总经理总裁关键绩效考核指标表

指标 指标名称 维度 财 企业总产值 务 类 利润 权重 10% 10％ 资金利用率 6% 管理费用 6％ 公司战略规划的及时5% 性、规范性 考核 考核资 绩效目标值 频率 料来源 年度 财务部 达到 万元，比上一年度增长 ％ 年度 财务部 年度 财务部 年度 财务部 年度 董事会 达到 万元,比上一年度增长 % 达到 % 不突破预算 1．每年 月 日之前,将年度战略规划交至董事会 2．战略规划在执行的过程中修改的次数不得超过 次 企业发展战略中年度目标完成率达到 ％以上 不得低于 次 达到 ％，比上一年度提高 ％ 得到比较完善的解决 达到 ％ 参加市场调查结果的分析报告 控制在 % ％ 达到 % 控制在 % 内 部 运 营 类 年度发展战略目标完成率 对公司的投资项目建议被采纳并实施的次数 主营产品的产量 劳动生产率 危机事件处理情况 5年度 董事会 ％ 5% 年度 董事会 7% 5％ 5％ 8％ 8% 5％ 5％ 5% 5％ 年度 董事会 年度 生产部 年度 行政部 年度 市场部 年度 市场部 年度 售后服务部 年度 人力资源部 年度 人力资源部 年度 人力资源部 客 户 类 产品市场占有率 品牌知名度 客户投诉率 员工在职资格达标率 关键员工保有率 人员流失率 学 习 与 发 展 类

市场总监关键绩效考核指标表

指标 指标名称 维度 财 销售收入 务 销售增长率 类 贷款回收率 权考核 考核资 重 频率 料来源 8％ 年度 财务部 8％ 年度 财务部 8％ 年度 财务部 绩效目标值 达到 万元 比上一年度增长 % 达到 % 内 部 运 营 类 费用控制 销售计划完成率 客 户 类 6% 年度 10% 季度/年度 销售策划活动执行率 7％ 季度/年度 品牌宣传的有效性 5% 年度 市场信息收集的及时4% 季度 性、有效性 产品市场占有率 10% 季度/年度 企业知名度 9% 年度 客户增长率 10% 年度 客户满意度 5% 年度 培训计划完成率 关键员工保有率 5% 5% 年度 年度 财务部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 控制在预算内 达到 ％ 达到 % 是否达到预期效果 信息系统建设的完善情况 达到 % 参考相关调查结果 比上一年度增长 ％ 客户满意评价在 分 完成率为 % 保有率为 ％ 学习 与发 展类

财务总监关键绩效考核指标表

指标 指标名称 维度 财 净利润完成情况 务 净资产收益率 类 部分费用控制 呆坏帐比例 内 财务管理制度的完善性 部 运 营 财务报表完成的及时性 类 财务报表信息的有效性 权重 10％ 10％ 10％ 10% 5％ 考核 频率 年度 年度 年度 年度 年度 考核资 料来源 财务部 财务部 财务部 财务部 企业高层 绩效目标值 客 户 类 达到公司目标值 达到公司目标值 在预算之内 控制在 ％以内 因财务管理制度不完善而出现较为明显的财务运作混乱的情况为0次 5％ 季度/企业高层 每月的 日之前将相关财务报表年度 交相关部门 10％ 季度/企业高层 及时、真实、准确地向公司领导年度 提供决策支持性财务分析报告 财务工作的准确性 10％ 季度/企业高层 财务报表、会计核算数据的准确年度 性达到 % 资金提供的及时性 10% 年度 各职能 因资金供应不及时而影响公司重部门 要经营活动顺利进行的情况发生次数为0 供应商满意度（财务支5% 年度 人力资 供应商满意度评价为 分 付） 源部 部门协作满意度 5％ 年度 人力资 部门满意度评价为 分 学习 与发 展类

