检品复检制度

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检 品 复 检 制 度

1 目的 建立检品复检制度，确保检验结论的准确性。

2 适用范围 适用于原料、辅料、包装材料、中间产品、成品、工艺用水等检品复检。 3 责任者 检验员、取样员、复核员、质量负责人。 4 内容 4．1本人复检

4．1．1 样品在检验过程中发生含量不平行，不合格，须复检重做。

4．1．2 复检过程中要注意核对试剂、试液是否异常、是否在规定效期之内。仪器、量器操作的正确性，时间（加热、恒温、灭菌）限制。确认无误则复检有效。

4．1．3 复检合格并找出原因，可判定合格；若找不出原因，应再作两次，如均合格，才可判定为合格；若出现不合格，应报告实验室负责人，指定第二人复检。

4．2 第二人复检 由有资格的专业技术人员担任，检验后结果不合格，须报告实验负责人，应重新取样复检，由检验员与复检员一起复检；若合格，可判定合格；若复检不合格，须报告质保部负责人，作出最终判定。

4．3 会检 物料供货方提出异议并提供“合格证明”，经质保部门负责人同意后，双方重新取样进行会检，以会检结果作为最终判定。双方检验结果不一致，可送当地药品检验所裁定。

分供方评价

福建省XX食品有限公司

1. 目的

对分供方进行评价及选择，保证合格分供方能长期稳定提供满足规定要求的物资。 2. 适用范围

本程序适用于对提供产品和服务的分供方进行评价及质量控制。 3. 相关文件

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QP4.6—1 《采购控制》 QP4.13—1 《不合格品控制》 QP4.14—1 《纠正和预防措施》 QP4.10—1 《检验和试验控制》 4. 职责

采购的责任部门（见QP4.6—1《采购控制 》中的表1）负责对提供产品和服务的分供方进行评价和质量控制。 5. 程序

5.1 新分供方评审

采购责任部门应根据表1《分供方评价及质量控制分类表 》 对各类产品和服务采用适合的评定方式：分供方调查和适当的检验或验证。 5.2 分供方调查

5.2.1基地科应对原料基地或农户代表的种植、采收、高低峰期、质量、价格、供货能力和信用进行调查，记录在〔原料分供方调查表〕 中。 5.2.2供应科应将〔分供方调查表（一）〕提供给空罐、纸箱和商标的生产厂家填报。调查内容见表（一）。

5.2.3供应科应对采购定点部门、商家等进行调查，填写〔分供方调查表（二）]。调查内容见表（二）。

5.2.4 所有分供方调查表应经市场部经理审核，总经理审定。 5.2.5选择分供方的原则一般是：

a. 具有政府部门颁发的“生产许可证”； b. 质量、价格、交货及服务等良好； c. 生产能力、检验能力、财务健全； d. 商誉良好。 5.3 检验或验证

品管部根据供应科的申报对进货物品实施检验或凭其出厂合格单及数量清单进行验证。所有检验或验证的结果都可作为对分供方年审的依据。 5.4 分供方质量控制

5.4.1 采购责任部门应按表1《分供方评价和质量控制分类表》对所购的产品和服务采取适当的控制方式，确定控制程度。 5.4.2 原辅料质量控制

基地科或品管部执行QP4.10—1《检验和试验控制》的规定，进行进货检验或验证。不合格，则按QP4.13—1《不合格品控制》和QP4.14—1《纠正和预防措施》的规定处理。 5.4.3 固定资产采购控制

固定资产采购由总经理组织有关部门完成。应审查设备制造商提供的合格证及其他证明。只有在安装调试符合要求后才能予以验收。进口设备按国家有关法律规定检验和验收。所有有关设备的文件均应妥善保存，建立设备档案，由设备科保存。 5.5 合格分供方名录

5.5.1 由采购责任部门汇总当前供货或提供服务且质量稳定，信誉好的分供方，经部门负

责人审核，副总经理审批，即形成《合格分供方名录》。

5.5.2 对于新分供方，则按本程序要求进行评审，且在其连续三批交付验收合格，即可转

入《合格分供方名录》。

5.5.3 当采购的产品或服务验收不合格时,采购责任部门应通知分供方。若连续三批交付不

合格，且分供方不作出采取纠正措施的回复又无法证明分供方将会改进时，则将分供方

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除名。

5.5.4 采购责任部门提出的《合格分供方名录》，经副总经理审批后发布。所有采购责任部

门的合格分供方名录应抄送一份给品管部文控管理员保存。 6. 相关表格、记录

QB4.6—5 〔原料分供方调查表〕 QB4.6—6 〔分供方调查表（一）〕 QB4.6—7 〔分供方调查表（二）〕 表1 分供方评价及质量控制分类表 采购项目类别 评审方式 质量控制 A类 原料 原料市场调查 进货检验 B类 辅助材料 C类 备品配件 D类 固定资产 分供方调查，样品或 试供货检验或验证 进货验证 分供方调查（从原设备供应商或生验证产品制造合格证 产厂购买配件，不必进行调查） 市场调查 设备制造厂或政府部门的检验报告； 安装调试报告； 验收报告 验证 客户投诉；履约率； 服务态度等 检测时效、差错率情况 授课效果 E类 能源 F类 服务 分供方调查 运输 计量 聘教员 分供方调查 政府计量部门 资格、经历等