第一节 安全检查专题
1、安全检查概述
安全检查：安全检查主要检查物的状况是否安全，人的行为是否安全，安全管理是否完善。同时对检查出的安全问题，应当立即处理，不能处理的，应当及时报告相关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理的情况应当如实记录在案。
目的：为及时了解和掌握安全生产情况，及时发现事故隐患，从而采取对策，消除不安全因素，保障生产安全，做到防患于未然。 2、业务内容 2.1安全检查内容
安全检查主要分为两个方面：1、安全管理上的检查；2、作业现场的检查。 安全管理的检查：主要为检查各层级是否按要求开展检查活动及相关安全教育活动。 作业现场的检查：主要检查人的行为是否安全、物的状态是否安全。 1、人行为是否安全 检查内容主要包括：
（1）检查是否有违章指挥、违章操作、违反安全生产规章制度的行为； （2）检查重大危险的生产岗位是否严格按照操作规程作业； （3）检查危险作业是否执行审批程序等。 2、物的状态是否安全 检查内容主要包括：
（1）检查生产设备、工具、安全设施、个人防护用品、作业场所以及物料是否符合安全要求；
（2）特种设备是否安全及检查有效； （3）消防设备设施是否符合要求； （4）电气设备设施是否安全； （5）防静电防爆措施是否到位； （6）安全标识是否齐全有效等。 2.2安全检查执行方式及层次
安全检查主要分为：日常性安全检查、季节性安全检查、专业性安全检查、节假日安全
检查。层次划分为班组级、工段级、车间级、系统级、公司级五个层级。 2.3日常安全检查
（1）日常安全检查的执行人员为各系统/部门/车间主管、安全员、班组长。
（2）班长每天按照班组安全检查标准，对所管辖区域进行检查。以下都是以焊接车间检查标准为例。
【焊接车间主焊线班组安全检查标准】
（3）工段长每周对辖区班组长的执行情况进行监督检查，并每天对分管辖区按照工段级安全巡查标准进行日常安全检查。
【焊接车间上车身工段安全检查标准】
（4）部门/车间安全员每周对辖区工段长的检查情况，进行监督检查。不定期对工段内的班组进行抽查。每天按照部门/车间安全巡查标准对管辖区域进行安全巡查。
【焊接车间安全检查标准】
（5）各系统每周对辖区部门/车间的检查情况，进行监督检查，不定期对辖区内的部门/车间进行抽查。每天按照本系统安全检查标准对管辖区域进行安全检查。
（6）安全保障部每月对厂区所有部门的执行情况进行督查，并不定期对全公司各部门进行日常安全检查。 2.4季节性安全检查
（1）工段长每月对管辖区域的季节性检查不得低于两次。
（2）各系统/部门/车间安全员每月对分管辖区进行季节性检查，频率不得低于一次。 （3）安全保障部每季度对分管辖区进行季节性检查，频率不得少于三次。
（4）突发恶劣天气时，部门/车间安全员、工段长、班组长及时对辖区进行巡查，发现问题立即整改，整改不了需立即上报安全保障部。
（5）突发恶劣天气时，安全保障部必须对公司辖区进行巡逻复查，督促落实防范措施。 2.5专业性安全检查
（1）各系统/部门/车间安全员组织辖区内的设备维修人员、工艺人员等每月不得少于一次
的专业性检查。
（2）安全保障部组织特种设备管理员、车技那安全员、车间设备管理人员等对各车间进行专项安全检查（每月不少于一次）。 2.6季节性安全检查
（1）每逢节假日前后各系统/部门/车间负责人应组织安全员、设备管理人员、工艺人员、工段长等人员对辖区进行安全检查。
（2）安全保障部每逢节假日前后、组织消防队、开闭所、车间安全员、车间设备管理人员等对本公司辖区进行巡逻复查，督促落实防范、整改措施。 3、安全检查要求 3.1日常安全检查要求
（1）生产岗位的班长和操作工，在上班前按照班组检查标准对自己的工作区域进行检查，并严格执行班中检查和交接班检查。
（2）非生产岗位的员工，应根据本岗位的特点，在工作前和工作之中进行检查。 （3）全体员工随时对本岗位的安全隐患进行自查，并及时落实整改措施。
（4）发现事故隐患要及时整改，确保人、财、物的安全，对解决不了的隐患要逐级上报，共同研究制定整改方案，并落实整改。 3.2季节性安全检查要求