培训计划完成率 关键员工保有率 5％ 5% 年度 年度 源部 人力资源完成率为 ％ 部 人力资源保有率为 % 部 行政总监关键绩效考核指标表

指标 维度 财 务 类 内 部 运 营 类 指标名称 行政管理费用控制 权考核 考核资 重 频率 料来源 10% 年度 财务部 财务部 绩效目标值 在预算之内，比上一年度降低 ％ 控制在合理的范围内 行政性固定资产流失率 10% 年度 行政管理制度的规范性10％ 年度 与完善性 客 户 类 学习 与发 展类

人力资1．年度因规章制度的不完善造成源部 管理出现遗漏或失误的次数不得超过 次 2．规章制度的执行情况，领导评分在 分以上，员工评价在 分以上 部门工作计划完成率 10% 年度 人力资达到 ％ 源部 行政性固定资产完好率 10% 年度 财务部 达到 ％ 办公用品采纳的及时性 10% 季度/采购部 能及时满足各职能部门人员的需年度 求 文档资料的完整性 10% 年度 行政部 1．相关文档资料内容齐全 2．文档资料的完好率达到 ％ 公司安全情况 10％ 年度 行政部 发生盗窃、火灾等重大事故的次数为0 外部客户满意度评价 5％ 年度 人力资满意度评价为 分 源部 部门满意度评价 5% 年度 人力资后勤服务满意度评价为 分 源部 培训计划完成率 5％ 年度 人力资完成率为 ％ 源部 关键员工保有率 5％ 年度 人力资保有率为 ％ 源部 人力资源总监关键绩效考核指标表

指标 维度 指标名称 权重 考核 频率 考核资 料来源 绩效目标值 财 务 类 招聘费用预算达成率 培训费用预算达成率 10％ 年度 10% 人力资本总额控制成本 10% 内 部 运 营 类 部门工作计划完成率 10％ 员工工资发放出错次数 5％ 员工社会保险及其他福5％ 利计算出错率 中层以上的经理绩效计10% 划按时完成率 绩效考核申诉处理及时5% 性 关键员工招聘完成率 人力源部 年度 人力源部 年度 人力源部 年度 人力源部 年度 人力源部 年度 人力源部 年度 人力源部 季度/人力年度 源部 资达到 ％ 资达到 ％ 资控制在预算内 资完成率达到 % 资出错率控制在 ％以内 资出错率控制在 ％以内 资达到 ％ 10％ 年度 5％ 年度 客户类 学习 与发 展类 部门协作满意度 公司员工培训计划完成5％ 年度 率 部门员工任职资格达标10％ 年度 率 关键员工保有率 5% 年度 资未及时对员工投诉及有关人事争议做出有效解决的次数不得超过 ？ 次/季 人力资完成率达到 % 源部 人力资满意度评价为 分 源部 人力资完成率达到 ％ 源部 人力资达到 ％ 源部 人力资控制在 %以内 源部

采购部经理关键绩效考核指标表

考核项目及权重 财务类 （30%） 权考核 考核资 重 频率 料来源 采购成本 15% 年度 财务部 采购部 呆料物料金额 15% 季度/采购部 年度 采购计划制定的准15% 月度/采购部 确性、及时性、完成季度 率 采购物资的合格率 10％ 月度 采购部 采购物资的到货率 6％ 月度 采购部 采购物资的及时性 9％ 日/月采购部 指标名称 绩效目标值 成本控制在 万元以内，且不突破预算 比上一年度降低 ％ 1．采购计划准确率大于 % 2．采购计划制定的及时性 3．采购计划完成率大于 ％ 采购物资的合格率大于 % 到货率大于 ％ 所需物资在 天之内满足要求 内 部 运 营 类 （50％） 物资库存周转天数 下属员工的管理 客户类部门合作满意度 (10％） 供应商满意度 学习 与发 展类 (10％)

5% 5% 5％ 5% 度 月度 年度 年度 年度 年度 年度 员工培训计划完成5% 率 关键员工保有率 5% 采购部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 控制在 天之内 1．员工出勤率达 ％以上 2．无重大违章事件/行为发生 满意度评价为 分以上 满意度评价为 分以上 完成率达到 ％ 维持在 %以内 采购主管关键绩效考核指标表

