山东伊斯特家具有限公司
安全风险评估制度
１、目的
识别公司在建设、生产（管理）、服务、活动过程中能够控制与可能施加影响的危害，评价和确定一级风险、二级风险、三级、四级风险，以确定一般危害和重大危害，作为制定管控的基础与依据，并通过隐患排查治理等手段进行有效控制。 2、范围
公司全体员工。 3、内容
3.1评价组织及职责
（1）本公司成立风险管控评价小组
组长为本公司安全第一责任人，副组长为分管安全生产的副总经理和，成员为相关部门负责人和安全生产部成员。
（2）职责
组长：直接负责风险评价工作。组织制定风险评价程序；审批《风险及控制措施清单》。
副组长：协助组长做好风险评价工作。负责风险评价管理的具体工作；负责组织进行风险评价定期评审；
成员：对各单位上报的《工作危害分析记录表》、《安全检查分析记录表》进行调查、核实、补充完善，确定公司的危害和风险并编制
《风险及控制措施清单》和隐患排查治理方案。
3.2风险管理 （1） 危害识别
1）在进行危害识别时，应充分考虑：
①火灾和爆炸；一切可能造成时间或事故的活动或行为 ②冲击与撞击；物体打击，高处坠落，机械伤害； ③中毒、窒息、触电及辐射(电磁辐射、同位素辐射)； ④暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的工作环境； ⑤人机工程因素(比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作、 照明不足等)；
⑥设备的腐蚀、焊接缺陷等； ⑦有毒有害物料、气体的泄漏；
⑧可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务：包括水、气、声、渣、废物等污染物排放或处置以及能源、资源和原材料的消耗。
2）同时还应考虑：
①人员、原材料、机械设备与作业环境； ②直接与间接危险；
③三种状态：正常、异常及紧急状态； ④三种时态：过去、现在及将来。 （2）人的不安全行为：
违反安全规则或安全常识，使事故有可能发生的行类别：
1）操作错误(忽视安全、忽视警告)。 2）安全装置失效。 3）使用不安全设备。 4）手代替工具操作。
5）物体(成品、材料、工具等)存放不当。 6）冒险进入危险场所。 7）攀坐不安全位置。 8）在起吊物下作业(停留)。
9）机器运转时加油(修理、检查、调整、清扫等)。 10）有分散注意力的行为。
11）不使用必要的个人防护用品或用具。 12）不安全装束。
13）对易燃易爆等危险品处理错误等。 （3）物的不安全状态：
使事故可能发生的不安全物体条件或物质条件（防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护用品用具缺乏或有缺陷；生产场地环境不良。）
1）物质：火灾、爆炸性物质；毒性物质；
2）物体：防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护用品用具缺少或有缺陷；生产（施工）场地环境不良。
（4）有害作业环境：
1）作业场所缺陷：间距不足；信号、标志没有或不当；物体堆放不当。
2）作业环境因素缺陷：采光不良或有害；通风不良或缺氧；温度过高或过低；湿度不当；外部噪声；风、雷电、洪水、野兽等自然危害。
（5）安全管理缺陷：
1）设计、 监测方面缺陷或事故（件）纠正措施不当；（人机工效学）；
2）人员控制管理缺陷：教育培训不足；雇用不当或缺乏检查 ；超负荷；禁忌作业等；
3）工艺过程、作业程序缺陷； 4）相关方管理缺陷。 3.3危害识别的范围
（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段； （2）常规和异常活动； （3）事故及潜在的紧急情况； （4）所有进入作业场所的人员的活动； （5）原材料、产品的运输和使用过程；
（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； （7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； （8）丢弃、废弃、拆除与处置； （9）气候、地震及其他自然灾害等；
（10）后期服务活动。 3.4危害识别的方法
危害识别以事先分析为主的思想为指导，采用工作危害分析法（JHA）、安全检查表（SCL）、现场观察法等多种方法，可单独或联合使用。
（1）工作危害分析法（JHA）：从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。
（2）安全检查表（SCL）：安全检查表分析方法是一种经验的分析方法，是分析人员针对拟分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。
（3）现场观察法：由专家和咨询师组成现场调查组，通过现场实地观察、询问、交谈，从而快速识别出部门的环境因素；
3.5危害识别的步骤
（1）安全生产部负责设计危害识别所用的《工作危害分析（JHA）记录表》、《安全检查（SCL）分析记录表》表格，发至各部门；
