原材料采购管理制度.doc

原材料采购管理制度 １.原材料采购合同管理制度 物资采购合同管理制度 第一章总则 第一条目的。

为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效,降低采购风险,最大限度维护利益,特制定本管理制度。

第二条适用范围。

本制度适用于生产所需的**种原材料、外协加工、设备及备件、办公用品等采购。

第三条权责划分.

１．采购部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。

2．生产总管、质量管理人员、技术负责人、财务部、库管和班组参与合同条款的公审。

3。总经理或其授权人负责合同签订的批准. 4.财务部负责合同的准备与结算 ５、资料员负责合同原件的保管。

第二章合同拟定、审批和签署 第四条合同拟订.

1。合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。 2．采购合同部门主管应根据对方资信情况,起草符合本制度规定的采购合同。

3、采购合同应本着先后B级,特出情况下经批准才能启动C级供应商。 第五条合同必要条款。 1。交货地点、方式。 2.交货期。 3。产品包装要求。

４．规格、特性指标含量.对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的原料和设备,如设备、非标准件、原料的特殊性要求等,应做详细要求,必要时签订技术指标含量必备协议书。

5.验收.

(1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货。 （２)供应商供应的货品必须为完好合格品并符合合同要求.

(３）验收工作由工地总负责、技术负责、材料员和库管联合进行，供应商可提供必要的技术支持，但对工程工地联合验收小组的最终判决不得持有异议。对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清

楚。并且可以邀请供应商参加抽样和检验.

6．标识要求。

对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如钢筋或易于混淆的货品如加气块应要求明确标识，以便进行区分管理。

7.不合格品处理。

（1）不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐. （２)鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。

(３）降低验收水准接受供应商的货品时,货款应酌情折让.（具体标准见） （４)因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。

（５)不合格产品应及时供应商,发出后在规定时间内不收取保存费用,超出时间的仓储部门应按照每吨每天２０元的费用收取保存费。此项费用应交财务部门另立XX目归帐.

8．保密条款。

供应商不得泄露订购物品或估价的材料规格、设备型号、数量、货物及其他业务机密.

9。付款方式。

（1)货款支付结算采用货到后每月按特定时间段按比例付款的方式; （2）按双方协商确定的合同执行。

（3）款到发货的方式应尽量避免，不得已时也应以此为条件争取折。

第六条合同审批。

1．针对大的供应合同或较高的供应合同,材料部将拟订的合同初稿交相关部门审核并使之提出建议。

2．财务部主要负责对合同价款的依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见.

３．法律顾问主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出审查意见。 4．授权负责人对合同所涉内容进行全面审查并提出审查意见.

5.总经理根据相关部门所提意见、办理程序的规范性以及其他认为需要审查的内

容对合同进行审阅并签署意见。也可以授权审核签发。

６。材料部根据总经理或授权人的审查意见修改合同文本,并将审查意见、合同签署相关等文件再次报送审查后，由总经理或受总经理委托授权的的合同签署人正式签署合同。

第七条长期合同。

1．对于长期、稳定的供应商，可采取签订一份总合同(如一年期)，此后以每一采购单作为合同的方式进行交易。

2．采购经办人与供应商谈妥合同条款后，应拟订合同,将合同评审表提请合同审核办公室审核，后报总经理总经理或授权人审核、批准.

第三章合同履行 第八条合同履行.

1．合同生效即具有法律约束力,必须按合同约定全面履行规定的义务，遵守诚实信用原则，根据合质、目的和交易习惯履行、协助、保密等义务。

２．在合同履行过程中,合同承办单位应对合同的履行情况以履约管理台账形式做详细、全面的书面记录，并保留相关能够证明合同履行情况的原始凭证.如合同履行困难，必须及时向相关参与合同管理的部门通报和报告相关领导。

第九条合同变更。

严格按照合同约定维护权利和履行相关义务。在合同履行中出现下列情况之一的，执行机构应及时报告，并按照国家法律法规和有关规定及合同约定与对方当事人协商变更或解除合同.

1。由于不可抗力致使合同不能履行的。

２．由于对方在合同约定的期限内没有履行合同所规定的义务.

