环境管理体系资料汇编

侯马经济技术开发区质监分局

ISO14001环境管理工作

资 料 汇 编

整理时间：二〇一五年九月

侯马经济技术开发区管委会环境方针

侯马经济技术开发区致力于发展经济，营造优美环境，

坚持高标准建设，高要求管理，减少污染排放，倡导清洁生产，追求持续改进，牢固树立和落实科学发展观，以诚信为本，努力把侯马经济技术开发区建设成为绿化、亮化、净化、美化、功能齐全的现代化新城区，并打造具有侯马开发区特色的人与自然和谐相处的先进开发区。为此，我们郑重承诺：

科学规划，发展循环经济， 依法行政，实施清洁生产， 诚信服务，营造优美环境， 持续改进，构建和谐新区。

环境管理体系质监分局职责

1、识别本部门的环境因素并进行控制； 2、贯彻执行环境方针，遵守执行法律、法规； 3、积极参加开发区组织的培训，并做好本部门培训； 4、接受内审，对审核者发生的不符合项进行纠正。

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目 标 指 标 管 理 方 案

侯马经济开发区

目标、指标与环境管理方案一览表

序号 环境目标 环境 指标 环境管理方案 措施 计划完成时间 费用 各使用单位 责任部门/人 备注 1 1、所有锅炉必须配已完成 驻开发区齐除尘设备装置； 各企业主烟尘排2、所有单台锅炉排要烟尘排已完成 放达标 放达GB16297二级； 放达标率100% 3、除尘设备100%开已开启 启、使用。 使用 2 1、提高污水重复利用率，循环使用减少2年内 排放量5%/年；重要100万元 完成 废水总各单位污用水部门投资中水处理设施 排放口 水排放达各单位负责达标排GB8978人 放 二级 2、医院等污水处理正常运行 设施正常运行。 1、根据开发区绿化美化管理办法要求，三年 确保企业新建项目保持绿化绿化率≥30% 推进城覆盖率≥市绿化 35% 2、公用绿地不得少三年 于绿地总面积的70% 规划建设局 3 4 1、制定节约能源降长期 开发区各低消耗考核办法； 节能 单位制定降耗 节能降耗指标 2、督促检查各单位长期 设备、管道维护。 经济发展局

质监分局2015年度 完成目标、指标与环境管理方案

为牢固树立科学发展观，促进开发区经济与环境的可持续发展，按照GB/T14001—2004《环境管理体系要求及使用指南》标准建立环境管理体系并结合质监分局实际，制定2014年度山西省侯马经济技术开发区质监分局环境管理目标，旨在通过本目标规范自身办公活动和各项行政活动环境行为，坚决贯彻并模范遵守国家环境法律法规，为在行政服务工作中规范我们的环境行为，节约能源、资源，提高我局全体工作人员的环境意识以及服务和行政活动中的环境管理水平，促进质监分局环境质量的改善与提高。

目 标

致力对内规范服务，坚持高标准工作，高要求管理，对外按照程序拒绝污染环境的项目和不符合园区产业政策的项目；减少污染排放，倡导清洁办公，合理使用办公能源，不浪费能源，追求持续改进，牢固树立和落实科学发展观，以诚信为本，努力与开发区其他单位共同把侯马经济技术开发区建设成为绿化、亮化、净化、美化、功能齐全的现代化新城区，并打造具有侯马开发区特色的人与自然和谐相处的先进开发区。

侯马开发区质监分局 目标指标管理方案分解表

序环境目标 号 环境指标 环境管理方案 1、贯彻实施开发区管委会办公室的环境管理方案。 2、对行政服务对象进行环境政策的宣传。 根据开发区绿化美化管理办法要求，确保企业新建项目绿化率≥30%。 1、针对用水、用电、车辆油耗制定节约能源降低消耗考核办法 2、对办公区域内的环境设施进行检查维护 1 提高行政服务环保意识 加大环境宣传力度 提高公众意识 2 节能降耗 保持绿化覆盖率≥30% 3 加强对相关方的影响 按照管委会办公室各项制度进行节能降耗

