QPA-PCB

3.內層 Inner Layer單元分數:得分項目:[100%][87] 項評分項目:[87]項Rating0~3附 註 Remarks3.01是否有內層製程的製程管制計劃?'Is a PMP for INNER LAYER process?問題點Question：3产品品质管制计划（QC-PLAN）编号：Q3-6210-054，前處理是否有刷幅測試方法/規格/SOP(刷磨實驗)Is there the brush test way for the pretreatment ?SOP?Criterion?(such as brush mill3.02experiment )問題點Question：前處理水洗後清潔度測試方法/規格/頻率/SOP.(水破實驗)Whether do the test after water wash in pretreatment ?SOP?criterion?(such as water-3.03broken experiment)問題點Question：Dry film /油墨有無管制規範(儲存環境/先進先出/混料誤用)How to control the thickness of dry film and liquid resist and avoid mixing using for dry3.04film?問題點Question：底片有無檢查(CAM/首件),底片是否有壽命管理？如何防止底片超出管制時間.Is there the inspection for art film(CAM inspection and first inspection)?whether there are3.05the using life-span management?How to control the number of exposure times of art film?問題點Question：31.前处理作业规范 Q3-6510-006 item 5.2.1.19规定刷幅测试方法2.内层课前处理参数表 Q3-6210-024 规定刷幅测试规格1.0+/-0.2cm及水破实验1次/班3.记录于内层课前处理设备点检表 Q3-6510-006-021.前处理作业规范Q3-6510-006 item 5.2.1.21 有测试水洗后（水破）的测试方法2.前处理参数表 Q3-6210-024 规定标准为30秒以上3.频率每班/1次4.前处理设备点检表 Q3-6510-006-021.内层课物料使用规范 Q3-6510-027 item5.2.6内规定储存温度22±2℃ 湿度55±5℃2.Item 5.2.5.1有规定先进先出之原则.及不同规格不准混用之规定3331.治工具管理规范 Q3-6000-002 item 5.6.2.1有定义治工具点检及判定标准.2.item5.6.1有规定底片使用寿命有线路2500次/张. 非线路3000次/张，记录于治工具使用寿命表Q3-6000-002-011.生产设备能力检核规范Q3-6210-003，15/48页次中.item4.2介定曝光均匀性≥85%.item 3.介定频率1次/周及item:5 曝光均匀性确认方法 ，2. 16/48页次中item 3.介定频率1次/周及维修后.item:4-5有介定曝光精度测试方法及规格≤40um.3.曝光机对位精度检测记录表Q3-6210-003-05/曝光能量均匀度检测记录表Q3-6210-003-031.内层曝光机参数表编号：Q3-6210-024 参数表中定义曝光能量为6±1格.吸真空压力为≤ -320mmhg .曝光灯管寿命950±50HR2.记录于曝光机设备点检表： Q3-6510-012-04曝光機精度確認頻率/方式/規格.曝光均勻性如何確認?頻率/方式/規格?How to control the precision of exposure machine?SOP?frequency?Spec?3.06how to confirm the uniform of exposure?frequency?Spec?問題點Question：是否有定義曝光能量,吸真空壓力,及曝光燈管使用極限.Is there the definition of the exposure capacity,push vacuum pressure , and use limit of the3.07exposure tube ?問題點Question：顯影液藥水/管理方式是否適當?Is there the fitable management for developing medicinal liquid?問題點Question：微蝕因子比為何？量測頻率為何？有無定期進行微蝕量分析?How about of the microetching factor ?how to measure and test?SOP?frequency?Spec?問題點Question：蝕刻液分析項目/頻率為何？Which analysis be done for etch medicinal liquid?frquency and Spec?問題點Question：顯影/剝膜後檢查項目是否有定義?Is there the definition of inspection items after developing/Stripping?問題點Question：無塵室等級(至少小於10000級)為何？落塵度量測頻率？有無溫濕度控制？