（2）各部门负责组织人员，从本部门班组的活动、产品和服务中识别出具有或可能具有危害，填写《工作危害分析（JHA）记录表》、《安全检查（SCL）分析记录表》，经本单位负责人审批后，报送安全生产部；
（3）安全生产部对各部门识别出来的危害进行整理、汇总、分类，分类形式可按不同的危害分类；
（4）安全生产部组织人员进行调查、核实、补充完善，经风险评价小组讨论后制定相应的控制措施。
3.6风险评价 （1）风险评价范围 1）生产经营活动； 2）生产装置； 3）储存设施； 4）检维修作业；
5）新改扩建和技术改造项目工程； 6）拆迁工程； 7）后期服务活动。 （2）评价准则的依据
1）有关安全法律、法规要求； 2）行业的设计规范、技术标准； 3）企业的安全管理标准、技术标准； 4）合同规定；
5）企业的安全生产方针和目标等。 （3）评价准则
采用事件发生的可能性L和后果的严重性S及风险度R进行，R=L×S
1）事件发生的可能性L参照表1来制定 表1 事件发生的可能性L判断准则
等级 标 准 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监5 测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控4 制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。 没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等)，或未严格按操作程序3 执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生类似事故或事件。 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执2 行，或过去偶尔发生危险事故或事件。 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格1 执行操作规程。极不可能发生事故或事件。 2）事件发生后果的严重性S参照表2来制定 表2 事件后果严重性S判别准则
环境污等级 法律、法规 人 及其他要求 (万元) 消耗 部分装置违反法律、法5 规和标准 设备停工 外 影响 死亡 >50 (>2套)或本公司际、国内大规模、 重大国财产 停工 染、资源形象 本公司
2套装置潜在违反法4 规和标准 力 设备停工 不符合本公截肢、骨折、司的安全方3 针、制度、规性病 定等 不符合本公轻微受伤、间2 司的安全操歇不舒适 作程序、规定 不停工 <10 大，几乎受影响不备 听力丧失、慢>10 停工或设1套装置丧失劳动能>25 停工、或本公司内严重污染 本公司范围内中等污染 行业内、集团本公司内 地区影响 本公司装置范及周边围污染 范围 没有污形象没有受损 1 完全符合 无伤亡 无损失 没有停工 染 3）风险的等级判定准则及控制措施和实施期限参照表3来制定
表3 风险等级判定准则及控制措施
风险度R 等级 应采取的行动/控制措施 在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改20－25 巨大风险 进措施进行评估 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，15－16 重大风险 定期检查、测量及评估。 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训9－12 中等 及沟通 2年内治理 整改 立即或近期立刻 实施期限
可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期4－8 可容忍 检查 轻微或可忽<4 略的风险 无需采用控制措施，但需保存记录 有条件、有经费时治理
（4）风险等级的确定
1）在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素： ①火灾和爆炸； ②冲击和撞击； ③中毒、窒息和触电； ④有毒有害物料、气体的泄漏； ⑤其他化学、物理性危害因素； ⑥人机工程因素； ⑦设备的腐蚀、缺陷； ⑧对环境的可能影响等。 2）在确定重大风险时，应考虑： ①有关法规、标准的要求；
②风险发生的可能性和后果的严重性； ③企业的声誉和社会关注程度等。
3）按风险度R=可能性L×严重性S，计算出风险值。
风险值R≤8的确定为四级风险；
风险值R在9～12的确定为三级风险； 风险值R在15～16的确定为二级风险； 风险值R在20～25的确定为一级风险。
3.7危害的分级管理 （1）危害管理分为二级：
对判定为三级风险和四级风险的危害，作为一般危害，由其所在单位制定相应的控制措施进行控制管理；
对判定为二级风险和一级风险的危害，由其所在单位制定相应的控制措施，并报公司安全生产部备案，安全生产部负责对各单位上报的控制措施进行整理、汇总，形成本公司《风险及控制措施清单》，报本公司评审小组组长批准。并将批准后的本公司《风险及控制措施清单》反馈到各单位。
（2）对确定为重大风险的应制定《风险及控制措施清单》。
风险及控制措施清单
