1.根据合同、发票、收料单审核所购物资在数量、品种、单价方面是否与合同条款相符，发票是否合法;
2.审核日常发出材料的发料单与领料单内容是否一致，填写是否规范，领用部门归集是否正确，领料业务是否正常等;
3.对预付款业务进行跟踪，并落实到责任人，在规定期限内取得相应的货物(劳务)和正式发票;
4.负责监督跟踪对采购物资的索赔结案工作;
5.负责编制材料的相关会计报表和分析报表;
6.负责定期与供应商对账并确保双方账务一致;
7.进行系统核算，审批采购部创建的采购订单是否与合同条款一致;
8.执行盘点制度，确保库存账实相符，对不符之处及时查明原因，责任到人;
9.监控库存物资状态，对积压呆滞物资及时上报;
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