What is the class of clean room?(Min 10000 class)the measure frequency?whether the3.12temperature and humidity is under control?問題點Question：無塵室內濾網是否有定期清潔？Is there the clean frequency denfinition for filter screen in clean room?問題點Question：油墨塗布後的膜厚是否有做管理和要求?Does the print thickness be test and under control?問題點Question：是否有人員收放板動作規範和要求?Is there the norm for operator handling PCB board?問題點Question：針對人員是否有崗位訓練計劃和要求?是否有培訓紀錄和人員資格證?Are there the training plan & records & certifications for all of the OP? Is there the clear3.16definition for OP qualify?Is there the OP qualify certificate?問題點Question：333.0831.DES线药水分析单编号:Q2-7110-005-042.DES A线药液配置维护规范Q3-6210-037规范中(5.1)介定了药液的安全操作(5.2-5.4)介定了药水配槽及添加方式每班取样化验数据经品保确认OK后才能生产，此文件总表规定药水规格及化验频率。1.生产设备能力检核规范：Q3-6210-003，中18/48（页次）有介定测试方法及计算方式（2h/（b-a）），规格≥3. 频率为1次/月，并记录于蚀刻因子及PLC校正记录表上Q3-6210-003-073.0933.1031.DES A线药液配置维护规范Q3-6210-037 有介定蚀刻液分析项目及频率2.DES线药水分析单 Q2-7110-005-043.113內層課制程检验规范 Q3-7110-045 item5.3有规定各检查项目及定义3无尘室设计为万级.无尘室管理规范 Q3-6000-001item 5.5为无尘室设计标准及落尘量测试频率規定每月测试一次，item 5.1.2规定落尘量测试方法，并记录于无尘室洁净度测试记录表Q3-6000-001-01，并有温湿度管控条件及点检记录表单：制程/温/湿度/压力记录表Q3-6000-001-033.133无尘室管理规范 Q3-6000-001 item 5.1.5介定高效过滤网每年更换一次.每月对滤网出风口测量并记录于 设备定期检查保养记录表上 Q2-6320-001-041.涂布机作业规范编号：Q3-6510-009 item5.2.3.5有对涂布相关参数及检查项目做管理2.涂布机参数表Q3-6210-024中有对膜厚管理要求规格及测试频率每換料號測試1次，并记录于 膜厚测量记录表上Q3-6510-009-023.1433.153在制品搬运规范 Q3-6000-004 有搬运规范贴到现场.31.教育訓練控制程序Q2-4100-001 item5.5.4.1規定所有员工上岗前都必须经过统一的培训并考核取得上岗证2.教育训练签到表 Q2-4100-001-083.上岗资格确认表 Q2-4100-001-144.教育訓練計畫表Q2-4100-001-01Pegatron Unihan 密件

各機器設備是否有列入保養計劃中並做及時更新保養紀錄?Do all of the equipment and machines be list in maintance plan and be update the plan3.17timely?問題點Question：3（工务）生产设备保养计划表Q2-6310-001-15每月更新一次.3.18是否有參數點檢的紀錄和參數管控要求?Is there all of the parameter be controled and be updated the check record paper table?3問題點Question：各標頭參數是否有定期用物理設備做校正?(如用溫度計點檢溫度顯示表頭等)Do all of the check parameter be used raw natural equipment to celebrate?(such as3.19thermometer )問題點Question：各机台参数表Q3-6210-024,DES A线药液配置维护规范Q3-6210-037 ,内层前处理A线药液配置维护规范Q3-6210-48中有对各机台参数做管控要求，各站设备点检表前处理设备点检表：Q3-6510-006-02涂布机设备点检表：Q3-6510-009-03曝光机设备点检表：Q3-6510-012-04DES线设备点检表：Q3-6510-015-03,及药水分析单编号:Q2-7110-005-04作业员对作业参数每班进行点检并记录1一般儀表校驗规范 Q3-6310-002 item5.3.1規定1次/年2.一般儀表校驗紀錄表Q3-6310-002-053.机台表头上贴有校正合格标签参数.设备、品质等异常后根据各机台作业规范中5.3项之异常处理项目处理：前處理機作业規範Q3-6510-006涂布机作业规范Q3-6510-009曝光机作业规范Q3-6510-012DES线作业规范Q3-6510-015产品识别与追溯程序 Q2-7110-004內層重工作业规范 Q3-6510-017内层重工记录表Q3-6510-017-01 及“半成品异常管制卡”Q3-7110-055-01追溯。