MA-5.2-01MA产品外协管理制度

XX/MA-5.2-01

受控号： 版本号：A/2

XX/MA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司管理制度

XX/MA-5.2-01

外协管理制度

起草人： 审核人： 批准人：

2013-07-30发布 2013-08-01 实施

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司 发布

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1 范围

本制度规定了外协供应商管理，确保外协零部件质量符合我公司技术要求。适用于外协件供应商管理过程。 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 2.1 安全标志现场评审规范（2010版） 3 术语和定义

GB/T 19000界定的术语和定义适用于本标准。

3.1 外协件： 由我公司制定标准或技术要求，委托供应商按要求生产加工的零部件。包括：焊接外协、机箱级附件、屏体、定制电源、定制电气设备类等。 4职责：

４.1 采购部负责外协供应商开发、组织评定、考核、日常业务管理工作； ４.2 品管部负责外协供应商质量考察、来料检验、问题改进跟踪工作； ４.3生产技术部负责装置类产品外协技术文件的提供，确保文件准确性； ４.4工程设计部负责屏体类产品外协技术文件的提供，确保文件准确性。 5程序：

5.1外协供应商选定

5.1.1考察：书面考察及实地考察

A 书面调查潜在外协厂家情况，具体内容见供应商调查表，对供应商产能、周期等生产必须条件进行评审，确定外协厂家能力。

B 书面考察通过后，由采购部组织外协厂家二次评审，评审形式根据情况分为两种： a 潜在外协供应商负责人到公司进行商务谈判，确定我公司供货、质量要求，形成协议。

b 公司供应商小组组织到潜在外协供应商公司进行实地考察，形成考察报告，确定合作意向，同意合作后与供应商签订协议，明确我公司各项要求。实地考察时，由供应商小组组长指定采购部、品管部、生产技术部、研发部等部门派员组成考察小组，但每一次不一定所有人员都要参加，要视加工或零件制造的重要性而定。

C 实地调查后可选定其中一家厂商试用。

5.1.2 考察标准 （本标准参照采购控制程序，本制度描述为外协供应商重点） A 质量保证能力

考察供应商生产过程中质量管理水平，不合格品控制能力，出现质量问题反馈机制与效率。 B 供应能力

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考察供应商供货周期，临时应变能力，对我公司重视程度等。 C 价格

价格合理性、付款账期优越性。 D 技术

考察供应商技术能力、工艺能力，是否能满足我公司关于外协件的技术要求。 5.1.3 考察结果高于70分，列入合格外协供应商，并进行合作。 5.2 外协业务管理 5.2.1外协技术资料：

A 装置类外协件的技术资料由生产技术部负责提供给外协供应商，并确保文件状态，及时更新换版。 B 屏体类外协件的技术资料 a 材料的规格、数量 b 图纸

5.2.2 外协业务：

参照采购控制程序关于采购工作流程进行。 5.2.3 质量协议

采购部会同品管部与外协供应商签订外协合作协议，明确我公司质量要求、质量指标，确保双方标准统一有效。如未签合作协议，则需在采购合同中体现相关质量要求。以确保： A 使其确实按照我们的规定来加工或制造。 B 避免质量纠纷

5.3外协质量管理和定期考核 参见采购控制程序

5.4 MA产品重要原材料外协供应商

5.4.1 国家煤矿安标材料分类：根据煤矿安标要求，在MA产品所用重要原材料全部受控的基础上，所用原材分为四类：

A A类：安全关联部件，不可变更，必须变更时应向安标国家中心提出变更申请，经履行变更程序后，方可变更；

B B类：安标配套件，可变更，变更时无需向安标国家中心提出申请，但应选择具有安全标志且与整机整体匹配的产品；

C C 类：安标关键部件，不可变更，必须变更时应向安标国家中心提出变更申请，经履行变更程序

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后，方可变更；

D D类：除上述三者之外的其他主要零（元）部件，应按照企业质量管理体系的规定实施变更，确保产品的质量和安全性能。对于有关标准规定必须履行相关程序后方可变更的部件，应严格执行其规定。如隔爆电气产品中的接线端子、透明件、密封圈等目前暂纳入 D 类管理，持证人变更这些元件时，应执行 GB3836 的有关规定，经具备相关资质的检测检验机构审查或检验后方可实施。

5.4.2 采购部根据重要明细表制定采购控制清单。采购活动严格按照采购控制清单进行，禁止私自更换重要原材料供应商或外协厂家。 6 质量记录

6.1 MA产品外协供应商名录 6.2 MA产品采购控制清单 6.3 外协合作协议

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