一、制度目的
为规范项目研发、加强项目管理，保证信息系统符合业务一致性、内控合规性、系统稳定性、系统安全性，使我公司新产品开发能够严格遵循科学管理程序进行，公司根据企业实际情况和研发产品的特点,特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于产品技术人员及其关联公司的产品开发与项目管理全过程。附件涵盖《产品需求申请表》模板，《产品设计PRD文档》模板，《产品测试文档》模板。
三、制度说明
1、本制度中软件开发指新产品系统开发和现有产品系统升级改造。
2、本制度中软件开发遵循项目管理和软件工程的基本原则。项目管理涉及立项管理、项目计划和监控、配置管理、合作开发管理和结项管理。软件工程涉及需求管理、系统设计、系统实现、系统测试、验收测试、试运行、系统验收、系统上线和数据转换。
3、各软件开发项目组应严格遵循本制度所附流程和模版，若需调整需经过相关评审。
四、开发管理过程
（一）需求管理
依据公司业务开展及软件产品应用现状所提出的需求，均须遵循本制度内容执行。
1、需求分类：
（1）根据其紧急程度，分为紧急类需求和非紧急类需求；
（2）根据其实施优先级，分为紧急、高、中、低级四个级别；
2、审批流程
（1）需求申请人提交《产品需求申请单》（详见附件1）至业务归管
部门进行业务评审，评审通过后，报至产品技术中心。
（2）产品技术中心根据产品需求进行分析，形成评审报告进行内部评审，评审通过后列入部门工作计划，并提交至公司中高决策层。评审报告内容主要包括预计工作量和成本、风险、可行性分析等（详见附件2：《产品需求文档（PRD）模板》）。
（二）立项管理
经评审确认后的产品需求由产品技术中心提交公司中高决策层，讨论通过后立项。
（三）项目计划与监控
对于产品需求，软件开发采用项目形式管理，项目经理负责整个项目的计划、组织、协调和控制。
技术总监配合项目经理、产品经理与项目干系人进行有效沟通，在项目目标、项目计划和工作方法上达成一致。
（四）系统设计
1、在系统设计阶段中，邀请用户或者业务一线人员充分参与，确保系统设计能满足系统需求。
2、项目组结合需求规格说明书或者系统原型，进行数据库设计和功能设计，并形成《DB设计书》。项目组组织相关人员对核心功能的相关设计进行评审，出具《评审报告》，评审人员应对评审意见签字确认。
3、项目组进行详细设计，出具《单元测试案例》。《详细设计说明书》中，需要定义系统输入输出说明和接口设计说明。
4、详细设计评审和DB设计评审均以《业务需求规格说明书》为依据，
确保系统设计满足全部需求。
5、对已确认的系统设计进行修改，需项目经理及技术组负责人及测试负责人审批。
（五）系统实现
1、系统实现包括程序编码、单元测试和集成测试。
2、在系统实现时保证开发、测试和生产环境独立，为各环境建立访问权限控制机制，并明确项目成员的职责分工。对生产环境、测试环境与开发环境在物理或逻辑方面应该做到隔离。
3、项目组进行单元测试和集成测试，出具《单元测试报告》、《集成测试报告》和《系统测试用例》，测试人员签字确认测试结果（详见附件3：《系统_测试报告》、附件4：《系统_测试用例》）。
4、项目组完成《用户操作手册》（参照附件5），凡涉及应用系统的变更，应对手册及时更新。
（六）系统测试及验收测试
1、项目测试组依据项目整体计划制定项目测试计划。
2、产品技术中心确保开发、测试、验收、上线运营环境独立，为各环境建立访问权限控制机制。
3、搭建验收环境供内部测试，网络运营中心在验收测试环境进行验收测试，并在《验收测试报告》签字确认。
4、业务部门邀请合作伙伴参与测试，确保与系统控制活动相关的功能得到充分的测试，确保系统生成的与编制财务报告相关的报表的正确性。
5、验收测试通过后，进一步完善《用户操作手册》。
（七）系统试运行
1、网络运营中心根据项目规模及影响决定试运行策略。
2、研发事业部组织制定《试运行计划》并提交网络运营中心审批。
3、研发事业部进行相关系统部署工作，准备培训资料，对相关用户和信息技术人员进行培训。
4、试运行达到《试运行计划》规定的终止条件时，项目组编写《试运行报告》。此报告应由项目组和试运行单位审批确认，并提交系统主要使用部门负责人审批。
（八）系统验收
1、研发事业部及业务归管部门组织验收小组，从业务需求和功能需求及技术需求进行系统评估验收。
2、验收小组依据验收情况整理形成《产品验收报告》提交信息系统研发事业部及业务归管部门审阅。
（九）系统上线
1、系统上线应遵循稳妥、可控、安全的原则。
2、研发事业部提交系统上线发布申请。
3、研发事业部在系统发布前检查经测试人员、相关业务归管部门负责人审批确认的《系统发布申请》、相关《测试报告》是否齐全，并提交公司决策层审批确认。
（十）数据转换
1、研发事业部配合数据转换/初始化各相关部门，根据网络运营中心和研发事业部负责人签字确认的《数据迁移计划》/《数据初始化计划》进行
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