析、设备仪器使用方法、同行业技术动态、同行业发展水平等。

4.2.2. 4各部门在日常工作中，若需要培训时，以〈联络单〉提出申请理由，人员、时间和训练内容，报总经理批准后予以实施，按4.2.2进行记录。 4.2.3专业人员培训：

4.2.3.1特定专业人员为内部审核人员、仪器校准计量人员、质量管理人员。

4.2.3.2专业人员均需经专业培训。内部审核人员，仪器校准计量人员由评审顾问工厂依据内审员和仪校员培训标准进行培训上课考核和资格评审； 4.2.3.3办公室应建立专业人员和各类管理人员的培训档案，将个人培训情况或考试成绩记录其中，作为调职、晋升或分配工作主要参数。

4.2.3.4各种相关记录按《文件和记录控制程序》中有关规定保存。 4.3其它：

4.3.1 办公室应对员工进行安全教育，培养员工的安全意识。 4.3.2 工厂区域内配置足够的消防器材，保持防火通道的畅通。

4.3.3 各部门主管如发现工作环境不利于保护产品质量与劳动安全，应及时向办公室或其它相关部门报告，以便及时解决问题。 4.3.4总之，从事对产品质量有影响工作的人员应有能力胜任其工作，人员的数量应满足持续稳定生产，符合认证要求产品的需要。人员能力的评定应基于适当的教育、培训、技能和经验。

4.3.5应根据内、外部条件的变化（如认证要求的变化、产品标准的变化、顾客需求的变化、与质量有关的人员变动、生产设施更换、工作环境的变化、自身发展的需要等）重新确定和调整资源，以保证认证产品质量持续满足规定的要求。 六、相关文件

1、《内部审核控制程序》

2 、《生产过程控制和过程检验控制程序》 3、《设备维护保养制度》 4、《工装模具保养制度》 5、《设备操作规程》 七、相关记录 1、年度培训计划 2、培训记录

3、岗位能力评定表 4、员工培训档案 5、设备台帐

6、工装、模具台帐 7、设备维护保养计划 8、设备日常保养记录

常州市凯德 汽车部件有限公司 9、设备维修记录

10、工装、模具领用记录 11、模具检修记录

名 称 编 号 版 本

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