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环 境 因 素

侯马经济技术开发区环境因素清单及评价登记表

部门/组织名称：质监分局 NO.HK/E3－01(1/2) 环境影响 序号 过程 地点 环境因素 环境因子物质名称 大气污染 时态 状态 水体污染 时态 状态 噪声 时态 状态 废弃物 时态 状态 土地污染 时态 状态 资源利用 时态 状态 其他 时态 状态 备注 办公楼、生产过程 办公楼、生产2 过程 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 办公 办公 加油站、办公场所 办公 办公 办公 办公 办公 车辆使用 用水消耗 电能消耗 纸张消耗 灯管废弃 火灾发生 废电池抛弃 空调使用 硒鼓抛弃 油墨盒抛弃 固废处置 车辆油耗 H2O 资源消耗 资源消耗 汞 f f b d b b b b b d d d d d b b b b d d d d b b b d d d c f 热量辐射 c 有害气体 铅 氟利昂 化学物质 化学物质 垃圾 资源消耗 c 编制：张晓力 2014年1月15日 审核：杜登亭 2014年1月15日 批准：李山林 2014年1月15日 说明：1、时态：a代表过去；b代表现在；c代表将来；状态：d代表正常；e代表异常；f代表紧急

2、表(1/2)由各单位填写；表(2/2)由评价部门填写。

侯马经济技术开发区 重要环境因素登记表

NO.HK/E3-02 过程、序产品号 服务 环境因环境子物质因素 名称 COD、污水BOD、排放 SS、PH等 环境影响 控制方法 气 水 声 固 土资其壤 源 它 总量控制、目标、 指标、方案 除尘设备、目标、 指标、方案 目标、指标、方案 评价依备据（注） 注 1 污水总排口 √ 3 锅炉SO2、颗2 （各烟尘 √ 粒物等 单位） 办公楼、生3 产过程 办公楼、生4 产过程 加油站、办5 公场所 6 土地征用 用水资源消消耗 耗 3 √ 4 电能资源消消耗 耗 有害气火灾 体和烟尘 生态资源消环境耗 破坏 √ 目标、指标、方案 4 √ √ 运行控制+预案 1 √ √ 程序控制 4 编制：张晓力 2014年1月18日 审核：杜登亭 2014年1月18日 批准：李山林 2014年1月18日 注：评价依据：1、超标、违法或潜在危害大的；2、相关方合理抱怨或要求的；3、组织认为必需加以控制的；

4、主要能源、资源浪费较大或存在潜在因素的。

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运 行 控 制

侯马经济开发区质监分局培训记录

NO.HK/E3-09

时 间 地 点 培训教师 培训记录摘要： 5.9 局办公室 柴新杰 培训内容 组织部门 批 准 特种设备法 业务科 杜登亭 1、 特种设备的定义 2、 特种设备监管的重要性 3、 节能装置 4、 危害及处罚措施 记录人：张晓力2015年 5月 9日 效果评价 达到了预期目的 评价人：张晓力 年 月 日 侯马开发区质监分局环境管理工作自查表

序号 环境目标 环境指标 办公室废气达标排放、办公用车尾气达标气排放 ● 措施 限制吸烟并逐步实现无烟办公室、定期检查空调。 ● 局办公用车排放达到国家标准。 环境因素 烟尘 办公用车尾气 粉尘 空调氟利昂 废纸 电池 硒鼓 办公垃圾 检查记录 合格 检查人 张晓力 1 废气达标排放 合格 张晓力 2 固废排放符合要求 固废分类达100% ● 办公室设置固废回收装置,并分类处置。 合格 3 绿 化 办公室绿化显著改善 ● 张晓力 维护现有绿化不减少并持续改善。 绿色植物 4 节能降耗 节能降耗率达到国家标准 制定节约能源的消耗办法。 ● 督促检查设备、管道维护。 水、电、暖消耗 ● 及时关闭计算机、打印机、电灯、空调制冷消耗 空调、饮水机等设备。 办公用品消耗 ● 选购低耗节能型产品。 ● 合格 张晓力 检查时间：2015年5月10日 负责人：杜登亭 年 月 日