原材料采购管理制度[１］1

原材料采购制度

为混凝土生产所需的原材料采购的管理，根据管理会议,结合本目前的实际情况,制定本制度：

一、物资部是原材料采购管理的第一责任部门,具体工作由物资部长、材料员**财务部完成。

二、对于五大原材料（水泥、粉煤灰、沙、石子、外加剂）的采购,必须进行公开招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料。物资

部和财务部、实验室可向市场询价或介绍价格低廉的原材料,原材料价格采用阶段浮动价.供货商不得恶意竞标,一经发现取消其供货资格；

三、对生产所需的原材料应根据需要数量、等级、生产量等作出采购计划，周密布署，确保生产需要。

确定材料采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、等级、数量、价格、、供货时间等,按照合同规定，保证及时供货。对紧缺原材料及时掌握信息，及时采购或储存原材料。

四、生产用原材料设专人(地磅房）接收，原材料进场后进行过磅、目测并及时办理验收、核实品种手续.对不合格的原材料严禁办理入仓手续，材料收料磅单必须由门卫及材料员二人签字,并及时把材料磅单送交财务部统计;

五、供货方应及时提供原材料的合格证明和有关,以便结算入帐。 六、财务部严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化

。

原材料仓库管理制度1

原材料仓库管理制度 １。原料入库

1.1原材料到后，由库管员指定放置于仓库待验区内,大宗的货物可以直接放在仓库合格区内但应做出“待验\"标识。然后,库管员按采购部门下发的《采购收料单》和供应商提供的《原料供货单》核对进行到货验证和报验。

验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交《采购收料单》报质管部检验

1。2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，XX《原料入库单》，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放,已放在仓库合格区的待验品,应将“待验”标识取下;接到检验结论为“不合格”的检验报告时,应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。

1.3产品入库后，储运部仓管人员必须及时将《原料入库单》与电脑中的《采购收料单》进行审核，仓库主管签章确认。同时按要求做好《原料库存卡》（入库后二小时完成)。

1。４《采购收料单》和《原料入库单》交车间，财务，采购，库管**一联。

2。原料出库

2.1生产部生产人员凭《领料单》到原料库领取原材料。

2。2原料库库员每天按《领料单》原料的实际数量备料、发放。在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《领料单》备注栏中填写实际发放的数量。

实行批次管理的原料，库管员每天备料、发料时在《领料单》上填写该原料的批号，以达到可追溯的目的。

2。3原料库库管员凭经审批的《领料单》发放原材料发放时应做到： ①认真核对《领料单》的**项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；

②发放时,应认真核对实物的品名、型号和数量,符合领料或出库凭证要求的才能发放;

③发放完毕，库管员应根据《领料单》XX或《原料出库单》并与电脑内《领料单》进行审核,仓库主管签章确认。并及时更新《原料库存卡》;

④发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放; ⑤同一规格的原料应按“先进后出”的原则进行发放。

2.5《领料单》和《原料出库单》交车间，财务,采购，仓库**一联。 3.在库保管

１。1根据特性特性和要求选择合适的存储场所，保持库房的干燥通风、清洁干净。

1。2 不得与酸、碱、盐、水泥等对原料有侵蚀性的材料堆放在一 起,做好防腐、防潮、防损坏工作.

1．３ 原料必须保持清洁，长期存放的钢材须定期打扫尘土，钢材上不许放置任何与原料无关的物品。

1。４根据原料的形状、大小和质量,确定平放、坡放、立放等不同放置方法。不同品种的钢材应分别堆放，防止混淆。

１。５ 根据仓库布局合理堆放入库原料，尽量减少原料的二次转运.入库原料必须分类、分批次堆放,做到按产品性能进行分堆标示，确保堆放合理，标示明确。

1．6 垛与垛之间应留有一定的通道，检查道一般为0.５Ｍ,出入通道视材料大小和运输机械而定,一般为1．5—2M。

2、盘点

2。１ 所有的原料每个月必须大盘一次。遵循ABC分类法，对A类原料须每周盘一次。B类半个月盘一次,C类每月一次。

２。2 盲盘：针对每次盘点，接单人员打印《原料盘点表》，不包括钢材数量，交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处,盘点后由二人共同签字确认数量。将《原料盘点表》交于报表人员，报表人员将盘点数量输入计算机内,与计算机内库存数据，进行数量的匹配,如有数量的差异，需重新打印《盘点比对差异单》,进行二次盘点,二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时联系相关部门，按照事故处理程序办理。

２。3《原料盘点表》交车间，财务,采购，仓库**一联.