考核 考核内容 项目 采购 采购计划的准确率 计划 物资采物资采购及时性、准确购 性、物资的质量、数量 权重 15％ 35％ 考核 考核资 频率 料来源 季度 采购部 季度 绩效目标值 采购计划的准确率达到 ％ 采购成成本的控制 25% 季度 本控制 货物验货物验收的数量和质量 15% 月度 收 改进采采购流程的完善性 购流程和标准 10% 年度 质量管1． 在规定的时间内完成采购工理部 作，且采购物资到货率达到 % 2． 物资采购的数量准确 3． 质量合格率达到 % 4． 各部门投诉没有在承诺的期限内得到的次数不超过 ％ 采购部 采购成本不突破预算的 % 财务部 质量管1．货物验收的数量准确 理部 2．货物验收的质量合格率达到 ？％ 采购部 1．对所有有关采购的流程和工 作标准每年至少进行依次修订 2．相关的规定得到了正确的发布和沟通 3．上级领导综合满意度评价在？分以上

仓储主管关键绩效考核指标表

考核 考核内容 项目 物资手续的齐全性 出、入库管理 权重 20％ 考核 考核资 频率 料来源 月度 供应部 绩效目标值 物资完物资完好性、仓库管理40好性 情况 ％ 月度 物资台物资台帐的管理 帐

40% 月度 1．物资的入库、出库手续齐全性达到 ％ 2．物资发放的即使率达到 ％ 3．物资发放的准确率达到 ％ 供应部 1．物资完好率达到 ％ 2．每周进行 次库房安全检查，发现问题及时处理 3．无重大火灾、失窃事件发生 供应部1．每月进行 次物资盘点，确保财务部 帐帐、帐物相符 2．物资台帐出错率为0 质量管理部经理关键绩效考核指标表

考核项目及权重 财务类 (20%） 内 部 运 营 类 (60％） 指标名称 部门费用控制 权考核 考核资 重 频率 料来源 20％ 年度 财务部 绩效目标值 控制在 万元以内 质量体系外审通过20% 年度 率 产品合格率 10% 年度 质量理部 质量理部 产品质量问题重复10％ 月度/售后出现的次数 季度 务部 提出质量改进方案10% 季度/企业或建议被采纳的次年度 理部 数 质量档案管理完整10% 年度 售后性 务部 管达到 ％ 管达到 ％ 服不得高于 次 管被采纳的方案或建议的次数不得少于 次 客户类企业内部部门合作（10%） 满意度 企业外部组织满意度 学习与发 任职资格达标率 展类 （10%) 质量培训计划完成5％ 5％ 5% 5％ 年度 年度 年度 年度 服1．质量档案管理的及时性 2．质量档案的内容完好性达 ？％ ，无损坏、遗失、泄密等不良现象发生 人力资部门合作满意度评价为 分以源部 上 人力资满意评价为 分以上 源部 人力资达到 % 源部 人力资达到 ％ 率

源部 质量控制工程师关键绩效考核指标表

考核 权考核内容 项目 重 编制产产品质量检验规程执行20% 品质量率 检验规程 原材料原材料进时合格率 30% 检验 质量监产品出产合格率 控

考核 考核资 绩效目标值 频率 料来源 季度/质量管1．质量检验规程建设的完善性 年度 理部 2．产品质量检验规程执行率达到 ％ 月度 质量管1．原材料进时合格率达到 % 理部 2．外协加工产品检验准确率达到 ％ 50% 月度 质量管产品出产合格率达到 % 理部 质量主管关键绩效考核指标表

考核 权考核内容 项目 重 原材料对原材料的品质进行检30检验检验 ％ 验合格率 产品合产品质量 25% 格率 考核 考核资 绩效目标值 频率 料来源 季度/质量管原材料物资检验准确率达到 %年度 理部 以上 季度 产品质产品质量重大事故的处30% 年度 量问题理情况 处理 员工质质量管理培训完成率 15% 年度 量管理培训