1.半成品不合格品管制作業程序 Q3-7110-055item5.2.42.产品识别与追溯程序 Q2-7110-004 item 5.7.23.有异常开“半成品异常管制卡”Q3-7110-055-014.内层重工记录表Q3-6510-017-011.內層重工作业规范 Q3-6510-017 第5项中有界定重工流程2.5.(2)中有规定重工次数：Hoz 1次 1oz 2次,2oz3次,3.重工记录表编号：Q3-6510-017-011.根据內層課制程检验规范Q3-7110-045进行内层板外观确认并记录于内层IPQC抽检日报表编号：Q3-7110-045-012.内层首件逐项检验记录表Q3-7110-045-023.内层抽测线径量测记录表.Q3-7110-045-034.曝光机作业规范：Q3-6510-012 item5.2.3.1/5.2.4.1中有规定首件/自主的检查频率、方法及记录表单：内层课首件/自主检查记录表：Q3-6510-012-03 .5.内层课DES线作业规范中Q3-6510-015item5.2.4.2中介定线路板测试首件/中间件/末件量测数量要求6.量测数据记录于内层课线宽测量记录表 Q3-6510-015-021.周/月报 每周、月对各未达成目标进行检讨并制定改善措施并实施糾正預防措施控制程序 Q2-7110-0062.持续改善程序.编号：Q2-7100-003 item 5.1-5.21.无尘室管理规范编号: Q3-6000-0012.品保稽查人员每日稽查尘室管理遵守度，并记录于IPQC日常稽核CHECK LIST Q3-7110-092-01有单独更衣室，及风淋室，风淋后进入无尘室，无尘室管理规范Q3-6000-001 item 5.2.1项有规定粘尘垫更换频率：每班更换1次3是否有製程異常(參數,設備,品質等)處理SOP?是否有紀錄?是否有追溯系統和紀錄?Is there the SOP for how to handle process quality abnormal(parameter,equipment,quality3.20inspection etc)?whether update the record?Is there the trace back system and record?3問題點Question：是否有針對異常板做追溯和改善追蹤處理?Is there the trace back record for banormal issue boards?問題點Question：是否有做重工管控?SOP?紀錄?流程?檢驗?次數?Is there the re-work SOP?how to control the re-work times and inspection record?問題點Question：3.2133.2233.23是否有針對當站所產成品做品質檢驗要求?檢驗是否有標準?Do all of the product be inspected ?Is there the inspection criterion?3問題點Question：針對分析改善資料是否有做PDCA的循環改善和做預防措施並定期實施?Do all of the statistics date be analyzed and doing PDCA cycle quality improvement and3.24continued implement the prevent and corrective actions?問題點Question：人員是否有遵守無塵室管理規範?Do the operators folled up the requirement of clean room?問題點Question：是否規劃無塵室緩衝區?緩衝區是否明確定義黏塵墊更換頻率?3.26問題點Question：HDI曝光機D值是否有設限權限管理?D值異常之拒曝板有無管制計劃?3.27問題點Question：無塵室內壓膜至曝光;曝光至顯影有無作時間管制?3.28問題點Question：在內層區域是否放置最新脩訂的工作規範讓人員參炤？Are latest revision Work Instructions for all innerlayer area in place for operators to3.29follow?問題點Question：是否建立標準作業流程並列在現場讓人員參炤？Have the standard handling procedures been established and put on-site for operators3.30following?問題點Question：3NA333.253目前无HDI系列及无D值管控在产品品质管制计划（QC-PLAN） Q3-6210-054，曝光制程中有规定：板子静止时间15分钟至24小时，每批板的静止时间记录于静止时间记录卡上3现场放置各站作业规范，根据文件管制程序保持现场规范为最新版本31.内层课作业规范 Q3-6510-001 有制作标准作业流程图供人员参照2.课内有制作实物流程看板于现场张贴稽核者Auditor:_________________________ 被稽核者Auditee:_______________________________