对EPC承包商开工前QHSE审计检查表

对EPC承包商开工前QHSE审计检查表

受检单位： 检查单位：

检查结果序号检查项目检查内容合格不合格1.1EPC承包商、承包商组织机构已设置，且与投标承诺一致。备注1检查施工承包商项1.2项目经理、各部门管理职责是否明确。目部人员构成和到1.3进场管理人员报验已完成，且与投标承诺一致。位情况1.4项目经理、安全总监有任命或授权书。2.1承包商QHSE管理体系文件（质量手册、HSE管理手册、程序文件、作业文件）编制、审批、培训已完成。2.2HSE两书一表、应急预案编制、报批已完成，符合实际。2.3按计划在开工前组织对内部进行了QHSE体系内部审查。2.4质量计划已制定，HSE方针、目标、承诺与投标一致；HSE目标是否进行了层层分解，已签订HSE责任书。2检查项目2.5质量管理中“三检制”已建立。QHSE管理体系情况2.6是否对与HSE信息要求有关的文件包括相关方的资料都实施了控制，有登记台账。2.7制定QHSE检查计划，并按计划进行检查（包括施工现场、营地、车辆设备、工器具、交通运输、环境等），有相关检查记录。2.8及时编制报验特殊地段或特殊作业的专项方案。2.9是否制定消防、危险物储存/保管/使用、突发事件/事故处理等HSE管理制度，并落实执行，有相关记录。3.1建立了员工、相关方能力评价程序，有评价准则、报告、记录。3.2开工前组织进行了设计交底、技术交底和安全交底，记录齐全。3.3制定了QHSE培训计划，培训内容是否符合实际；开工前对员工进行了应急计划、HSE计划书、岗位作业指导书的培训，培训是否有记录。3.4针对本项目进行了风险辨识和评估，特别是沟下作业、慢速机械移动以及存在的季节性风险或区域性风险？对分析出的风险制定了风险削减措施并明确措施实施人。3.5编制应急反应程序、应急预案，应急反应中组织机构和资料检查关键人员职责明确；根据应急预案制定应急演练计划，并配备了应急队伍及相关资源。根据应急演练计划组织员工进行演练，并有演练记录。3.6以什么渠道或方式进行HSE信息交流，有无当地气象、地震、洪水、滑坡、泥石流自然灾害方面的信息等。3

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检查结果序号检查项目检查内容合格不合格3.7是否制定职业病预防措施，是否有地方病的调研、预防措施。3.8对相关标准及法律法规组织了学习，并有培训记录。3.9制定有HSE资源配置计划、劳保发放记录。3.10建立了QHSE不符合问题登记台账。3.11主要工种人员（项目经理、质检员、焊工、无损检测员、电工、起重工、测量员、车辆驾驶员）的资质（项目经理证、焊工证、检测人员资格证、特种作业操作证、HSE资质证、各种培训证、医师证、厨师健康证）齐全。3.12作业文件中各工序风险辨识、评价、削减措施是否描述，可以指导现场作业。3.13建立了职业卫生管理制度及职业卫生档案；人员上岗前组织进行了体检，并有相关记录。3.14是否制定了环保方案，并与当地环保部门取得联系，达成有关协议；环境影响因素辨识是否全面，配备有环保监测设备。3.15与当地附近医院签订有急救医疗协议。3.16对上级部门下发HSE文件进行登记处理认真贯彻执行，并且记录齐全。3资料检查3.17是否有营地、宿舍卫生管理制度。3.18是否建立了交通安全管理的规章制度，是否建立了交通安全管理教育培训制度，是否进行了培训，有无记录。3.19建立油气、有毒物质、化学品控制计划。3.20办公安全方面（配有消防器材，粘贴有紧急疏散图）。3.21组织QHSE专题会议，并有会议记录。3.22各类检测仪器有登记台账，并经过检定，查看检定证书。3.23制定有受限空间作业、吊装作业、爆破作业等高风险作业许可审批程序或管理办法。对于办理的作业许可证有登记台账。3.24绘制有沿线危险点源分布图（特别是沟下作业、慢速机械移动等）。4.1营地建设4.1.1所选营地设置在防洪、防爆、防风和水电、交通、通营地检查讯条件便利地区。备注4

