006目标、指标和管理方案控制程序1
1目的
为建立、实施与改进公司的环境、职业健康安全管理体系，实现对环境、职业健康安全目标和指标以及为确保实现目标和指标而制定的环境、职业健康安全管理方案的管理，改进公司的环境行为和职业健康安全活动。
2 适用范围
适用于公司环境、职业健康安全目标（指标）、管理方案的制定、更改与实施。
3 职责
3.1 总经理负责目标（指标）、管理方案的批准。
3.2 管理者代表组织目标（指标）的制定，负责目标（指标）、管理方案的审核，并负责监督目标（指标）与管理方案的实施。
3.3 贯标办负责环境目标（指标）和管理方案的编制，并监督验证实施进度。
3.4 质量安全部负责职业健康安全目标和管理方案的编制，并监督验证实施进度。
3.5 人力资源部参与职业健康目标和管理方案的编制，并监督实施。
3.6 各部门负责环境、职业健康安全目标（指标）与管理方
案的具体实施。
3.7 各项目部
负责本项目环境、职业健康安全目标（指标）与管理方案的编制和实施；项目技术负责人负责审核，项目经理负责审批并监督验证实施进度。
4 工作程序 4.1 目标（指标）
4.1.1 目标（指标）的制定：
a) 管理者代表于每年2月份组织贯标办、质量安全部、人力资源部等部门根据环境、职业健康安全方针，本年度环境影响、危险评价结果，以及其他内部、外界因素的变更，制定新的环境、职业健康安全目标（指标），由管理者代表审核后，报总经理批准。
b) 项目技术负责人于开工初或每年3月上旬组织工程技术室等有关部门根
据《公司年度环境、职业健康安全目标（指标）》结合本项目环境影响、危险评价结果，制定本项目《年度环境、职业健康安全目标（指标）》，由技术负责人审核后，报项目经理批准。
c) 体系建立之初的环境、职业健康安全目标（指标），由管理者代表根据初始环境评审结果、危险评价结果，组织贯标办等有关部门制定并审核，报总经理批准后予以传达和实施。
4.1.2 目标（指标）的制定应考虑以下几个方面： a) 环境、职业健康安全方针的内容， b) 有关法律、法规及其他要求；
c) 公司的重要环境影响因素、危险危害因素； d) 来自相关方的信息与要求；
e) 环境行为、职业健康安全活动的持续改进以及污染预防的承诺；
f) 可选择的最佳技术，以及经济上、运作上的可行性； g) 实施的进度，以及可调整性的要求；
h) 体现方针的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门。即目标明确，指标具体可测量。
4.1.3 目标（指标）的更改：
a) 在环境、职业健康安全活动方针、法律法规及其他要求、管理方案的进度状况以及相关内部、外界因素等发生变更时，目标（指标）应重新评审和修订。
b) 目标（指标）由质安部进行更改，经管理者代表审核后报总经理批准生效。
4.1.4 目标（指标）的宣贯：
a) 通过分发专文、内部会议、宣传栏宣传等方式对公司各
级管理者、专业技术人员以及操作人员进行目标（指标）的宣贯，由公司综合管理部/项目部综合办公室负责。
b) 由管理者代表组织各部门对所属员工进行目标与指标的培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标（指标），并付诸实施。
4.1.5 目标（指标）的公开
相关方或公众要求公开公司的环境、职业健康安全目标（指标）时，需经过管理者代表核准。
4.2 管理方案
4.2.1 管理方案的编制：
a) 环境、职业健康安全管理方案由贯标办和质量安全部于每年2月依据《年度环境、职业健康安全目标（指标）》编制，经管理者代表审核后，报总经理批准实施。
b) 项目部环境、职业健康安全管理方案由技术负责人于开工初或每年3月上旬组织工程技术室等有关部门依据本项目《年度环境、职业健康安全目标（指标）》编制，由技术负责人审核后，报项目经理批准实施。
b) 管理方案应涉及与实现环境、职业健康安全目标（指标）有关的全部可能的活动（如施工、材料、使用、搬运、贮存及处置等）、资源及具体措施。
4.2.2 管理方案主要包括以下内容：
a) 依据的环境、职业健康安全目标（指标）； b) 方法措施、技术手段； c) 执行部门与负责人； d) 预算经费；
e) 启动日期与完成期限； f) 监督检查部门及检查时间等。 4.2.3 管理方案的更改
当发现管理方案存在以下情况时，由贯标办和质量安全部组织相关部门进行修订，经管理者代表审核，总经理批准后实施。
a)管理方案存在不合理性时；
b)法律、法规及其他要求发生变化时； c)公司内部、外部条件发生变化时； d)相关方提出特殊要求时；
e)发生与管理方案有关的事故、事件时。 4.2.4 管理方案的实施与监督验证
环境、职业健康安全管理方案以受控文件的形式发至各相关职能部门具体实施，由贯标办和质量安全部负责对方案实施的进度与效果等进行监督验证。
4.3 部门质量目标及其保证措施 4.3.1目标的制定依据
公司各职能部门制定质量目标时，应考虑以下因素（但不限于）：
a）公司质量目标及其实现计划，以及对本部门的特定要求； b）本部门的主要职责与任务，主要职能业务的当前业绩、存在的问题；