根据公司实际情况，季节性安全检查主要以防雷、防静电、防建筑物倒塌、防暑、防汛、防食物中毒、防火、防爆、防冻、防滑等为重点。 3.3专项安全检查要求
根据公司实际情况，须进行以下专项检查： （1）安全用电、防雷、电器设备的安全检查。 （2）安全防护装置的安全检查。 （3）交通安全检查。
（4）压力容器、行车、叉车等特种设备的安全检查。 （5）危险化学品安全检查 3.4节假日安全检查要求
在重大节假日（“五一”、“十一”、“元旦”、“春节”等）由公司安全保障部组织相关部门及人员，对全公司各部门进行设备运行、环境保护、消防治安、危险源控制、值班巡查和文明生产等工作进行综合检查。
3.5其他
安全检查除了符合以上检查要求外，各种检查执行方式还须符合以下要求。
（1）部门/车间工段长必须把检查情况，如实填写在值班记录本上，有未整改的隐患必须采取相应的防范措施并记录在交接班记录本上，及时上报。
（2）安全员必须把检查情况如实填写在安全检查记录本上。对发现的问题，如能立即整改的应立即整改，如不能立即整改的需对责任人下发整改通知书，如需其他部门协助解决的，及时联系相关部门或上报安全保障部协调解决。
（3）安全保障部安全员对辖区进行日常安全检查时必须如实填写安全检查记录、对发现的安全隐患如能立即整改的应督促责任部门立即整改，对不能立即整改的需下发整改通知书，限期责任部门进行整改。
（4）安全保障部无法解决的隐患以书面形式上报公司领导。 4、安全检查机制 4.1隐患整改制度
隐患大小按照LEC风险等级评判的方法，该方法用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险大小：L（事故发生的可能性）、E（人员暴露于危险环境中的频繁程度）和C(一旦发生事故可能造成的后果）。
根据三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D（危险程度）来评价作业条件危险性的大小：
1. L为发生事故的可能性大小:
分数值 10 6 3 1 0.5 0.2 0.1 2.E暴露于危险环境的频繁程度:
事故发生可能性 完全可以预料 相当可能 可能，但不经常 可能性小，完全意外 很不可能，可以设想 极不可能 实际不可能
分数值 10 6 3 2 1 0.5 暴露于危险环境的频繁程度 连续暴露 每天工作时间内暴露 每周一次或偶然暴露 每月一次暴露 每年几次暴露 非常罕见暴露 2. C发生事故产生的后果:
分数值 100 40 15 7 6 3 1 产生的后果 大灾难，许多人死亡 灾难，数人死亡 非常严重，一人死亡 严重，躯干致残 重大，手足伤残 较大，受伤较重 较小，轻伤 安全隐患危险程度（D）采用公式D=L×E×C分数值确定，其危险程度和等级划分如下：
D值 >320 160~320 70~160 20~70 <20 发生事故产生的后果 极其危险，停产整改 高度危险，立即整改 显著危险，及时整改 一般危险，需要观察 稍有危险。注意防止 因此我们将隐患问题主要分为5个等级。 （一）危险等级为5级：极其危险。 （二）危险等级为4级：高度危险。 （三）危险等级为3级：显著危险。 （四）危险等级为2级：一般危险。 （五）危险等级为1级：稍有危险。
隐患整改的原则应遵循PDCA循环，PDCA循环内容包括：发现问题，确定问题整改计划，问题改善实施，问题改善结果评估，对于已整改的需建立长期有效的预防机制，对于仍未能整改的提交到下次循环中。
检查出的安全隐患应尽快整改，及时消除，对不能立即消除的隐患，安全保障部和各系统/部门/车间安全员应下发《隐患整改通知书》限期进行整改。
其他人员禁止下发《隐患整改通知书》，如发现隐患问题，及时向各系统/部门/车间或安全保障部安全员上报。
各系统/部门/车间安全员只能对本部门辖区的安全隐患下发《隐患整改通知书》，不能部门辖区外下发《隐患整改通知书》。
安全员下发的《隐患整改通知书》，责任人需无条件签收，不能拒签,如有异议可逐级申诉。