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检查结果序号检查项目4营地检查4.1.2营地与外界的道路要畅通，满足车辆通行需要。4.1.3营地内用电线路与电器使用要满足安全要求。4.1.4是否因地制宜设置了一定的业余体育文化设施，可以进行有利于身心健康的锻炼活动。4.1.5宿舍内的床铺、衣物、洁具摆放整齐、清洁，地面保持干净，不准在床上吸烟，人均面积大于3平米，通风、噪声、温湿度条件，有防蝇、防鼠防尘设施。4.1.6如租赁饭店、宾馆、民房，要有合同并明确双方HSE职责，遵守当地治安、消防有关规定。4.2营地消防4.2.1营地建筑物之间有消防通道，有逃生线路图和紧急集合点，必要时安装报警器。4.2.2按规定配备消防器材，有专人保管，定期检查。4.2.3制定营地消防制度，明确消防责任人及其职责。4.2.4与营地附近的消防部门建立联系，有联系电话4.3饮食卫生4.3.1食堂远离厕所。4营地检查4.3.2食堂内保持清洁卫生，食堂用具要清洁卫生。4.3.3食堂管理人员、炊事员经过健康检查，无传染病，并保持个人卫生，着装卫生整洁。4.3.4营地饮用水经化验符合饮水标准，不符合标准要有净化措施。4.3.5采购、保管和加工食品无变质，符合食品卫生标准，应配备冰箱、消毒柜等消毒保洁冷藏设施。4.3.6生熟食因分开，操作间要分开4.3.7要有防止食物中毒的措施；食堂厨具、餐具、食物要有防老鼠、蝇措施及防尘措施。4.4洗澡设施4.4.1营地洗澡间规模与人数相适应。4.4.2燃气热水器洗澡时，热水器必须与浴室分开安装，热水器必须有废气排放装置。4.4.3电热水器外壳要有接地线。4.4.4洗澡间要保持清洁卫生。4.5环境保护检查内容合格不合格备注

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检查结果序号检查项目检查内容合格不合格4.5.1营地垃圾集中收集，及时运到指定地点，废水排放不得污染水源和对生活环境造成影响。4.5.2营地环境要保持清洁，食堂、厕所经常清理消毒。5.1现场管理5.1.1质检员、HSE监督员在场，关键地段和工序工地负责人在现场指挥。5.1.2对作业人员进行安全交底，有交底记录。作业现场是否有相关作业指导书。5.1.3机组在施工前根据施工情况进行班前安全讲话，并做记录。5.1.4所有施工人员按规定穿戴劳动保护用品，各工种正确使用安全防护用品。5.1.5特殊工种有安全操作证并持证上岗。5.1.6施工人员严格遵守安全制度和操作规程，无违章现象。5.2现场作业5现场检查5.2.1施工现场（机组）每日进行日常HSE检查和安全讲话。5.2.2施工现场有安全标志牌、警戒线，标志牌正规、统一位置、适当醒目，夜间有充足的照明。5.2.3施工现场便道畅通，便于运输、吊装等施工。5.2.4施工现场设备、工具材料摆放、使用符合文明施工和安全要求。5.2.5电焊作业遵守焊接作业指导书的规定，起重作业遵循起重作业指导书的规定。5.2.6施工现场临时用电符合安全规定，手持电动工具配有漏电保护装置且性能良好。5.2.7施工中各工序作业遵守有关作业指南的规定，特殊危险作业制定安全施工方案。5.2.8临时油罐性能、摆放、使用、保管遵守有关（HSE手册）规定，设安全标志牌，配备灭火器。EPC承包商HSE负责人： 监理单位检查人：建设单位代表： 时 间：

备注