质量管1．产品甲，合格率达到 ％以上 理部 2．产品乙，合格率达到 ％以上 3．产品丙，合格率达到 ％以上 质量管？ ％以上的产品质量事故得到理部 了妥善解决 人力资源部 质量管理培训完成率达到 ％ 认证工程师关键绩效考核指标表

考核 项目 考核内容 权重 考核 频率 考核资 料来源 绩效目标值 质量管质量管理体系建设情况 35% 年度 理体系建设与维护 质量体1．编写符合ISO标准35% 季度/系认证 的质量手册和程序年度 文件 2．ISO质量体系外审通过率 认证的是否及时 25% 年度 年检、年审 质量管文档的管理的完整性与5％ 年度 理体系规范性 文档的管理

质量管质量管理体系建设上级总体评价理部 在 分以上 质量管1．？月编写完符合ISO标准的理部 质量手册和程序文件 2．质量体系外审通过率达到 ％ 外部格认审合关 质量理部 资证机按时通过年检、年审 管1．质量档案完整率达到100％ 2．质量档案管理程序规范，严格按照公司相关制度或规定进行管理 质检员关键绩效考核指标表

考核 考核内容 项目 出厂产产品检验情况 品检验准确率 质量体3．编写符合ISO标准系认证 的质量手册和程序文件 4．ISO质量体系外审通过率

权重 50％ 50％ 考核 考核资 绩效目标值 频率 料来源 月度 质量管达到 ％ 理部 月度 售后服控制在 %以内 务部 营销部经理关键绩效考核指标表

考核项目及权重 财务类 (30％） 指标名称 产品销售额 销售收入增长率 销售回款率 权重 8％ 8％ 5％ 考核 考核资 频率 料来源 月度/营销部 季度 季度/营销部 年度 月度/营销部 季度 绩效目标值 产品销售额达到 万元以上 比上一季/年度增长 ％ 销售回款率达到 ％以上 月度/季度 成本费用预算达成5％ 月度/率 季度 内部运营 营销策划活动执行10％ 季度/类（50%） 率 年度 采购物资的合格率 15% 季度/年度 客户类产品市场占有率 8% 月度/（10％） 季度 品牌认知度 6％ 季度/年度 媒体正面报道次数 5% 季度/年度 新客户开发率 6％ 季度 客户满意度 客户投诉率 学习 与发 展类 (10％）

培训计划完成率 5％ 5％ 5％ 季度 月度 年度 年度 销售成本控制 5% 营销部销售成本不突破预算 财务部 营销部 成本费用预算达成率为 % 营销部 营销部 营销部 营销部 营销部 营销部 售后务部 售后务部 人力源部 人力源部 达到 % 达到 % 产品市场占有率达到 ％ 根据市场调查结果进行考核 不低于 次 不低于 % 服综合评价在 分以上 服控制在 ％以内 资达到 % 资达到 ％ 部门员工任职资格5% 达标率 市场部经理关键绩效考核指标表

考核项目及权重 财务类 （20%） 权考核 考核资 重 频率 料来源 市场推广活动费用10％ 年度 财务部 控制率 新产品盈利率 10％ 季度/营销部 年度 财务部 营销策划活动执行10% 季度/营销部 率 年度 市场信息收集的及5% 月度 营销部 时性、准确性 指标名称 5% 季度 10％ 月度 10％ 年度 10% 年度 营销部 营销部 营销部 绩效目标值 达到 % 达到 % 达到 % 1．每月收集的有效信息不低于？条 2．信息收集的准确性达到 ％ 不低于 种 达到 % 根据市场调查结果进行考核 内部运营 类（20%) 新产品上市数量 客户类市场占有率 （50％) 品牌认知度 顾客满意度 售后服顾客满意度评价在 分以上 务部 老客户保有率 新客户开发率 学习 与发 展类 (10%）

培训计划完成率 10％ 年度 10％ 季度 5% 营销部 营销部 维持在 % 不低于 % 部门员工任职资格5% 达标率 季度/人力资达到 % 年度 源部 年度 人力资达到 ％ 源部 区域部经理关键绩效考核指标表