被检查的各系统/部门/车间在接到《隐患整改通知书》后制定整改方案，在规定期限内完成整改。 逾期未整改或整改不合格的,安全保障部根据公司相关制度追究责任。
安全隐患未消除之前，隐患辖区负责单位应当落实防范措施，加大防范力度，确保安全。 安全保障部每周对全公司的安全隐患问题进行OA通报。 4.2安全检查奖惩细则
各级安全检查人员不能提供公司安全管理规定的相关有效记录，责任人处50元/项处罚。对未按本管理办法规定要求开展安全分层检查的负责人100元/项处罚。
各层级在进行检查时，需对下一层级的安全管理执行情况进行检查，如有不符合项，按照20元/项进行处罚。隐患区域负责人权重80%，隐患责任区安全员权重20%。
日常检查出的安全问题未在规定期限采取有效措施进行预防或整改的，将按照以下方式进行考核。
（1）安全隐患问题程度为极其危险,不能采取有效措施避免造成事故者,给予主要责任人
300-500元的处罚。
（2）安全隐患问题程度为高度危险,不能采取有效措施避免造成事故者,给予主要责任人200-300元的处罚。
（3）安全隐患问题程度为显著危险,不能采取有效措施避免造成事故者,给予主要责任人100-200元的处罚。
（4）安全隐患问题程度为一般危险,不能采取有效措施避免造成事故者,给予主要责任人50-100元的处罚。
（5）、安全隐患问题程度为稍有危险,不能采取有效措施避免造成事故者,给予主要责任人20-50元的处罚。
拒签隐患整改通知书的，对责任人（不能明确责任人的，由隐患辖区第一负责人承接）罚款200元/次。
对隐患整改不力或整改敷衍的，对责任人（不能明确责任人的，由隐患辖区第一负责人承接）罚款100 -500元/次。
各系统/部门/车间安全员负责统计分管辖区安全检查、隐患整改的处罚项目，于每月18日前报于安全保障部，由安全保障部负责调查其真实性，调查后统一汇总报于公司审计督察部。
在公司对部门/车间各项评优活动中，各部门/车间在评优时间段内如发生重大安全事故，取消该部门/车间评优资格。
各系统/部门/车间可以根据本辖区实际安全管理需求制定不低于本管理办法要求的考核标准并报安全保障部备案执行。
对于安全管理中表现突出的个人，按《安全奖惩细则》执行。
在《安全检查管理办法》实施过程中，责任人对检查结果有异议的应在一个工作日内向安全保障部提出申诉，安全保障部应在一个工作日内进行回复，对回复仍有异议的可向审计督察部进行申诉，最终由安全保障部、审计督察部、企业管理部三部门共同作出最终仲裁。 5、附件
5.1安全隐患检查
【安全隐患检查表】
5.2专项性安全检查表单
【电气安全检查标准】
【动火作业安全检查标准】
【起重吊装安全检查表】
【施工现场安全检查标准】
【消防安全检查标准】
5.3安全整改通知单
【安全整改通知单】
6、 安全检查专题车间级管理职责 6.1车间主任职责：
6.1.1车间主任每月至少参加一次车间级现场巡查活动，对检查出的问题指定专人落实、整改。
6.1.2负责协调资源解决安全员反馈的疑难问题。 7、安全员职责：
7.1配合安全保障部进行安全检查的各项工作，并按要求整改。 7.2发现安全隐患按相关管理办法解决及逐级上报。
7.3负责车间安全检查标准的编制，不定期修改，持续优化，并上报安全保障部审核备案执
行，保证现场安全。
7.4负责安全检查活动的开展，并执行车间级检查标准、流程及安全相关管理办法。 7.5对每日检查出的安全问题，做好相关记录，并按照PDCA循环进行整改，相关记录每周报至安全保障部进行存档。
7.6负责对本车间安全活动的开展成果进行展示和宣传。 8、工段/班组安全改善
8.1 安全检查专题工段长/班组长职责：
8.1.1负责对员工进行安全检查管理办法培训并监督执行。
8.1.2工段长/班组长每天对工段区域按照工段级/班组级进行不低于1次现场检查。 8.1.3负责对检查出来的问题进行配合解决、整改。 9、工位安全防护
9.1安全检查专题工位员工职责：
9.1.1负责按安全巡查管理标准进行严格执行及维护。
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