潜在事件序号 危害 及后果 风险等级 工艺、设备 部门、装置、改进措施 资源需求限制 负责人 操作、技术人力评估 备注 1 2 （3）对确定为重大隐患的项目的风险，本公司应制定隐患治理方案，明确责任人、责任部门、技术方法、资源、时间表，并定期对方案的实施情况进行检查，确保隐患治理方案的有效实施。重大隐患项目治理结束后，有关部门应进行验收，形成报告。
本公司对重大隐患的项目应建立档案，对项目的立项、治理、竣工验收等过程进行管理。档案应包括以下内容：评价报告与技术结论；评审意见；隐患治理方案，包括资金概预算情况等；治理时间表和责任人；竣工验收报告。 3.8风险的控制
（1）本公司应根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取措施消减风险，将风险控制在可接受的程度，预防事故的发生。
本公司在选择风险控制措施时，应该先考虑消除危害，再考虑抑制危害，修订或制定操作规程，最后采用减少暴露的措施控制风险；同时还应考虑：控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先进性和安全性、控制措施的经济合理性及企业的经营运行情况、可靠的技术保障和服务。
（2）控制措施的选择应包括： 1）工程技术措施，实现本质安全； 2）管理措施，规范安全管理；
3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识； 4）个体防护措施，减少职业危害。 3.9风险信息更新
本公司应不断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患。应定期评审或检查风险控制结果。
（1）识别、评价的时机
1）对于常规的活动每隔一年应组织一次危害识别和风险评价。 2）对于非常规性（如拆除、新改扩建设项目、检维修项目、开停车、较重要的隐患治理项目和较重要的工艺变更、设备变更项目等）的危险性较大的活动，在活动开始之前进行危害识别风险评价，在此基础上编制实施方案（施工方案、施工组织设计等），并经有关领导严格审批。如果有发生严重事故可能的作业活动，还应制定应急措施、编写应急预案，并且要在活动或施工之前进行演练。
3）当下列情况发生时，应及时进行风险评价： 1）新的或变更的法律法规或其他要求； 2）操作变化或工艺改变； 3）新建、改建、扩建、技改项目； 4）有对事故、事件或其他信息的新认识； 5）组织机构发生大的调整。
（2）危害（风险）的更新按以下原则进行：
1）各部门将更新的《工作危害分析（JHA）记录表》和《安全检查（SCL）分析记录表》交所在部门领导审核后，交本公司安全生产部。安全生产部负责组织人员（或评价小组）在15个工作日内审核判定，修改后发放至各相关部门。
2）安全生产部、对口部门分别保存危害更新所产生的记录。
山东嘉泰金属材料有限公司 隐患排查治理制度（方案）
（1）任何部门和个人发现事故隐患，均有权向上级领导或有关部门报告。安全监管、检查部门接到事故隐患报告后，应按照职责分工立即组织核实，并予以查处；发现所报告事故隐患应当由其他有关部门处理的，要立即移送有关部门并记录备查。
（2）企业应当依照法律、法规和企业的相关规章、标准和规程的要求从事生产活动。
（3）通过全面开展隐患排查治理工作，将人员状态、设备安全、劳动作业环境、安全生产管理等各方面存在的影响人身和生产安全的问题充分曝露出来，不断改进提高，最终实现“人员无伤害、系统无缺陷、管理无漏洞、设备无障碍、风险可控制、人机环境和谐统一”。
检查人员对检查出的隐患应下发隐患整改通知书，做到“四定”（定项目、定措施、定时间、定人员）。
（4）对检查出的隐患问题应立即整改，不得拖延；对限于物质技术条件暂不具备整改条件的隐患项目，需采取有效的应急防范措施，并纳入计划，限期解决。
（5）检查人员应将检查出的隐患和整改情况，按要求、按时报告上级主管部门。
2、职责分工
（1）企业安全负责人责任分工：
1）负责审批企业上报的重大事故隐患项目； 2）组织对重点危险源隐患情况进行监督监控；
3）组织制订重大安全生产事故、急性职业中毒等隐患整改方案、应急预案，对事故隐患治理工作组织实施；
4）负责审批企业重大事故隐患治理资金。 （2）安全管理部门责任分工：
1）编制年度《安全生产隐患排查计划》。组织相关人员结合企业实际情况，细化检查标准，确定隐患排查的频次，并对《安全生产隐患排查计划》中涉及的检查内容，编制相应的检查标准，并根据法律、法规和规范要求及时修订；
2）按制定的《安全生产隐患排查计划》，组织或督促各级人员开展事故隐患排查治理，监督、检查事故隐患治理情况和各项措施落实情况；
3）负责事故隐患的收集归档，以及对检查的各类事故隐患进行排查落实，对于现场发现的重要隐患及时上报；
4）发现危及人身安全的重大事故隐患或紧急情况时，要立即下达停产、停工处理指令，不得违章指挥；
5）针对各种隐患情况，制定专项应急预案。 事故隐患排查方法
1、日常检查：日常检查是保证安全生产的重要手段，是安全检查的主要形式。公司每月2次组织专人进行日常安全检查，车间班组不定期的安全生产检查。