考核项目及权重 财务类 (30%） 权考核 考核资 重 频率 料来源 销售额 10％ 季度/营销部 年度 销售增长率 5% 季度/营销部 年度 贷款回收率 5％ 季度/营销部 年度 成本费用控制 10％ 年度 营销部 财务部 内部运营 片区销售任务完成10％ 季度/营销部 类（30%) 率 年度 销售预算准确率 5％ 季度/营销部 年度 店面规范达标率 5% 年度 营销部 报表上交及时率 5% 季度/营销部 年度 信息收集的及时性5% 月度 公司高与准确性 层营销部 客户类新客户拓展率 10% 季度/营销部 （30％) 年度 老客户保有率 10％ 季度/营销部 年度 客户投诉次数 5% 季度/售后服年度 务部 投诉处理的及时性5% 季度/售后服与满意度 年度 务部 指标名称 绩效目标值 销售额达到 万元 比上一季度/年度增长 ％ 贷款回收额达到 万元 控制在预算内 达到 % 达到 % 达到 ％ 达到 ％ 1．信息收集的及时性达到 % 2．信息收集的准确性达到 ％ 达到 % 达到 ％ 不得高于 次 1．在接到客户投诉的 小时予以解决 2．投诉处理的客户满意度达到？％ 学习 与发 展类 （10%） 员工培训计划完成5% 率 部门员工任职资格5％ 达标率 季度/人力资达到 % 年度 源部 年度 人力资达到 ％ 源部 销售代表关键绩效考核指标表

考核 考核内容 项目 区域销产品的销售 售 分销渠道的建立 市场信息的收集与反馈 客户关系的建立

权考核 考核资 重 频率 料来源 30% 季度/营销部 年度 绩效目标值 1．季度/年度实现销售收入 万元以上，比上一季度/年度增长？% 产品覆盖率达到 % 建立分销渠道,提高公司40% 季度/营销部 产品覆盖率 年度 收集市场信息,提出相应10的产品销售策略和建议 ％ 季度 营销部 市场信息的收集的及时性与准确性 与客户建立良好的关20% 季度/营销部 系，维护公司形象 年度 1. 客户满意度评价在 分以上 2. 老客户保有率为 % 3. 新客户开发率达到 ％ 市场策划主管关键绩效考核指标表

考核 权考核 考核资 考核内容 绩效目标值 项目 重 频率 料来源 产品策产品策划活动的实施情40% 年度 营销部 1．各项市场策划活动按计划完划活动况 公司高成率达到 ％ 实施 层 2．全国大型市场活动达到 次 3．区域性市场活动达到 次 4．领导总体满意度评价为 分 市场信市场信息的收集、统计、30月度/营销部 1．市场信息收集工作在 几天息管理 分析 ％ 季度 之内完成 2．信息分析的信度为 ％ 3．信息分析的效度为 ％ 品牌管品牌推广与维护 30年度 营销部 1．品牌知名度情况 理 ％ 2．品牌价值提升情况

广告企划主管关键绩效考核指标表

考核 权考核 考核资 考核内容 项目 重 频率 料来源 广告策广告内容及广告策划方40% 季度/营销部 划 案通过率 年度 广告实广告投放按计划完成率 30季度/营销部 施 ％ 年度 广告经广告费用支出情况 30% 季度/财务部 费 年度

绩效目标值 1．广告策划方案通过率为 % 2．广告设计内容新颖,领导满意度评价为 分 广告投放按计划完成率达到 % 不突破预算 公关主管关键绩效考核指标表

考核 权考核内容 项目 重 活动的活动实施计划执行率及50实施情实施效果 ％ 况 考核 考核资 频率 料来源 月度/营销部 季度 绩效目标值 与媒体媒体开发与满意度评价 30% 年度 的合作 活动经各种公关活动经费支出 20年度 费的控％ 制 1．活动实施计划执行率达到 ？％ 2．有重大影响的活动次数有 ？次 3．领导满意度评价为 分 营销部 1．媒体满意度评价在 分以上 2．新媒介的开发数量 营销部不突破预算 财务部 售后服务部经理关键绩效考核指标表