侯马开发区质监分局环境管理工作自查表

序号 环境目标 环境指标 办公室废气达标排放率达到99%以上 ● 措施 限制吸烟并逐步实现无烟办公室。 ● 局办公用车排放达到国家标准。 环境因素 烟尘 办公用车尾气 粉尘 空调氟利昂 废纸 电池 硒鼓 办公垃圾 检查记录 合格 检查人 张晓力 1 废气达标排放 合格 张晓力 2 固废排放符合要求 固废分类达100% ● 办公室设置固废回收装置,并分类处置。 合格 3 绿 化 办公室绿化显著改善 ● 张晓力 维护现有绿化不减少并持续改善。 绿色植物 4 节能降耗 节能降耗率达到国家标准 制定节约能源的消耗办法。 ● 督促检查设备、管道维护。 水、电、暖消耗 合格 ● 及时关闭计算机、打印机、电灯、空调制冷消耗 空调、饮水机等设备。 办公用品消耗 ● 选购低耗节能型产品。 ● 张晓力 检查时间：2015年10月 15日 负责人：杜登亭 年 月 日

质监分局环境管理运行控制自查分析

通过对环境管理体系运行控制的自查，综合分析，提出如下

5个重要问题需要改进：

1. 环境管理体系与日常工作的融合需要进一步加强，应使环境管理体系要求成为日常工作的一个有机组成部分。 2. 环境管理体系相关的培训工作有流于形式的迹象，培训效果欠佳：比如抽查发现对环境方针的理解、对环境的理解及基本的环境保护知识等内容的理解不透彻。所以，对环境管理体系的某些要求流于形式。

3. 对所从事的工作对环境可能产生重大环境影响岗位的员工应该掌握的知识和技能识别不足，如负责办公室的工作人员应了解各种常见产品、工艺可能带来的环境影响，但在培训需求的识别、培训计划和日常培训记录中都没有体现相关的内容。 4. 某些工作流程尚需进一步完善。如在体系文件中要求，在锅炉及特种设备的演练以及检查记录，但我们发现，有的项目记录不够健全。

5. 对相关方的管理、要求和影响方面做得不够。开发区环境管理体系是区域性认证的体系，区域内企业的环境质量将对区内的整体环境产生重要的影响，因此对区内企业环境的管理要进一步加强，都有责任向他们宣传园区的环境政策，并影响他们的环境行为。

建议由局办组织有关人员，加强对环境管理体系的工作规范，并对以上提出的问题进行整改。

侯马开发区质监分局

二〇一五年九月十八日

质监分局环境管理自查分析整改措施

针对《环境管理自查》报告中提出5个急需改进的问题，经全局人员研究讨论，决定通过以下具体措施和办法中实施改进： 1、 问题1的改进措施：为了将环境管理体系融入到日常工作中，我局结合工作实际情况，在日常工作中要努力做到：一是在行政服务的过程中，做好环境宣传工作，加大宣传力度，用实际行动感化、教育身边的每一个人，保护环境，爱护自然。；二是局内部工作时时刻刻牢记节约能源、降低能耗、美化环境、持续改进的理念，并持之以恒的贯穿到每一个工作细节中。如档案管理和办公用纸要节约纸张，回收利用；用水用电要将爱惜节约，降低污染；日常办公垃圾和生活垃圾的分类处理等。

2、 问题2的改进措施：环境管理体系相关的培训工作将从2007年开始每季度时时一期，具体内容将根据大家反映的实际情况安排，由专人负责。具体负责人：张晓力，具体培训时间将根据工作时间调整，要求每个人做好培训记录，对培训内容掌握运用，在工作中融会贯通，不流于表面。

3、问题3的改进措施：根据岗位描述的能力需求、对各岗位现有人员的能力测评结果确定培训需求；根据知识分子的特点有效地组织学习和培训，并切实评价培训效果；建立人员培训档案；根据岗位描述书、人员培训档案、人员绩效考评结果等进行

