风险控制管理文档单位名称：CNPC_BJSYJX：宝鸡石油机械有限业务流程名称：KP17.06 工程建设--自营工程责任公司当前流程名称：KP17.06.05.02 工程开工报告管理最后更新时间：2011-11-10风险类别战控制点编号略风险经营风险报告风险法律风险公司关键控制编号控制方法(自动/人控制类型工/半自动)编制部门：搬迁改造项目部编制人：朱莉应用系统控制控制频率（随时/日应用系统系统控制方/周/月度/控制所属季度/年式模块度）版本号：2014风险描述控制措施系统控制措施控制实施证据控制文件的文号及名称KP17.06.05.02-B01-K1√KP17.06.05.02KP02.04-B01 在不具备.05.02-发现性开工条件的情B01-K1况下开工人工搬迁改造项目部综合管理岗编制开工请示文件，填报《开工报告申请表》等开工报告相关文件，搬迁改造项目部常务副经理进行审核，经理审批。属于一、二类项目上报专业分公司。 三、四类项目搬迁改造项目部常务副经理依据开工条件审查开工报告是否合格，经理审批开工报告并按照批准的开工报告实施。随时开工报告；开工申请；开工申请批复文件《中国石油天然气集团公司投资管理办法》（中油计〔2010〕10号）KP17.06.05.02-B02-K2√KP17.06.05.02-B02 项目未获KP02.04得地方政府核.05.02-发现性准、未取得合B02-K2法的建设手续人工搬迁改造项目部常务副经理进行审核，经理审批开工报告，审查内容包括是否获得地方政府核准、是否取得合法的建设手续。随时开工报告后附的项目核准批复《中国石油天然气集团公司投资管理办法》（中油计〔2010〕10号）