考核项目及权重 财务类 （10％） 内部运营 类（60%) 指标名称 服务费用率 报修及时率 权考核 考核资 重 频率 料来源 10％ 年度 财务部 营销部 营销部 营销部 营销部 绩效目标值 控制在 %以内 达到 % 达到 % 达到 ％ 达到 ％ 15％ 季度/年度 维修及时率 20% 季度/年度 售后服务一次成功20% 季度/率 年度 报表上交及时率 5％ 季度/年度 客户投诉率 10% 季度/客户类年度 （20％) 人力资将客户对售后服务人员在服务源部 态度、专业技能等方面的投诉率控制在 %以内 学习 与发 展类 （10%) 客户投诉处理满意10％ 度 员工培训计划完成5％ 率 部门员工任职资格5％ 达标率 季度/年度 季度/年度 年度 人力资达到 ％ 源部 人力资达到 % 源部 人力资达到 % 源部 售后服务专员关键绩效考核指标表

考核指标 定量指维修处理及时率 标 售后服务一次成功率 保修期服务平均次数 维修满意率 客户拜访完成率 客户投诉次数 定性指服务态度 标 专业技能 权考核 考核资 重 频率 料来源 10% 季度/营销部 年度 15% 季度/营销部 年度 10% 年度 营销部 10% 季度/人力资年度 源部 10季度/营销部 ％ 年度 10季度/营销部 ％ 年度 10年度 人力资％ 源部 20年度 人力资％ 源部 营销部 5% 年度 营销部 绩效目标值 接到客户投诉电话后， 小时内到达客户所在地 达到 ％ 次/台 客户满意率达到 % 达到 % 不得高于 次 客户评价在 分以上 熟练解决客户在产品使用过程中的问题 收集有效信息不得低于 条 信息收集

公关主管关键绩效考核指标表

考核 权考核内容 项目 重 活动的活动实施计划执行率及50实施情实施效果 ％ 况 考核 考核资 频率 料来源 月度/营销部 季度 绩效目标值 与媒体媒体开发与满意度评价 30% 年度 的合作 活动经各种公关活动经费支出 20年度 费的控％ 制 4．活动实施计划执行率达到 ？％ 5．有重大影响的活动次数有 ？次 6．领导满意度评价为 分 营销部 3．媒体满意度评价在 分以上 4．新媒介的开发数量 营销部不突破预算 财务部

财务部经理关键绩效考核指标表

考核项目及权重 财务类 （30%） 指标名称 成本控制与核算 固定资产管理 权考核 考核资 重 频率 料来源 10％ 月度 财务部 10％ 季度/财务部 年度 其他相关部门 10% 年度 公司高层财务部 5％ 年度 财务部 人力资源部 5％ 年度 财务部 5％ 年度 财务部 其他各职能部门 5％ 年度 财务部 其他各职能部门 7% 年度 财务部 10% 月度 公司高层财务部 8% 月度/人力资季度/源部 年度 8％ 年度 人力资源部 公司外部相关组织 7% 年度 人力资绩效目标值 确保公司成本降低 %以上 1． 固定资产帐务处理及时率达到 ？% 2． 固定资产帐务处理出错率为0 因不能及时提供资金妨碍企业正常运转的次数少于 次 因财务管理制度不完善而引发财务运作出现混乱的情况少于 次 预算执行率达到 ％以上 预算执行率达到 %以上 资金供应及时性 内部运营 财务管理制度的完类（45%） 善性 公司预算执行率 各部门预算执行情况 实际发生费用与预算的差异率 差异率控制在 以内 现金流量计划执行率 财务报表完成的及时性、准确性 部门工作计划完成率 外部客户的满意度 客户类（15％） 现金流量计划执行率达到 以上 1．每月 日完成财务报表并提交给公司高层 2．财务报表的差错率小于 ％ 工作计划完成率 % 1．付款的及时性 2．帐务的准确性 员工满意度 员工满意度调查问卷平均分数在源部 学习 与发 展类 （10％) 部门培训计划完成4% 率 部门关键员工的培6％ 养 年度 年度 80分以上 人力资培训计划完成率大于 ％ 源部 人力资对部门关键员工的培养时数大源部 于 ？小时（年/人) 会计关键绩效考核指标表