人员的录用、晋升、调岗和培训。

4、问题4的改进措施：完善工作流程，明确工作环节。建立健全锅炉及特种设备的演练记录，建立健全锅炉及特种设备的检查记录。

5、问题5 的改进措施：针对相关方的管理、要求和影响方面做的不够方面，要进一步加强认识，强化制度、量化到人，加大宣传力度，扩大宣传范围，各项工作都科学规划，各个部门团结协作，齐心协力把我们大家的环境建设好。

以上具体整改措施和办法要求我们持续改进、持续坚持，努力我们开发区建设成绿化、量化、净化、美化、功能齐全的人与自然和谐共处的现代化新城区。

侯马开发区质监分局

二〇一五年九月二十日

侯马开发区质监分局

ISO14001环境管理工作

制 度 汇 编

安 全 文 明 管 理 制 度

一、热爱开发区，热爱质监分局，树立良好的职业品质，严谨的工作作风，严明的工作纪律。

二、工作人员上班时间注重仪容仪表，佩戴胸卡，按规定着装，化妆和饰物应与办公环境及个人身份相适应。

三、爱护办公大楼的公共设施，共同维护办公室的办公秩序和环境卫生。

四、下班后要关好门窗，关闭电脑及全部电器。

五、未经允许不得私接电器，乱拉电线，不得在办公区内焚烧废物和生火做饭。

六、严禁收购废旧物品及推销人员进入办公室，值班人员如发现危险情况要及时处置，并向主管领导汇报。

编 制： 张晓力 审 批：杜登亭

档 案 管 理 制 度

一、档案管理必须使用专用铁制档案柜，由专人保管，保证档案的绝对安全。

二、档案管理包括文书档案、文件档案和专项档案（如环境档案、文件档案、检查记录档案等）的管理。

三、未经允许，无关人员不得私自查阅档案，档案管理人员不得向无关人员谈论档案内容。

四、各类档案必须造册登记，对新收集的归档资料必须核查、鉴别，保证档案资料的真实、完整。

五、严紧个人将档案私自带出。

六、查、借阅档案资料，必须经组织批准，由主管领导签字，办理相关登记手续后，方可查、借阅。

七、查、借阅档案时，必须有档案管理人员在场，不准从中抽走资料，不准涂改勾划，不准转借，不准让无关人员翻阅，未经批准不得复制。

编 制： 张晓力 审 批：杜登亭

环保设施管理制度

一、质监分局办公室及办公区域内的所有环保设施由办公室负责统一管理。

二、办公室配置垃圾桶3个，设置可回收、不可回收及污染物标识，对办公垃圾分类进行处理。

三、办公大楼六层配置消防栓1个，手提式干粉灭火器2个，灭火器材由专人负责定期进行维护和更换。办公室组织全体工作人员熟悉掌握相关的消防知识。

四、对办公大楼卫生间内配置的节能水龙头和冲便器，办公室负责要求全体工作人员正确使用和出现故障及时向后勤人员汇报进行维护检修。

五、办公楼大院内的绿化喷灌设备由专人根据季节和实际情况定期开放，并进行维护。全体工作人员遵照有关规定爱惜维护设施。

六、办公大院内的垃圾箱均按照可回收、不可回收及污染物标准设置，委托环卫部门定期回收清理。

七、办公用品、用具的更换由专人负责认定，尽可能提高使用率，节约资源，保护环境。

编 制： 张晓力 审 批：杜登亭

教育培训管理制度

一、根据开发区管委会制定的环境方针，由管委会办公室组织，进行有计划、有步骤的教育培训。

二、局办公室负责制定全年教育培训计划，每月对全体工作人员进行一次环保教育培训，半年组织一次测评。

三、在参加集中教育培训的基础上，结合本局工作实际制定培训内容，定期组织人员进行环保知识学习培训。

四、教育培训可采取专家讲课、观看环保知识教育片、举办环保事故应急演练和各种文艺活动等方式进行，着重于理论联系实际，使大家受到教育。

五、环保知识教育培训情况要纳入年度考核，作为每个工作人员全年学习任务的一项重要内容。

