流程设计节点作业规范1.销售中心货控部按客户订单做相应《出货单》、《调出单》《 调入单》《调拨单》2..各种单据上必须有客户名称、店铺名称、日期、编号、发货商品编码商品名称、规格、单位、数量、调出仓库等信息。同时负责发货单收货人信息的提供和确认。销售中心3.因特殊原因不能及时做系统单据时，应手工填写发货单（或者邮件）主管确认签名，通知财务后传真或者转交成品仓库据此发货。4.每个工作日下午14.30之前应确认完成当天发货单据，并及时提供作单环节汇总发货清单（货控部门负责单据、物流初选走货，仓库见单后视同可以发货。)5.接单后在未接到异常通知时货物一旦发出,仓储部门概不负责。6.如有特殊时效，货控部需在单上注明;若未注明，则默认最晚到货时间。1.借用出库的产品,系统文员在系统上做《调出调入单》,并注明借用人。借用出库2.返修的货品,系统文员根据借用单在系统上做<调出单>,并注明经办人。3.借用出库的产品和返修货品需在三个工作日内还回。（特殊原因书面说明）4.系统文员做单完成后，根据部门主管签名确认直接进入丽晶系统操作环节审核。按单拣货1.系统文员在丽晶ERP系统中打印出A4纸制发货单。2.仓管员按发货单信息捡货，并根据店铺区域不同放入暂存区规定区域，并签字确认。系统确认1.系统文员对A4纸制发货单编号输入ERP系统，保存并打印出正规四联单据，并签字确认；A4纸制单据留存存档，机打四联单据流入下环节复核发货使用。备货环节1.在暂存区仓库助理再次核对产品与单据信息是否一致，并签字确认。暂存区复核2.成品主管和部门主管最后点大数复核并签名确认。3打包人员在见到成品主管和部门主管两人签名才能装箱，并签名确认如无主管签名装箱者后果自负。1.在对产品装箱的同时，装箱人需最后一次核对产品与单据信息是否一致，并签字确认。装箱复核2.装箱要求：保证商品安全，节约空间；若发现单大于1件，需用记号笔在箱子上注明收货单位与收货人，在发货单上注明件数，防止混放；把发货单客户联（红联）随货装箱登记包裹数据、物流1.记录发出包裹日期、重量、体积、物流、单号、并共享给店铺、销售中心。、单号、共享盘共享通知确认2.共享路径为E：/2013公司文件夹/仓储部/仓储部共享/仓库区共享备份/每天发货汇总。店铺、财务、销售中环节3.每天RTX发出汇总给到店铺和销售中心并解答疑问。心填写单据1.系统文员填写物流发货单，并认真仔细核对所填信息。发货环节1.确认系统单据审核后，及时通知物流人员取货。交接签字2.协同物流人员称重、体积、核对并签字后交付货物。（部门主管负责）3.保存物流单据，登记到每天发货汇总表，及时把快递单据统计表发邮件或者RTX。通知货控部系统审核出帐1.系统文员按丽晶ERP系统单号登记帐目记录相关信息。单据留存2.按入库单号进行排序保存，并每月进行复核整理归档。单据交接系统帐务3.每天将机打四联单上缴到商品部货控与财务（货控黄单财务蓝单白单存底）的交接处理环节（若遇节假日顺延）货财控务部部任人逆推上一环节追查，直到与发货流程保持一致为止。
作业时限5工作时间9.00-15.003工作时间15.00-17.30隔日1工作时9.00-10.002小时工作时17.30-19.30隔日1小时完成8.00-9.00附 记：秉承销售中心当日下单当日出库、数据、系统、通知步骤完成的原则。时效控制在四小时内完成。如某一环节错误部门责
使用表格《出货单》《调出单》《调入单》《调拨单》
每日补货汇总表
每天发货汇总表
每天发货汇总表
机打四连出货单
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