材料采购管理制度

材料采购管理制度

1.目的

为了规范公司项目部的材料采购程序，加强材料采购管理，确保项目有序进行，且符合项目管理成本控制要求，特拟定本管理办法。 2.适用范围

本管理办法适用于项目部材料采购及辅材选购。 3.原则

工程资料采购原则为节约、质优、价廉及付款方式。 4.审批 批准

（1）项目部由项目分管人员制定工程项目的材料计划表，配合采购员进行合格供应商（至少2-3家）市场询价，并附上具有市场竟争的价格表，（对其价格跟预算书上价格进行对比）必要时要提供样品。 （2）对其价格和材料计划表上报公司预算人员进行市场调查，确保合理的市场价格，并对材料用量进行二次核对，避免多购或漏购现象，预算人员确认后，项管人员上报分管主管审批。

（3）审批后材料计划表交于采购员进行采购，对于材料何时到工地要与采购员进行协商，但对大批材料至少得提前2-3天通知采购员。避免因材料延误影响工程施工进度。

（4）在工程进行当中如有需要辅料时且金额不超过1000元由项目管理人员直接采购，但要告知采购员或分管主管。 5、采购流程

a 根据施工现场提供的材料明细表审核材料数量 b 根据最终确定的材料数量填写材料申购单

c 电话或现场询价（规格型号、参数、材质、价格），填写预算单价，汇总整个申购单的总价 d 提报各分管领导处审核确认、签字 e 财务办理借款手续 f 市场采购 6．材料签收

（1）材料到现场由请购人员为第一责任人，负责对材料的规格、参数、样式、等级一一详细核对，如发现不合标准及时通知采购员或负责人。

（2）对材料本身有缺陷的或是损坏的拒绝签收，并在签收单上注明清楚，通知采购人员。

（3）材料进入工地后，项目部要对所收材料进行入库登记。 （4）施工队领取材料后，项目部要进行出库登记。

（5）对于施工中有剩余的材料，要通知采购员妥善保管或配合采购员退回供货商，并填写退货清单上报公司。

后附《材料申购单》样表，会签、审批后存档备案。

山东蓝海工程设备有限公司工程部

2013-3-9

材 料 申 购 单

工程名称：

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 总计 材料名称 规格型号 单位 数量 预算单价 元整 小计 备注 品牌、产地等 批准： 审核： 申购：

日期： 年 月 日