项目部材料管理管理制度

安徽路网S303泗永路灵璧至宿城段

改建工程项目部

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安徽省路网交通建设集团有限公司

灵璧S303泗永路改建项目部

2013年9月01日

安徽路网S303泗永路灵璧至宿城段改建工程

项目部材料管理制度

一、材料管理制度

（一）、本制度由工程管理部、物资设备部及合同部共同制定，同时负责组织收料员、过磅员、材料会记等人进行交底。

（二）、根据施工需要，同时结合本项目特点，本项目拟配备材料员4名、过磅员2名、材料会计1名。

（三）、由工程管理部负责编制各项材料用量总计划、月计划、旬计划及日计划；物资设备部根据材料用量计划提前做好施工材料的询价、采购和进料收据统计并报于工程部、合同部、实验室各一份进行备案；合同部负责各项施工材料合同的编制、签订及材料数量的备案；财务部负责收料单据的留存、管理、发放和数量的核对。

（四）、项目部自建地磅后，安排过磅人员2人，同时磅房安装监控。施工材料能过地磅的必须过磅；不能过磅的材料必须由2名以上材料员共同验收、签证；定期与工区负责人核对。

（五）、各项材料的收料单、运输车辆的牌子，材料员每日都要到进行统计汇总，每周或旬交由物资部统一做账；同时工程部每天根据工程量，对车辆发牌数量进行较核。

（六）、每个星期物资设备部都要组织相关部门及人员对每周施工材料理论用量、实际进场量、现有库存量进行统计对比，如发现材料实际用量与理论用量误差较大，则立即分析原因。根据分析结果，制定相应措施来控制材料数量。

二、主要材料进场管理办法

材料进场后，材料员应根据材料性质分别进行检尺、过磅、收方计量、清点数量，以实际数量验收，不得弄虚作假。做到材料进场随货清单、验收记录、发票和收料凭证相符吻合。所有进场材料必须按单车签单验收，记清车牌号、车厢尺寸、实际高度、立方数、件数、块数、单车磅码单，以及进场时间、送料单位、送货人姓名、材料名称、规格、批号等原始数据，并按单车填好送料单及《材料进场原始记录》。

本项目主要材料有：路基工程：石灰，柴油；桥涵工程：钢材，水泥，碎石等；路面工程：碎石，水泥，沥青等。几种主要材料的验收管理如下：

（1）、石灰

1、材料员应根据各区段施工现场石灰剩余量及材料进场计划提前一天安排石灰进场时间；石灰进场前应提前查看进场道路、堆放场地等地理情况。如施工便道不能满足石灰进场要求，应提前与现场工区负责人联系，及时修筑，确保石灰顺利到场。

2、所有运灰的车辆到场前，材料验收人员应保持与石灰运送人员的联系，确保石灰到场时及时验收。经验收合格的石灰卸至指定取土场或路基内，经验收不合格的石灰说明理由后直接要求其退回。

3、每次运送来的石灰首先应对其外观进行检查，检验石灰外观是否符合购买合同中对石灰品质的要求，如石灰出现粒径太小、粉末太多、泥块、白石粉、煤渣等杂物时可直接拒收。

4、石灰验收按单车签单验收，要求材料人员记清车牌号、车厢尺寸、实际高度、立方数、

单车磅码单，以及进场时间、送货人等信息。在项目部地磅未建好之前，不定期的对部分车辆进行重新过磅检查，根据抽检情况再作出相应处理措施；项目部地磅建好后，所有运送车辆必须全部过磅过磅查验。

5、现场验收石灰时，至少有2名项目部材料人员和工区负责人同时在场。

6、收料单必须由材料员、车辆运送人员和工区负责人共同签字后方可生效。收料单采用三联单：第一联材料员留存，第二联客户留存，第三联会计留存；物资部每日对收料单进行统计，每周、旬、月与工程部、合同部、财务部进行核对后存档。