考核 项目 会计报表编制的及时性与准确性 帐务登记与核算 纳税申报 会计报表整理归档 权考核 考核资 绩效目标值 重 频率 料来源 根据财务制度和公司要20% 月度 公司高1．每月 日将财务报表送 部求，准确、及时的编制层财务门 各种财务报表，并及时部 2．未能每月/每年列行提交会计报送相关部门 相关职报表的次数不超过 次 能部门 3．会计报表的差错绿控制在 ？％以内 对各项往来款项、根据40月度 财务部 1． 帐目登记与核算及时率达审核后的记帐凭证顺序％ 到 ? ％以上 登记，及时核对、及时2． 帐目登记与核算准确率达到清算 100％ 根据国家和地方相关法20月度 财务部 1．每月 日进行那说申报，及时律及公司规定，按月进％ 税务机率达到 ? %以上 行纳税申报 关 2．每月纳税申报差错率为0 定期将会计报表整理归10月度/财务部 1．每月 日完成会计报表的归档 ％ 年度 档工作，及时率达到 ？ %以上 2．年度内会计挡案管理差错率为0 根据财务报表，协助财10% 年度 公司高公司高层对财务分析的满意度评务经理进行财务分析 层 价在 分以上 绩效工作 财务分析

人力资源部经理关键绩效考核指标表

指标类别及权重 财务指标 (15%) 指标名称 部门费用控制 权重 4% 考核 考核资 频率 料来源 月度 财务部 绩效目标值 控制在 万元内 大于 % 大于 % 不突破预算 招聘费用预算达成3％ 年度 率 培训费用预算达成3％ 年度 率 工资总额支出 5% 月度 管理指标制定的人力资源发5％ (55％） 展战略规划的质量 各项人力资源管理制度的全面性与可行性 《员工手册》制定的完整性 计划、方案提交的及时性 年度工作计划完成情况 文档、资料的完整性 招聘工作完成情况 5％ 年度 年度 公司高提交的人才发展战略规划中不符层 合公司总体战略的内容不得超过?％ 各项管理制度条款中失误的项目不得超过 % 《员工手册》遗漏的条款数不得超过 ％ 大于 ％ 大于 % 大于 % 招聘大专、本科学历完成人员 ？人，占员工总数的 ％ 大于 ％ 小于 % 1、 根据企业实际发展情况每年的 ?月完成新酬福利方案的编制 2、 公司新酬总额增长控制在 %以内 3、 员工对新酬状况的不满意率不得超过 % 1．中高层领导考核没半年进行一次，考核覆盖率达到 ％ 2．各部门员工考核没季度进行一次，考核覆盖率达到 ％ 3．员工对绩效考核的不满意率不超过 ％ 未及时对员工投诉及有关人事争议作出有效解决的次数不得超过?次/季 1．中高层人员培训计划的完成率达到 ％ 2．技术人员培训计划的完成率达到 % 3．基层人员培训计划的完成率达到 ％ 大于 小时/年 大于 ％ 大于 小时/年 2％ 5% 5％ 5％ 5% 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 关键员工的保有率 5% 关键员工的流失率 5％ 公司的新酬政策、员5% 工的日常新酬管理工作 人力资源部 各职能部门 绩效考核的有效性 5% 季度/半年度 处理员工投诉、争议3％ 的及时性、有效性 学习与发 展指标 （20%） 培训计划的完成情2％ 况 年度 人均接受培训的时5% 间 培训的参与率 5% 公司关键人才的培8% 训 年度 年度 年度 人力资源部 满意度员工工作满意度 (10%) 部门协作满意度 5% 5％ 年度 年度 人力资1．满意度综合评价达到 等级 源部 2．满意度指数大于 ％ 1．满意度综合评价达到 等级 2．满意度指数大于 ％