编 制： 张晓力 审 批：杜登亭

固废弃物处理制度

一、按照可利用、不可利用和污染物的环保要求，将本局的办公垃圾投放到大楼内的专用垃圾桶内。

二、大楼保洁员每天在清洁工作结束后，将每层的垃圾按要求投放到大院的专用垃圾箱内。

三、办公大院的垃圾箱按照可回收、不可回收及污染物标准设置，由管委会办公室委托环卫部门定期回收处理。

编 制： 张晓力 审 批：杜登亭

用电量控制制度

一、按照节约型社会要求，要尽可能的节约用电，节约用电工作由管委会办公室统一负责，各部门各负其责。

二、根据人员和采光条件，尽量采用自然光，做到人走灯熄，随手关灯；

三、合理使用计算机、打印机、饮水机等办公设备，有省电模式功能的办公设备，开启省电模式功能；停用办公设备1小时以上，关闭设备电源；下班时应及时关闭办公设备电源插线板总开关或拔下电源插头。

四、办公室尽量采用自然通风，减少空调的使用，用时尽量使用低速档，夏季空调温度不得低于26℃，冬季正常供暖时不得使用空调，无人办公时，一律关闭空调。

五、办公大楼内走廊、会议室、卫生间等场所全部采用节能灯，使用时尽量减少开启数量。

六、减少电梯使用频率，倡导三层以内不得使用电梯，下班后或节假日要及时关闭电梯。

七、加强对用电设备的日常维护检修，并逐步进行更新。建立巡查制度，避免发生长明灯等现象。

编 制： 张晓力 审 批：杜登亭

用水量控制制度

一、按照节约型社会要求，要尽可能节约用水，节约用水工作由管委会办公室统一负责，各部门各负其责。

二、在办公大楼各层盥洗室设置节水标志，用水时龙头尽量开小，用完随手关闭，防止“长流水”和“滴漏”现象发生。

三、卫生间采用节水型龙头和冲便器，最大限度的减少用水量。

四、冲洗抹布或拖布时尽量提高水的使用次数，努力做到循环使用。

五、办公大院的绿地养护用水，要根据季节和天气变化情况，科学、适时地进行喷灌，并采用微灌等节水方式，要善于利用雨水灌溉，尽量减少用水量。

六、严禁在办公区内使用高压自来水冲洗车辆。

七、加强用水设备的日常维护管理，定期检查更换老化的供水管线，防止跑冒滴漏，坚决避免“长流水”现象的发生。

编 制： 张晓力 审 批：杜登亭

侯马开发区质监分局 环境管理工作总结

为全面树立、贯彻和党的十八大精神，提升行政服务和办公环境管理水平，扩大开发区的公信力和知名度，树立开发区在广大服务对象中的良好形象，进一步完善区内投资环境，为广大投资商、区内企业提供更加优良的公共服务，经过近两年的认真贯彻和具体实施ISO14001标准，已初有成效，现就我局2015年的工作总结如下：

一、ISO14001系列标准与环境法律法规基础知识深入人心。 通过一年来对ISO14001系列标准与环境法律法规知识篇章的加深学习，不仅使我们更加全面认识和了解了ISO14001系列标准的产生背景、发展和运行模式。而且还对ISO14001系列标准的术语定义、贯彻实施的作用和意义、以及我国现行的有关环境保护法律法规、制度和环境保护标准等相关知识有了更深入的了解。

环境是我们人类赖以生存的基础和保证，环境问题是自然或人为活动而使环境发生的不利于人类的变化。目前全球存在的严重的环境问题有温室效应与气候变化、臭氧层被破坏，有毒有害化学物质污染与危险废物越境转移、海洋污染和海洋保护问题、生物多样性的破坏与保护问题，生态环境恶化。除全球性环境问题外，虽然我国在发展经济的同时对环境问题予以较大重视，但

由于种种历史和客观的原因，环境问题在许多地区均未得到有效遏制和治理。例如：城市大气污染、酸雨、水资源短缺、水污染严重、城市噪声污染等等，而ISO14001系列标准就是帮助组织实现环境目标与经济目标的统一，实现环境保护和污染预防。

