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工程策划书

2022-07-19 来源:客趣旅游网

  一、经营目标与商业模式

  经营目标:将“安心早餐”建设成为襄樊乃市民放心早餐工程。

  商业模式:努力降低运营成本,为顾客提供卓越的用餐价值。尽可能吸纳社会各阶层消费者,依靠高客流获取合理利润。

  二、项目建设内容与规模

  前期建设规模:建立一个中央厨房(采购加工配送中心),在襄樊城区内开设两家门店。

  三、项目财务预测:

  前期中央厨房及三家门店预计基建投资在30万元人民币左右。

  四、融资要求:

  1.具备50万元人民币(含)以上投资能力的独立法人、国营/私营企业、政府机构等。

  2.谢绝三种投资人:小富即安的暴发户、渴望高收益的投机者及缺乏社会公德心的生意人。

  第一章

  企业产品与服务

  一、企业经营模式

  集中采购加工配送原物料,在各门店采用流水线作业出品,为顾客提供自助式服务。

  借鉴知名中西连锁餐饮品牌(如麦当劳、肯德基、真功夫等)的经营模式并根据地域特点加以改进。

  二、企业主要产品结构:

  前期产品共设三大块:A、襄樊牛肉面/汤粉系列配黄酒和豆浆;B、江浙汤包系列配各式粥品{玉米粥、红豆粥、清粥等};C、西式糕点系列配牛奶和咖啡等。

  三、中心餐饮与直营餐饮

  粉面系列和汤包系列由公司直属运营。

  四、加盟餐饮

  西式糕点系列邀请知名西饼品牌加盟(如妞妞、皇冠等)。

  五、增值服务

  后期规模允许的情况下,可设立与一卡通/公交卡一体的早餐卡,并对学生、老人、社会弱势群体适当折扣。在各门店增设一些便民服务项目(如寄存、邮寄、干洗等),实现真正的民生化。

  六、服务质量控制

  将顾客满意度与各管理层绩效挂钩,公司采取定期督导巡视、神秘顾客意见调查、消费者意见反馈等方法来监督服务质量并加以改善。

  第二章

  行业和市场分析

  一、行业与发展前景

  目前襄樊地区早餐市场仍处在就餐环境差、品质卫生差、服务意识差的“三差”阶段。没有一家专业正规的早餐品牌。由于早餐的低利润和连锁经营管理方法的欠缺,本地餐饮界无人愿意投资发展连锁早餐。与传统正餐、特色餐饮及夜市餐饮的白热化竞争场面形成了鲜明对比。

  然而随着现代都市人消费观念的转变,越来越多的人愿意外出食用早餐来节约宝贵的时间,也越发在意早餐的质量。市场的格局正在改变,品牌早餐呼之欲出。早餐将成就一个前景无限的广阔市场。

  二、客源市场分析

  襄樊雄跨汉江两岸,城市规模位居全省第二,城区常住人口110多万,是名副其实的大中型二线城市,是国家产业向中西部转移的重点开发区域。目前地区产值、人均收入正在快速增长。

  襄樊人一直有在外过早的习惯,每天早上大概有60%的人选择在外就餐。以目前人均4元的标准计算,这将是一个日均260多万的大市场(110万*60%*4元)。

  三、市场竞争与对策

  最大的竞争来自于无处不在且价格低廉的路边摊、面馆等。

  “安心早餐”立志于做平民早餐工程,我们通过集中采购降低食品成本、流水线标准操作降低人工成本、科学选择店址降低铺租成本等一系列手段将运营成本压缩到最低,从而提供真正物美价廉、物有所值的早餐。

  四、政府产业政策

  市民放心早餐已被列为国家重点民生工程之一,各地政府都有相应的扶持政策,在许多一二线城市已有经营发展良好的放心早餐品牌(如苏州一百放心早餐工程)。

  “安心早餐”计划在人力资源方面也尽量吸纳下岗职工、外来劳工等社会弱势群体。努力成为地区下岗再就业示范企业。

  第三章

  营销战略与CIS计划

  一、营销目标

  让“安心早餐”品牌深入襄樊市民心中,成为人们早上外出就餐的不二选择。

  二、营销策略

  1、赞助公益事业。

  2、帮扶弱势群体。

  3、积极参与社区活动。

  4、适当回馈社会。

  5、永远不做高投入的广告宣传。

  三、营销队伍建设计划

  在各门店运营稳定的情况下,公司成立推广部,设立推广经理一名,各店设推广代表一名。

  推广人员主要职责:收集顾客意见、推动顾客关怀文化、组织推广活动、商圈调查等(参照麦当劳、肯德基推广组工作模式)。

  四、CIS计划

  MI(思想识别系统):在公司内部大力推行企业经营宗旨“永远致力于为顾客提供卓越的用餐价值”,使之融入所有人思想行为中去。

  BI(行为识别系统):带动公司积极参与社会公益活动,以实际行动实践一个企业的社会责任;日常工作中严格执行操作标准,追求高水平的QSC(品质、服务、清洁),让顾客感受到真正的价值。

  VI(视觉识别系统):统一制服、招牌、餐具、标识等。注册“安心早餐”商标,经营及对外活动中,使用统一LOGO。

  五、餐饮文化活动营销策略

  1、将安心早餐的“牛肉面系列”打造成襄樊地区特色饮食代表之一。

  2、把“健康营养”作为品牌发展战略重心,让顾客真正吃的“安心”。

  第四章

  项目建设计划

  一、项目建设内容与规模

  1、中央厨房:

