公司运营管理月报
一、 十月计划达成情况
示例说明：“—”表示未下达计划；红字表示未达到公司达成率目标的指标； 1、总体指标
10月下达 10月完成 10月达成率 累计达成率 关键节点计划 项目总控计划 部门月度计划 4 29 190（三个部门） 3 18 164 75％ 62.1％ 86.3％ 75％ 62.1％ 86.3％ 说明：
➢ 4、因关键点计划、总控计划、部门月度计划为从10月份开始跟进，故累计达
成率为从10月份开始。
2、 按部门统计
关键节点计划 部门 10月 累计达成率 达成率 — — — — — — 项目总控计划 10月 累计达成率 达成率 — — 90% — — 90% 部门月度计划 10月 达成率 85.7％ 95% 85.12% 累计达成率 85.7％ 95% 85.12% 综合设计部 设计管理二部 成本部
3、 按项目统计
关键节点计划 项目名称 10月 达成率 50％ 100％ — 100％ 项目总控计划 10月 达成率 62.1％ — — — 部门月度计划 10月 达成率 — — — — 累计 达成率 50％ 100％ — 100％ 累计 达成率 62.1％ — — — 累计达成率 — — — — A项目 B项目 C项目 D
二、 10月关键节点计划未达项列示
1、
A项目一期多层：2008.10.20日前全套施工图完成（塑钢门窗分隔图已提供，塑钢门窗深化图尚未提供）――设计管理一部 原因分析：
三、 10月项目总控计划未达项列示
1、
A项目总控计划：
项目部：1）、商业会所砌体工期延后20天，原计划为08.09.16～08.10.30
2）、商业会所厨卫间、阳台吊管洞及烟道施工，原计划为08.10.15~08.10.31。
目前没有施工，预计延后15天。
3）、商业会所土方回填，原计划2008.09.30~2008.10.31，预计延后7天。 主要原因分析：
设计管理一部：1）、商业会所外装，原计划08.10.27日进场，目前尚未发标。清单算
量已完成，预计11月15日定标。
2）、商业会所铝合金门窗深化节点设计，原计划08.10.20前完成，目
前正在调整分隔图，08.11.06日提交深化节点图。
主要原因分析：
综合设计部： 1）、商业会所厨卫间、阳台吊管洞及烟道样品提供。
招标采购部：1）、户内配电箱材料供应，原计划08.10.08~08.10.20，已形成初步定标
建议，处于报审阶段。
2）、面砖采购到场，原计划08.10.30日进场，按项目进度安排，已在运
输途中，11月05日进场。
3）、商业会所外墙保温，原计划08.10.31日定标，因投标报价标准不统
一，已进行澄清，二次回标正在评标过程中。
4）、屋面瓦分包工程，原计划08.10.30日进场，目前正在招标过程中。 5）、小市政工程，原计划08.11.01日进场，综合设计部出具将成品井改
为砖砌井的设计修改通知单后才能发标，修改通知单已于08.10.31日提交招采部。
主要原因分析：
四、 各部门月计划未完成情况汇总表(详附表一)
五、 项目进度情况汇报
1、
A四期：竣工资料已进馆；架空层完成95%；总平铺装完成85%，绿化部分乔木完成90%、灌木完成35%。11月3日晟茂验收，11月5日倍特验收，11月7日中兴完成验收，竣工备案时间为08.12.10日
2、
B一期：避雷针08.11.01日完成；电缆线未连通，预计11月10日通电后进行环境检测验收；车库实测完成，面积实测完成；城勘测量条件：围墙、架空层地平、路基、花池边界正在施工，工期较紧；进馆资料准备过程中，消防验收预计11月15日。
3、
C一期：主体脚手架拆除目前完成50%，地平完成4～5层，化粪池完成66%，回填基本完成。
六、 1
1月份关键点计划提醒
1、A五期：扩初设计08.10.31~08.11.19,责任部门：设计管理一部 开挖图08.11.20~08.11.27，责任部门：综合设计部 2、B二期：方案设计08.09.05～08.11.05 扩初设计08.11.15～08.12.15 3、C二期：全套施工图完成08.11.15
七、 11月份总控计划提醒
1、A项目:
1)、防盗门定样08.11.10――设计一部
2）、会所初装含水电安装深化施工图08.11.20――设计一部/综合设计部 3）、大市政施工图出图时间08.11.01――综合设计部 4）、营销方案08.10.03~08.11.12――项目营销部 5）、面积预测报告审查08.11.07～08.11.15――开发部 6）、商业会所抹灰完成08.11.26――项目部 7）、商业会所防水施工08.11.15――项目部 8）、花园洋房土方回填08.11.12――项目部 9）、栏杆分包08.11.20――招标采购部 10）、消防分包08.11.30――招标采购部 11）、通风防排烟分包08.11.15――招标采购部
12）、弱电分包工程（包括商业、会所）08.11.25――招标采购部 八、 流程执行情况说明 1、
设计管理部：
1）、目前A二期、B一期在应用选型定板单，在电梯、面砖等项目上已经应用，选型定板单模板仍需调整。
2）、设计评审工作按新流程执行，目前已招开A五期、B二期、C二期D一期方案评审会，装饰及景观评审已进行，均形成会议纪要。 2、招标采购部：
1）、目前招标采购部正在按流程配合设计管理部进行材料选型定板相关工作。 2）、按流程已建立起合格供方库，目前正在进行合格供方库扩充管理工作。 3）、招标采购部已按招标采购流程进行招标工作。 3、项目部：
1）、D四期已开始执行签证申请审批流程。 4、成本部：
1）、成本部已按流程要求完成A一期、B二期目标成本测算。
2）、招标前对目标成本与标底进行比较，招标后进行回标情况与目标成本比较。 5、总经理办公室：
1）、总办开始按流程对部门计划及总控计划进行跟进，并以形成10月份计划跟汇
总。
2）、OA系统已将设计变更及材料选型定板审批进行试运行。 3）、法务专员开始按流程对销售物料及合约进行审核。
总经理办公室
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