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RoHS有害物质识别及管理程序
修订 日期 2011/03/30 批准：
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1.0 目的：
1.1 识别客户技术标准及相关法律法规对于有害物质的规定，确保本公司提供产品符合技术标准和法规的要求；
1.2 确保提供给客户产品或制造该产品时所用材料的材质达到有害物质限值要求，并采取适当方法管理有害物质；
1.3 向本公司员工及供应商教育训练及宣导该技术标准和相关法律法规的要求。 2.0 适用范围：
本程序适用于本公司生产产品及外购产品的有害物质的识别和控制管理。 3.0 职责分工:
3.1 市场部负责了解并传递客户提出的有关有害物质要求至内部各有关单位。 3.2 管理者代表组织相关部门按要求识别有害物质，填写或更新产品材料宣告表。 3.3 工厂和客服部对识别的有害物质的使用和污染防范情况进行管理和控制。
3.4 各部门按照管理者代表的要求对产品制造、检验、储存等过程中的有害物质进行预防控制和管理。 4.0 名词定义:
4.1 限用有害物质：会对地球环境及人体产生显著影响且由法律法规、客户规定的物质。 4.2 含有：指无论是否有意，所有在产品的材质，设备或使用的用量添加、填充、混入或黏附的物质，包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质。 5.0 程序说明:
类 别 物 质 名 称 镉以及镉化合物 Cadmium and cadmium compounds 铅以及铅化合物 Lead and lead compounds 800ppm 重金属 汞以及汞化合物 Mercury and mercury compounds 六价铬化合物Hexavalent chromium compounds 有机溴聚溴联苯 PBB
海尔限值 75ppm 来 源 包装材料、塑胶材料、油墨等 塑胶材料安定剂、色母料、油墨、等 油墨 电镀处理 塑料阻燃剂 好好学习社区
800ppm 800ppm 800ppm 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com
中国3000万经理人首选培训网站 800ppm 塑料阻燃剂 化物 聚溴二苯醚 PBDE / PBBE 5.2 供应商新产品初次提供时，应向我公司提供以下数据和资料： 5.2.1 该产品测试报告（也可由我公司自行委外测试并取得测试报告） 5.2.2 材质证明
5.2.3 化学品物质需提供安全资料表（MSDS）
5.2.4 ICP测试报告（SGS或Intertek等出具的测试报告，且可燃物品的报告中测试项目必须含有铅、镉、汞、六价铬、 PBB`S、PBDE`S共六项数据测试结果）。 5.2.5 需要时，材料成分宣告表
5.3 管理者代表负责根据供方提供的有关数据资料进行分析，识别有害物质的使用情况，填写“公司限用有害物质一览表”。符合要求的记录在本公司的产品材料宣告表上提供给客户，具体见《产品宣告表管理程序》。不符合要求的执行《RoHS产品检验控制程序》的有关规定。 5.4 本公司新产品送样给客户认可时，依客户要求提供以下文件： 5.4.1 产品测试报告 5.4.2 材质证明
5.4.3 产品材料成分宣告表 5.4.3 其它客户要求的相关证明文件
5.5 新产品必须经客户审查通过后始可生产。客户要求书面保证时，供销部每年提供不使用证明/承诺给客户。若有任何有关于环境有害物质的的变更，管理者代表须填写“变更确认表”，并于变更实施前提供给客户，具体见《变更管理程序》的有关条款。
5.6 根据国际环保相关规定与需求，以上5.2和5.4要求提供的文件或资料必要时可视情况增加或更新。
5.7 若有关有害物质限制使用的规定（包括来自客户的和法律法规要求的）有任何版本变更，则行政部必须对公司各相关部门进行新版次文件的发布与管控，以确保公司符合最新版本的相关规定。
5.8 经过测试限用物质不符合规定的本公司生产的零件、产品，由行政部交给合格的废弃物处理公司进行处置。具体见《RoHS不合格品控制程序》。 5.9 限用有害物质制程管理控制要求： 5.9.1标识与追溯
5.9.1.1所有公司产品宣告表中出现的限用有害物质在公司仓库和制造现场均要有符合性标识。
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5.9.1.2客户服务部对符合RoHS规定的原材料进行规定的判定，在对应的检验表格记录符合要求的验证信息，以保证必要时可以做到迅速追踪，具体见《RoHS产品检验控制程序》和《RoHS产品标识和追溯程序》的有关规定。
5.9.1.3仓库对来料待检将RoHS符合物料与不符合物料予以区分放置，并予以标识。 5.9.2 RoHS产品过程管理要求与防范
5.9.2.1 工厂将客户有关RoHS要求（包括客户设计变更的要求）内容明确规定在公司各种“操作指导书”上，人力资源部对员工进行RoHS有害物质限用要求的培训，具体执行有关人力资源管理程序。
5.9.2.2 原材料来料后，检验员检验原材料符合ROHS后，胶带复卷工、分切工和标签磨切工方可进行生产。
5.9.2.3分切操作工，分切前必须先确认所使用的隔离纸、包装袋带等辅料，在符合RoHS性的情况下方可生产。
5.9.2.4生产设备要注意设备的洁净，做好设备的维护保养，减少设备漏油现象，减少产品被污染的可能性。
5.9.2.5员工在操作时要注意手部干净，当手被化学品或非HoRS产品污染后应清洗干净后在进行作业。
5.9.2.6胶带、标签的各生产工序，必须保持工装表面清洁无杂物。
5.9.2.7各工序半成品不得直接放置在地面上，应放置在车间规定的容器或洁净区域内，防止有害物质污染产品，并填写RoHS产品工序流转卡。
5.9.2.8产品各加工过程中，应使用规定并有标识的工作机台和容器，防止污染。使用的用具/手套等应及时清洁，保持干净。
5.9.2.9 当车间设备进行维修时，维修人员应作好防护措施，确保机器用油不泄漏，不污染产品。
5.9.2.10 车间操作工在操作时要密切注意设备是否有跑冒滴漏现象，如果发现，立即将产品作好防护措施，已经污染的产品立即隔离，并作好RoHS不符合标识，通知质检部确认后处置。
5.9.3人力资源部组织各车间员工进行培训，明确上述要求，以便员工了解规定的操作和有害物质防范规定，确保产品的RoHS符合性。
5.9.4过程确认：工厂负责人和客服部应每天对各自RoHS产品制程人员执行上述规定的检查确认，并填写“RoHS产品制程控制检查表”，发现问题及时进行隔离处理，通知管理者代表
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和RoHS管理委员会成员评估后处置。
5.9.5制程检查表每月收集后统一交客服部保存，以便发现问题可以有效追溯。 6.0相关文件： 6.1产品宣告表管理程序 6.2 RoHS产品检验控制程序 6.3 变更管理程序
6.4 RoHS产品标识和追溯程序 7.0记录：
7.1 公司限用有害物质一览表 7.2 RoHS产品制程控制检查表
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