  仓库:干湿货仓各一个

  加工间:面条加工档、包点案、饮品档、味料档。

  配送:租赁两厢货车一台(需具备冷藏功能)。

  2、门店:

  营业面积300-400平米左右,可摆放10-20张散台;厨房建设成半透明式,使顾客可以看到整个操作过程;厨房分为3个档口:面档、包点档、西点档;大厅设自助点餐柜台(顾客先买单,凭电脑小票到各档口取食品)。

  二、项目选址与地区概况

  选址标准:

  1、人流较大的居住区、市场、医院、商超、写字楼、学校等附近。

  2、竞争者聚集点。

  3、注意规避高铺租带来的经营压力。

  项目地区概况:襄樊地区早餐多集中在江边、各大医院、菜市场、学校或居民小区等附近。大多是零散经营,店铺面积在30-50平米左右,且占道经营现象普遍,周边卫生条件差。

  三、建设成本控制

  1、店面基本装修费用3万元左右。

  2、硬件设施及餐厨具购置费用2.5万元左右。

  3、加工中心装修及设备费用5万元左右(前期以空调房暂代保鲜库,以冰柜暂代冻库)。

  4、办公设施投资3万元左右(电脑自动化办公、收银、物控系统)。

  5、其它设施约2万元。

  第五章

  发展战略与目标

  一、公司长期发展战略

  在经营宗旨指导下寻找合理的利润增长点,让“安心早餐”品牌持续良性的稳定获利。

  二、战略发展目标

  将“安心早餐”建设成为襄樊乃至湖北地区最成功的早餐品牌。

  三、企业经营发展战略

  尽一切努力降低运营成本以提供价值不凡的产品给每一位顾客。

  第六章

  公司管理

  一、公司组织结构

  前期分店人员配置:店经理一名,储备干部一名,推广代表一名,洗碗工一名,员工6名(依照营业情况安排员工数量)。

  后勤中心人员配置:后勤负责人一名,工人6名。

  二、管理机制

  1、建立标准的运营流程

  2、建立系统的训练系统

  3、建立完善的晋升机制

  4、建立完善的督导机制

  5、完善数字化管理

  6、规范服务标准

  7、建立顾客满意度管理体系

  8、强化员工职业心态建设

  9、强化服务过程督导

  三、人力资源计划

  1、公开透明的晋升机制

  2、持续循环的学习培训

  3、不断储备管理人员

  4、努力提升员工满意度

  四、企业文化

  尊重个人、追求卓越、共同成长。

  第七章

  财务分析

  一、营业收入预测

  前期将产品定价高于市场同行15%(提高品质、服务、清洁的附加成本),各门店前期预计日均营业额在2500元左右,以人均6元的消费水平,每天接待客人400人次左右,预计营业额年增长率60%,一年后日营业额达到4000元左右。

  二、营业成本

  食品成本(原物料):35%

  运营成本:(能源、损耗、运输、税、铺租等)25%

  人力成本:(人工)13%

  管理成本:(间接人工)2%

  净利润:25%(利润率与营业额成正比)

  三、财务分析结论:

  餐饮行业现金周转较快,在前期投入后,后续不再需要大笔投入。

  “安心早餐”采用中央厨房集中配送,前期门店较少的情况下,运营成本相对较高,随着门店的增多,间接成本将会逐渐降低。

  预计一年收回投资。

  第八章

  融资要求说明

  一、资金需求及使用计划

  前期投资30万元,其中基建费用约24万元,剩余6万元作为运营流动资金。

  预计一年后,“安心早餐”扩张到5家门店,在这个过程中再行追加20万元投资。

  后续发展只依靠营业所得利润即可。

  二、投资建议及股本结构

  1、现金投资方承担全部资金投入,持有“安心早餐”品牌80%股份;

  2、计划执行人(以下简称管理方)持有“安心早餐”20%股份。

  3、合作双方需严格执行《合作守则》,及时追加投资,不可挪用、撤出或变相转移共有品牌资产。

  三、投资者权利安排

  1、现金投资方负责对公司财务状况、投资策略进行监督。

  2、管理方负责公司全面运作。

  3、公司财务对合作双方透明。

  四、投资方介入公司业务程度建议

  1、投资方一般情况下不可介入公司业务,只对公司财务状况进行监督。

  2、在公司营运出现严重失误,导致无法正常运转或严重损害“安心早餐”品牌形象时,经董事会投票决定,可由投资方另行委派管理者,双方股权结构不变。

  五、风险投资退出程序

  1、自正式运营之日起,三年内投资方不可以任何形式撤出投资。

  2、期满,经双方友好协商达成一致后,投资方可撤出资本并归还股权。

  注:未尽详细处参照《合作细则》

  第九章

  风险及对策

  一、行业风险及对策

  早餐行业属低投入、低风险、低收益的行业,只有通过高客流做高营业收入才能保障有利可图。因此必须通过提高品质、服务、清洁等综合价值使品牌在同业中占据主导地位。

  二、市场风险及对策

  襄樊早餐市场消费偏低(近两年提高不少),价格竞争风险大。“安心早餐”的定价略高于市场同行,我们通过提高整体就餐质量来让顾客感受到“物有所值”。

  三、经营风险及对策

  早餐的利润率低,在经营过程中最大的风险莫过过于浪费和内耗。公司建立完善的利润管控体系,在人力资源方面也尽可能做到人员结构扁平化、工作高效化。

  五、不可抗力及对策

  建立良好的公共关系,在不可抗力事件发生时,争取各方面的支持。

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