2、节前检查：节日前安全检查是保证节日期间安全生产的重要手段，同时也是安全生产检查的主要形式之一，节前安全检查由联合检查和自查两种形式。
3、季节性检查：季节性安全检查主要是针对季节特点和行业特点而开展的有针对性的安全检查，是确保生产安全、稳定、优质高效运行的重要手段。每年必须进行夏季“四防”和冬季“四防”检查。
4、专家查隐患：专家查隐患是改善企业安全生产环境的最有效的工作方法之一，通过聘请专家组成检查组对公司安全隐患进行检查。
5、专项检查：夏季针对用电及消防进行专项检查，通过专项检查更好的排查事故隐患。
五、事故隐患排查标准及项目 1、日常安全隐患检查标准及项目： （1）是否严格执行各项规章制度；
（2）安全教育和安全活动是否按时开展，记录是否完整； （3）运行检修按时巡检情况、交接班情况、设备缺陷记录和整改情况；
（4）各类安全设施、防护和消防器材和维护的情况； （5）现场反“三违”工作开展情况；
（6）日常安全教育和安全活动记录是否完整，内容是否丰富； （7）各岗位巡检是否及时到位，交接班检查是否全面，隐患检查和整改情况是否符合要求；
（8）安全设施、防护和消防器材使用和维护情况是否良好，应急措施学习和演练是否按期开展；
（9）检查重要危险区域、设备安全措施落实情况，有无重大设备隐患以及隐患治理情况；
（10）班组安全教育、班前班后会、安全活动日等工作开展落实情况。
2、节日前隐患检查标准及项目：
（1）是否制定了确保节日期间安全的各项规章制度及纪律要求，是否对领导值班进行了安排，是否对职工进行了确保节日安全生产的思想教育和动员发动；
（2）各类安全设施、防护和消防器材是否完善好用，生产原料准备是否充足，备用设备是否处于完好状态，各项应急措施和应急物料是否准备充分；
（3）事故及设备隐患和排查和整改情况如何，消防道路是否畅通，节假日是否对施工单位临时宿舍及施工现场进行检查；
（4）检查岗位职工劳动纪律执行情况，有无私自旷工、串岗、换岗、酒后上岗、班中饮酒等违纪现象；
3、季节性安全检查标准及项目：
（1）夏季“四防”检查以防洪防汛、防雷电、防大风、防暑降温、防食物中毒为重点。主要检查设备物品防雨遮盖情况，防洪防汛应急物资准备情况，防洪渠、沟、下水井、沟是否畅通，标高低于室外地坪的泵房、设备间、电缆隧道等处的应急排水设施和电源是否牢
靠，随时可用，各种通风设施、降温设备是否完善好用，高温下作业人员解暑药、绿豆汤供应是否及时到位、食堂饭菜有无变质发霉等。
（2）冬季“四防”检查以防火防爆、防寒防冻、防小动物短路和绝缘不良为重点。主要检查消防通道、消防设施及器材，各种施工动火及明火管理落实情况、易燃易爆设施、设备及场所的防火措施落实情况，管线和设备的防冻保温落实情况，配电室、电缆隧道孔洞封堵情况，厂房门窗破碎玻璃的更换及防寒封闭的措施落实情况。
六、事故隐患治理原则
1、在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警示标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，制定预防措施，防止事故发生。
2、应当加强对自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致的事故灾难的隐患，应当按照有关法律、法规、标准和本制度的要求排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应当及时向下属单位发生预警通知发生自然灾害可能危及生产经营单位和人员安全的情况时，应当采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向安全监督管理部门报告。
3、适时跟踪检查下属单位安全隐患排查整改工作，督促落实整改工作，对无特殊原因拖延或不整改的单位，将给予严肃处理。
事故隐患治理措施
隐患治理措施包括工程技术措施、管理措施、防护措施、教育措施、应急措施。各措施可单独使用或结合其他措施综合使用。
1、工程技术措施：通过现场作业方式，确保设施设备、场所危险因素消失。
2、管理措施：通过加强管理，确保原危险因素消失或消减，避免事故发生。
3、教育措施：对隐患涉及者制造者、责任人进行安全教育。 4、防护措施：对于无法从根本上消除危险的隐患，对接触者采取劳动防护手段，确保危险程度降低。
5、应急措施：在直接整治前，临时采取必要手段，预防事故发生。
八、事故隐患处理程序
1、对于排查及整改的事故隐患，按照“谁检查、谁负责、谁复查”的方式，检查单位需要对隐患治理的效果进行验证，验证隐患是否按照国家法律、法规、国家标准/行业标准、相关技术要求等进行规范整改，是否达到整改效果，填写《隐患治理效果管控记录》。
2、对于检查到的各类一般隐患，检查部门以隐患整改通知书及检查通报的形式下发到被检查部门，被检查部门按照整改要求及相关国家、行业标准，在整改期限之前整改完毕并将整改情况反馈至检查部门，检查部门对隐患整改情况进行复查，完善整个闭环管理过程，对因其他特殊原因无法按期限整改完毕的隐患，需提出延期申请并出
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