c）本部门自检、审核、管理评审的相关结果（如改进要求）； d）来自其它部门、相关方的意见与建议； e）达到目标所需的资源等。
4.3.2目标及其保证措施的制定、评审与批准
公司机关各部门制定本部门的质量目标及保证措施，填写《质量目标及完成情况表》中的“质量目标”、“计算方法”、“保证措施”等栏，经部门负责人审核，报公司管理者代表审批后，于每年2月15日前报公司贯标办汇总。
4.3.3目标的监测与更改
各部门应按考核的时间要求（一般每半年组织进行一次）检查、分析本部门质量目标完成情况；对于没有按计划完成或难以完成的目标，应分析原因，提出下一步的改进措施(包括修改目标)，填写《质量目标及完成情况表》，并报公司贯标办汇总。
5 相关文件 无
6 相关记录
6.1 环境、职业健康安全目标（指标） 6.2 环境、职业健康安全管理方案 6.3 质量目标及完成情况表
目标、指标和管理方案控制程序7
茂名建筑集团第一有限公司文件编号 目标（指标）和管理方案 控制程序A版 共5页第1页 1 目的
为实现对环境、职业健康安全目标和指标以及为确保实现目标和指标而制定的环境、职业健康安全管理方案的管理，改进公司的环境行为和职业健康安全活动。
2 适用范围
适用于公司环境、职业健康安全目标（指标）、管理方案的制定、更改与实施。
3 职责
3．1 总经理负责目标（指标）、管理方案的批准。 3．2 管理者代表组织目标（指标）的制定，负责目标（指标）、管理方案的审核和监督目标（指标）与管理方案的实施。
3．3 施工技术科负责环境/职业健康安全管理方案的编制。 3．4 各部门负责环境/职业健康安全目标（指标）与管理方案的具体实施。
3．5质安科监督验证管理方案实施进度及效果。 4 工作程序 4．1 目标（指标）
4．1．1 目标（指标）的制定：
a) 管理者代表于每年2月份组织质安科根据综合管理方针，本年度在建项目的运作状况、环境影响、危险评价结果，以及其他内部、外界因素的变更，制定新的环境/职业健康安全目标（指标），由管理者代表审核后，报总经理批准生效；
b) 体系建立之初的环境、职业健康安全目标（指标），由管理者代表
根据初始环境评审结果、危险评价结果，组织制定并审核，报总经理批准后予以传达和实施。
4．1．2 目标（指标）的制定应考虑以下几个方面： a)环境/职业健康安全方针的内容， b) 有关法律、法规及其他要求；
c) 公司总体管理现状、重要环境影响因素、危险危害因素； d) 来自相关方的信息与要求；
e)环境行为、职业健康安全活动的持续改进以及污染预防的承诺；
f) 可选择的最佳技术，以及经济上、运作上的可行性； g) 实施的进度，以及可调整性的要求；
h) 体现方针的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门。即目标明确，指标具体可测量。
4．1．3 目标（指标）的更改：
a) 在环境、职业健康安全活动方针、法律法规及其他要求、管理方案的进度状况以及相关内部、外界因素等发生变更时，目标（指标）应重新评审和修订
b) 目标（指标）由质安科进行更改，经管理者代表审核后报总经理批准生效。
4．1．4 目标（指标）的宣贯：
a) 通过分发专文、内部会议、宣传栏宣传等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行目标（指标）的宣贯；
b) 由劳资科组织各部门对所属员工进行目标与指标的培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标（指标），并付诸实施。
4．1．5 目标（指标）的公开
相关方或公众要求公开公司质量、环境、职业健康安全目标（指标）时，需经过总经理核准。
4．2管理方案
4．2．1 管理方案的编制：
a)环境/职业健康安全管理方案由施工技术科依据目标（指标）编制，公司质安科负责收集汇总后送管理者代表审核，报总经理批准后生效；
b)管理方案应涉及与实现环境、职业健康安全目标（指标）有关的全部可能的活动（如施工、安装、材料、使用、搬运、贮存及处置等）、资源及具体措施。
4．2．2 管理方案主要包括以下内容： a) 依据的环境、职业健康安全目标（指标）； b) 方法措施、技术手段；
c) 执行部门与负责人； d) 预算经费；
e) 启动日期与完成期限； f) 监督检查部门及检查时间等。 4．2．3管理方案的更改
当发现管理方案存在以下情况时，由施工技术科组织相关部门进行修订，经管理者代表审核，总经理批准后实施。
a) 管理方案存在不合理性时；
b) 法律、法规及其他要求发生变化时； c) 公司内部、外部条件发生变化时； d) 相关方提出特殊要求时；
e) 发生与管理方案有关的事故、事件时。 4．2．4 管理方案的实施与监督验证
环境/职业健康安全管理方案以受控文件的形式发至各相关职能部门具体实施，并由相关职能部门做好实施过程的进度及效果验证记录，公司质安科负责对方案实施的最终结果进行验证。
5 相关文件
5．1目标、指标一览表
5．2 环境管理方案
5．3 职业健康安全管理方案
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