7、石灰结算时，卖方单据的编号、数量必须与项目部留存单据对应，经核无误后方可进行结算。

（2）、柴油

1、物资部首先应选择多家符合条件的供应商进行价格、质量、运距等方面的比选，根据项目的综合特点，选定合作供应商，达成协商之后签订供货合同。

2、前期在项目部油罐没有配备之前，本项目所有的自有和租赁机械需要加油时，由对应工区负责人提前半天告知材料管理员，由专门负责机械加油的材料员进行统一安排。加油前材料员与工区负责人应提前沟通好加油时间及地点。

3、加油站专用加油车到各工区加油时，给各种机械设备加油过程中要求有项目部材料员及工区负责人同时在场，加油后，材料员、工区负责人、机械操作手及加油人员共同对加油数量等信息签字确认。

4、油罐配备之后，专门安排2人24小时看管，并加装监控。加油时专门安排2名材料员对项目租赁及自有机械进行加油。每日晚材料人员将当天加油的所有数据进行汇总（含收据、加油原始清单等）并报物资部归档。

5、每周五将本周所有加油数量上报至合同部、财务部进行审核和归档。工程部根据当月完成的工程量与机械用油量进行核对；合同部及财务部按周、旬、月等节点对柴油出入量进行核查，每月及时通报核查结果。

（3）、钢材

1、钢材进场时，项目部材料人员必须进行资料、数量和质量验收。

2、资料验收：钢材进场时，必须附有质检合格保证书，同采购计划、标牌、发票、过磅单等核对相符。

3、数量验收必须两名材料人员参与，通过过磅、点件进行数量验收，确认数量单必须经两名材料人员和材料运送人员同时签字方可生效，物资部和财务部将不定期对进场钢材进行数量验收。

4、质量验收：先通过眼看手摸和简单工具检查钢材表面是否有缺陷，规格尺寸是否相符、锈蚀情况是否严重等，如发现外观质量不合格的情况下，材料员可以拒绝收料。

5、进入现场的钢材如由项目部统一管理的应入库入棚保管，尤其是优质钢材、小规格钢材、镀锌管、板及电线管等；若条件所限，只能露天存放时，应做好上盖下垫，保持场地干燥。如交由分包队的则直接交由分包队，同时由分包队负责人或指定材料负责人签认材料接

收单，接收单中应标明：数量、型号、接收日期、接受人签字等内容。

6、入场钢材应按品种、规格、材质分别堆放，尤其是外观尺寸相同而材质不同的材料，如Ⅱ、Ⅲ螺纹钢筋，优质钢材等，并挂牌标识。

（4）、水泥

1、水泥进场时，项目部材料人员应进行资料、数量和质量的验收。

2、资料验收：材料人员查验水泥进场时检查水泥出厂质量证明（三天强度报告），查看包装纸袋上的标识、强度报告单、供货单和采购计划上的品种规格是否一致，散装水泥应有出厂的计量磅单。

3、数量验收必须必须由两名项目部材料人员同时参与。袋装水泥在车上或卸入仓库后点袋记数。同时对袋装水泥重量实行抽检,不能出现负差,破袋的水泥要重新换装成袋并过秤计量；前期地磅未建成前，采用市场地磅单计量；地磅建成后，以地磅实际过磅量进行计量 ,验收后进行记录归档；散装水泥，要进行二次过磅，在进行磅秤过程中过磅员进行严格检查，避免车辆通过减少水箱配重来骗取水泥额外重量。

4、质量验收：项目材料人员查验水泥包装是否有破损，清点破损数量是否超标；用手触摸水泥袋或查看破损水泥是否有结块；检查水泥袋上的出厂编号是否和发货单据一致，出厂日期是否过期；遇有两个供应商同时到货时，应详细验收，分别堆码，防止品种不同而混用；通知试验人员取样送检，督促供方提供28天强度报告。若发现质量出现严重不合格现象，材料人员可以拒收。