二、完善管理，不骄不躁，加大控制力度，提高环保目标。 环境问题及其影响程度的不断扩大，不但唤醒了全人类对环境问题的关注和认识，不断采取措施加以探讨和解决。更使作为山西省省级经济开发区行政服务力量的我们感到义不容辞，我们不但完善了《侯马开发区质监分局环境管理工作汇编》，而且对质监工作进行了全方位的环境管理与维护，充实了相应的管理体系标准文件和控制程序，提高了环保标准的目标、指标。

俗语讲：“勿以恶小而为之，勿以善小而不为。”通过近一年来的学习和实施，我们养了成良好的生活、工作习惯，保护环境，人人有责，从我们自身做起，从办公室琐碎细节做起，从开发区环境保护做起；从日常工作节约用电用水，限制吸烟，分类处理废弃垃圾，减少噪声污染等细微方面，逐步改善我们的办公环境，在短期内将质监分局建立成环保、文明、绿色的“无烟办公室”。

环境目标和指标：

根据开发区制定的环境目标指标管理方案，结合我局在环境管理体系中的职责，制定了我局的环境目标指标和管理方案：

侯马经济技术开发区质监分局 目标指标管理方案分解表

序环境目标 号 环境指标 环境管理方案 1、贯彻实施开发区管委会办公室的环境管理方案。 1 提高行政服务环保意识 加大环境宣传力度 提高公众意识 2、对行政服务对象进行环境政策的宣传。 2、要求商贸物流企业污水排放并入管网，鼓励规模企业建设污水处理设施。 1、所有商贸物流企业锅炉必须配齐除尘设备装置。 2 烟尘排放达标 驻开发区商贸物流企业各主要2、所有商贸物流企业单台锅炉排放达烟尘排放达标率100% GB16297二级。 3、所有商贸物流企业锅炉除尘设备100%开启、使用。 3 推进城市化绿化 保持绿化覆盖率≥30% 根据开发区绿化美化管理办法要求，确保企业新建项目绿化率≥30%。 1、针对用水、用电、车辆油耗制定节约能源降低消耗考核办法 2、对办公区域内的环境设施进行检查维护 对新引进商贸物流企业进行ISO14001环境管理体系知识宣传。 4 节能降耗 按照管委会办公室各项制度进行节能降耗 5 加强对相关方的影响 区内企业建立ISO14001环境管理体系 鼓励规模以上企业开展ISO14001环境管理体系。

根据以上分解，结合我局实际情况，我局制定了以下工作具体要求：

1）和开发区一致，包括遵守环境法律、法规和其他要求的具体实施；

2）为各部门提供相关资料和帮助； 3）形成文件，在工作中实施并保持； 4）配合好各单位、各部门在环境管理上的工作 三、贯彻和实施情况：

我局经过一年多的学习和交流，已经初步制定了一套环境保护实施方案，正在完善和实施中。

1、以侯马经济开发区《环境管理手册》为总指导方针。 2、根据开发区各局办环境14001工作任务，对我局工作进行了任务分解并具体加以实施。

3、与各部门合作，完成了侯马经济开发区对区内环境因素的调查，并填制完成相关环境因素调查表。

四、重要环境的控制情况：

对我们开发区现今环境经过调查后，我区重要环境因素主要有以下几方面：

1、污水的排放；

2、各单位锅炉排放烟尘对大气的污染情况； 3、办公和生产过程中用水的消耗； 4、办公和生产过程中电能的消耗；

5、加油站、办公场所的火灾防范； 6、土地征用时对生态环境的破坏 我局的实施情况：

1、作好我局周边环境卫生要求，大力保持环境卫生； 2、作好我局的防火工作；

3、作好我局办公中水、电的控制工作； 4、作好我局办公中对废弃物的处理工作。

为持续改进和提升质监分局的办公环境，为强化、美化侯马开发区的生态环境和投资形象贡献自己的责任和力量，努力把开发区建设成为绿化、亮化、净化、美化、功能齐全的现代化新城区，全心全意创建“人与自然、人与环境”和谐发展的先进开发区，而努力奋斗。

我局在环境管理和实施方面还有很多不足，还需要加大力度进行完善，请各级领导指正。

临汾市质量技术监督局侯马开发区分局

二〇一五年十二月