安全风险辨识管控和隐患排查
治理“双控”机制
双控机制工作领导小组
一、双控机制领导小组人员构成
为加强安全风险辨识分级管控和隐患排查治理的组织领导，特成立双控机制领导小组：
组长： 组员：
双控机制工作小组下设办公室，负责日常的双控机制工作事物。
二、职责
1、安全生产领导小组对全公司双控机制工作负总责。
2、公司主要负责人为安全风险辨识、分级与管控的第一责任人。主管安全经理、管理员具体负责双控机制 的具体工作。
3、各部门（车间、库房）负责人对本部门的双控机制工作负责。 4、公司安全管理部门对双控机制工作实施监督管理。
5、双控机制工作小组下设办公室，负责日常的双控机制工作事务。
双控机制规范运行制度
为进一步做好本公司的双控机制工作，加强安全管理，遭遇生产事故发生，特制定本制度
一、领导小组每月召开一次双控机制的管理会议，总结经验，分析问题，提升管理水平;每季度组织一次厂级 综合隐患排查，并填写综合安全检查表。
二、各部门经理、车间主任负责组织本部门人员，进行风险辨识管控和隐患排查；各班组长负责组织本班组 人员对控制和巡检过程进行风险辨识，并按照有关规定和操作规程进行日常巡检和隐患排查；办公室负责隐患排 查监督整改工作。
三、各部门（车间）将风险辨识结果汇总后报双控办公室审批、留档。双控办公室负责隐患治理结果的验收， 并建立隐患治理台账。
四、将风险辨识分级管控融入到企业隐患排查治理、标准化建设、职业危害防控、安全教育培训、事故应急 救援和安全生产考核奖惩等工作之中，做好安全风险辨识分级管控工作。
五、对在双控机制工作中积极排除事故隐患，避免了事故发生，对安全生产提出合理化建议并采纳，收到显 著效果的人员，公司给予表扬，组我年终评优评先的重要依据。
六、对事故隐患排查治理不力的部门、车间及人员给予批评教育，对重大隐患整改前和整改期间未采取适当 有效的安全防范措施的，给予严肃批评，造成事故的追究其责任。
衡水钜华公路标线涂料有限公司分级管控工作制度
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为实现公司安全生产，实现管理关口前移，重心下移，做到事前预防，达到消除减少危害、控制预防的目的， 结合企业实际、特制定本制度。
一、辨识目的
识别生产中的所有常规活动存在的危害，以及所有生产现场设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合 理的辨识方法进行辨识，加强管理和个体防护等措施，遭遇事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和环 境破坏。
二、辨识范围
1、规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2、常规和异常活动；3、事故及潜在的紧急情况；4、所有进入 作业场所的人员的活动；5、原材料、产品的运输和使用过程；6、作业场所的设备、设施、车辆、安全防护用品； 7、人为因素：包括违反安全操作规程和安全生产管理制度；8、丢弃、废弃、拆除与处置；9、气候、地震及其他 自然灾害。
三、辨识方法
选择科学合理的辨识方法和辨识准则，制定风险辨识程序。鼓励从业人员积极参与风险辨识和风险控制，适 时进行风险辨识。
辨识方法：采用安全检查表分析法、风险矩阵分析法、作业条件危险性分析法等 四、辨识频次
常规活动每年一次，非常规活动在开始进行前进行风险辨识 五、辨识准则
1、制定辨识准则时，依据：
（1）有关安全法律、法规要求； （2）行业的设计规范、技术标准。 2、辨识准则 计算公式：D=L×E×C
公式中：D－－危险等级评价标准分值，取值见表4； L－－发生事故的可能性大小，取值见表1；
E－－人员暴露于危险环境的频繁程度，取值见表2； C－－一旦发生事故造成后果的严重程度，取值见表3。
表1发生事故的可能性大小（L）
分数值事故或危险情况发生可能性 10完全可能，会被预料到 6相当可能 3不经常，但可能 1完全意外，极少可能
0.5可以设想，但高度不可能 0.2极不可能 0.1实际不可能
表2人员暴露于危险环境的频繁程度（E）
分数值人员暴露于危险环境的频繁程度 10连续暴露于潜在危险环境 6逐日在工作时间内暴露 3每周一次或偶然地暴露 2每月暴露一次
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1每年几次出现在潜在危险环境
0.6非常罕见地暴露 0.3实际不可能
表3发生事故造成后果的严重程度（C）
分数值发生事故可能造成的后果
100大灾难，许多人死亡或造成重大财产损失 40灾难，数人死亡或造成很大财产损失 15非常严重，一人死亡或造成一定的财产损失 7严重，重伤或较小的财产 3重大，致残或很小的财产损失
1引人注目，不利于基本的安全卫生要求
表4危险等级评价标准（D=L×E×C）
D值风险等
级
>320A级极其危险，不能继续作业停止作业整改 160-320B级高度危险，需立即整改立即整改 70-160C级显著危险，重要控制重要加强控制 20-70D级一般危险，需要控制保持控制措施 ＜20稍有危险，需要注意加以关注
危险程度措施要求
双控机制隐患排查治理管理制度
一、目的
为了贯彻落实安全检查要求，规范检查流程管理，充分发挥安全检查对预防事故、保障安全的促进作用， 及时发现和查明经营管理系统中的各种事故隐患，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主 体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障公司职工身体健康和生命财产安全，根据安全生产法 的法律、行政法规，特制定本制度。 二、范围
本制度适用于公司的安全检查、隐患排查治理工作的管理。 三、职责
1、对危险源点实行“三级”（公司、车间、班组）风险管控机制。 2、班组级危险源点（A、B、C、D级）的管理
班组级危险源点由班组长负责管理，班组所有员工应熟悉本班组的危险源及风险控制措施、检查要点、作业注
意事项等内容。
班组级安全教育要告知员工本班组存在的危险源点及风险控制措施。
班组危险源点检查执行岗位员工班前、班中、班后自查，班组长、班组安全员日常巡回检查，每周全面检查一
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次并做好记录，发现事故隐患按“三定四不准”原则进行整改。
3、车间级危险源点（A、B、C级）的管理 车间级危险源点由车间负责人负责监督管理。
车间级安全教育必须告知员工本车间存在的危险源、危险程度及控制方法。
车间级危险源点在岗位员工自查、班组每周检查一次的基础上，车间安全员坚持日常巡回检查，车间每月组织
一次全面检查，做好检查记录，并对查出的事故隐患立即组织整改。
4、公司级危险源点（A、B级）的管理
公司级危险源点由责任单位负责管理，安全领导小组对管理及运行状况实施监督检查。安全领导小组建立公司
安全风险分级与管控台账，并发放各部门认真落实。
公司级危险源点在岗位操作人员自查、班组长巡回检查的基础上，责任单位每周进行一次全面排查并填写排查
表；公司安全领导小组在日常巡视检查的基础上，每月组织专职安全人员进行一次专职事故隐患排查，并填写隐患排 查表。发现事故隐患，立即下达事故隐患通知单，通知责任单位整改。
5、根据危险源点的增减情况，责任单位要随时对新增危险源按以上程序重新辨识、评价、制定控制措施，并做
好危险源分级管控的变更情况记录。
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