5、针对工程用散装水泥，进场前、后均需过磅，在卸料工作中，安排材料员全过程监管，防止驾驶员放水、减少额外配重等弄虚作假的现象发生。

6、水泥收料后要及时填制收料单，在备注栏内填制出厂编号和出厂日期。

（5）、碎石

1、物资部根据拌和站储备剩余量、容量和近期进度计划中的材料用量确定碎石进货数量和材料进场时间，以确保拌和站的正常运转。

2、碎石外观验收：碎石进场后，由材料员和试验室人员共同进行目视初验，检查其颗粒级配、最大粒径、粉尘含量及含泥量；外观均匀、不含杂质（比如泥块、粘土、树根等杂物）。

3、砂石质量验收：试验室应不定时对碎石的质量进行抽检，发现不合格的碎石应及时和物资部进行沟通，根据现场情况做出相应的处理措施。

4、砂石料均为露天存放，存放场地要砌筑围护墙，地面必须硬化；若同时存放砂和石，砂石之间必须砌筑高度不低于1米的隔墙。

（6）、沥青

1、物资部应根据拌和站施工现场沥青余量及各工区施工进度计划提前三天安排沥青进场时间和沥青进货数量，确保沥青面层施工能够按照计划施工进度进行。

2、沥青数量验收：必须由两名项目部材料人员参与，按材料单进行验收，所有沥青运料

车必须全部过磅。如若磅数和材料单数字统一，则按材料单进行计量；如若磅数和材料单不统一，则根据现场情况按项目部地磅数进行计量。

3、沥青进场时，项目部材料人员查收合格证、质保单；并对其外观进行初步检查，要求外观是黑色、表面发光、发亮、不含其他杂物；及时通知项目部试验人员进行沥青三大指标检验。如发现当批沥青材料外观不符合原材检验规程和合同要求的，材料员结合现场情况可以拒绝接受本批沥青材料。

三、材料盘点制度

1、坚持月度盘点制度和有帐即查见物即盘的原则，清点帐面数与实存数，差异即盈亏数。

2、每季末月25日为盘点基准日，凡是帐内帐外材料、已领未用材料、在途材料均应盘点。

3、盘点完成后应填制表格，每季末月28日前上报领导审核。

四、现场材料的标识与防护

现场材料大多属于露天临时堆放，因规格品种多量大容易受潮变质、散失浪费和混堆误用，项目部材料员应做好施工现场材料的标识与防护，按照材料性能及规格品种的不同，采取挂牌标识、上盖下垫、防雨防潮等不同的保管措施，并堆码整齐，达到安全文明施工要求。

五、材料管理奖惩制度

1、为加强材料管理，降低工程成本，提高企业经济效益，督促项目部及材料人员严格执行材料管理规章制度，项目部将结合月度项目成本检查，对项目部材料员及现场负责人进行检查考核评比。

2、实行材料控制奖罚制度，定期对材料统计分析，根据评定结果分为结余、基本持平和亏损（理论用量和实际用量差超过10%的）三个级别，针对不同级别分别给予材料员奖励和处罚：

（1）所有材料整体结余的每月给予材料员2500元/次奖励，基本持平的给予材料员1500元/次奖励，亏损的给予材料员1500元/次罚款。

（2）项目部发现材料员准许进场的材料不符合规范标准，针对不合格材料签单的材料员进行200元/次处罚。连续出现两次签入不合格材料的材料员进行1000元/次处罚，并直接辞退。

（3）每周五材料员将记录的材料单上报综合部和财务部进行审核归档，发生延期上报的按50元/次进行罚款。

（4）施工过程中，如发现项目部自购工程材料无故浪费过量的，如路基施工现场石灰、碎石等随意抛洒、丢弃等现象，将对现场对应的工区负责人进行200元/次处罚，并且项目部开会通报批评。