为认真贯彻落实湖南省治理工程建设领域突出问题工作领导小组下发的《关于加强工程建设领域突出问题排查项目重点抽查工作的通知》及20__年3月30日省交通厅“在厅直属系统深入开展重点工程建设领域突出问题专项治理工作推进会议”精神，按照文件要求，于20__年4月7日我部就安全生产、工程质量、制度建设、资金管理等情况认真进行自查自纠，合理安排时间，组织精干力量，把责任落实到部门、落实到岗位、落实到个人，切实做好专项治理的自查自纠工作。
现将自查情况报告如下：
一、项目决策
检查结果：
所有上交报告都及时得到批复，并取得相关部门对项目的审核许可。
有工程可行性报告的批复、初步设计的批复。
进行施工图审查并取得批复，取得环保部门对项目的环评报告、国土部门对项目的用地许可、林业部门对项目的使用林地审核许可、水利部门对项目防洪评价等有关许可和项目施工许可的批复。
二、招投标行为
检查结果：
在招投标过程中，严格按《招标投标法》规定在指定媒介发布招标信息,按规定进行勘察设计招投标,进行施工主体公开招标,邀请招标项目得到有关部门批准。
进行工程监理公开招投标按规定委托工程
师监理,不存在将工程肢解发包规避招投标行为;招投标过程中不存在围标串标行为、资质挂靠、代理机构等违规操作行为;评标活动依法依规、公平公正进行;中标后，投标人不存在转包，非法分包行为;不存在领导干部插手招投标和工程结算的问题。
发现问题：
施工任务中劳务合作较多，有关责任义务划分的条款不严谨，如条款中，劳务合作单位有“使甲方解脱对工程质量、进度、安全、文明施工等责任和义务"。
整改措施及期限：
后期的劳务合作中不可将工程质量、安全、文明施工的责任和义务进行转移，前期已签订的劳务合作协议中要将此条款进行说明和更正(20__年4月15日前)。
三、土地使用权审批和出让行为
检查结果：
项目建设用地符合土地利用总体规划、符合土地利用年度计划并进行土地预审;新申请的项目建设用地符合国家产业政策和行业准入标准;依法依规征地拆迁和进行安置补偿，项目建设用地划拨或出让的规费、价款支付到位。
四、工程建设实施和工程质量
检查结果：
在工程质量方面，我部严格执行《建设工程质量管理条例》等有关法律法规和工程建设强制性标准,质量监督机构和人员满足法规要求。
我项目部已办理施工许可证等相关法定手续。
工程建设实施期间不存在拖欠工程款、直接发包劳务作业或指定劳务分包人等不良行为。
办理了工程保险和人身、财产等意外伤害保险;具有相应资质等级证书和安全生产许可证;我项目部与现场项目负责人及主要管理人员有合法人事关系。
工程主体结构使用的主要材料交由分包单位采购。
我项目部直接用工的，与农民工签订了劳动合同并办理工伤等社会保险;劳务分包的，劳务分包单位具有资质，总承包企业对其进行了监督。
工程监理具有相应的资质，监理工程师和监理人员具有相关资质证书，监理人员的配备符合工程要求，工作流程符合《建设工程监理规范》要求，监理资料完整齐全。
发现问题：
1、合同人员流动频繁，在岗率较低，技术力量不能完全满足施
工需要。
2、施工单位项目经理未及时更换有建造师证。
3、工程变更的申报及批复不够及时。
4、预应力钢束环氧涂层局部有刮伤现象;茶洞岸牵引系统转向轮地锚不足;茶洞岸门架上的滑轮侧向支撑刚度不足。
5、试验室存档的部分标准、规范未及时更新。
整改措施及期限：
1、及时按监理工程师根据工程实际需要补充工程技术人员(20__
年4月20日前)
2、已上报有关主管部门，并督促有关人员及时获取从业资格书。
3、加强工程变更管理，加快工程变更的申报和批复。
4、已对预应力钢束环氧涂层局部有刮伤的进行了及时更换，20__年4月15日前对相关问题整改完成。
5、20__年4月15日前更新完成。
五、工程安全生产监督
检查结果：
在工程安全监督方面，我部严格按照国家有关建筑施工安全法律、行政法规、规章、标准和规范组织实施;安全生产组织机构、安全生产规章制度、安全生产责任制建立健全并得以落实;组织开展了安全设施“三同时”工作，安全投入满足要求，施工安全培训、教育和宣传工作组织到位，以及特种作业人员做到持证上岗。
施工过程进行安全技术交底、安全检查、隐患排查治理并执行到位，项目实施过程中未发生安全或质量事故。
发现问题：
1、吉首岸索塔电梯不能与索塔顶部施工平台平层，约低3米。
2、20__年5月以后未根据工程进展情况有针对性的对预案进行
及时更新，实地演练不够。
整改措施及期限：
1、20__年4月20前整改到位，并衔接平顺。
2、20__年4月15日前预案更新完成，加强实地演练工作。
六、城乡规划管理
检查结果：
建设用地没有擅自变更规划、调整容积率等强制性指标的行为，并缴清土地价款和配套规费。
七、物资采购和资金安排使用管理
检查结果：
项目资金预算按照预算管理程序规定审核下达，项目安排符合国家确定的投向和范围。
不存在超概算、擅自提高建设标准和增加建设内容问题。
项目建设资金拨付符合工程进度需要并且不存在截留建设资金问题;资金完全按照规定的范围和标准使用不存在转移、侵占挪用问题。
发现问题：
1、预拨款未能通过计量及时扣回。
2、20__年3月份现金余额较大。
整改措施及期限：
1、严格实行资金封闭运行管理，加快计量及工程变更申报。
2、20__年4月底前及时入账。
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