风险防控

重点领域风险清单

风险源 序号 风险类别 风险名称 风险层级 业务可能发生的事件流描述 程 风险原因 后果形态 有无影响 影响性质 正面 负面 控制措施 风险分析 可能性等级 后果等级 风险评级 内 外 内 外 有 无 1 运营风险 车辆风险 操作层 1、驾驶员对车辆的认识不足；2、车辆本身存在设计缺陷；3、1、日常检驾由于对车辆本身道1、路查不到驶情况的认识了解不充分、及管理驾位；4、员不到位（如缺少驶状和出车前检查、日员 况 出车前的检查车2、常保养不到位2、天不到位；辆等）可能引起人5、车辆管员伤亡、车辆损车气未按照理 坏报废等事故。 辆 情规定时况 间保养、维修；6、道路不熟悉 突变天气未及时应急和响应。 1、紧急转弯多 道路湿滑 2、突降雨雪、结冰3、车辆老化接近报废期使用； 人员伤亡：司机致残等。 司机伤残：影经济损失：如响单位出车车辆报废、修和工作进度理、受到处罚等。 等。 汽车报废：影声誉损害：车响施工进度辆损坏行为等。 引起单位声车辆损坏：影誉损害等。 响单位形象施工进度影等。 响 设备安全管理细则、车辆维护保养 制度、恶劣天气下的驾驶安全细则等。

2 运营风险 司机风险 操作层 驾驶员和车辆管理 由于对车辆本身情况的认识了解不充分、路况的不熟悉、及管理不到位，可能引起人员伤亡、车辆损坏等交通事故。 1、司机法律意识不足 疲劳驾驶 1、管理不到位 1、道路教育不驾状到位 驶况 2、设备员 2、存在缺2、天陷 车出车前辆 气情保养不况 到位 待报废车辆或已经报废再使用 1、道路状况差 2、当地居民法律意识淡薄 3、当地居民车辆保有量逐年增多。4、突降雨雪、结冰 人员伤亡：司机伤亡、交通事故另一方伤亡等。 经济损失：车辆损坏、报废、修理费用、受到处罚费用等。 声誉损害：因以上原因等导致的违法行为，造成事故而引起的单位声誉损害等。 司机伤残：司机受到刑罚，吊销驾照，影响单位出车和工作进度等。 汽车损坏报废：影响正常施工等。 造成事故多种原因：影响单位形象，使相关方产生不信任感等。 1、安全管理考核制度；2、司机教育培训制度； 3、周一安全活动制度；4、出车前检查制度等。

3 运营风险 安装风险 操作层 1、班前讲话危工作任务不清，害分析工作中的危险分不到位；析不清造成事、2、管理驾故；2、未穿戴劳1、1抽不到位 驶保及手套，造成安油教育不员人员碰伤；3、工装机 到位 和具失控或故障、工 2、3、未劳车物体坠落造成人2、天保上岗；辆员伤害；4、刹车工气4、施工管损坏造成曲柄旋具 情前检查理 转伤人；5、人、况 工具不工具或螺丝高空到位；5、坠落人员受伤或员工安死亡。 全意识不强。 1、施工环境差 2、施工时天气状况不良；3、抽油机日常维护不当；4、工具及安全带存在设计缺陷。 人员伤亡：安装工受伤或伤亡等。 经济损失：人员受伤或死亡造成的大额医疗费用支出、误工费用、停产费用及受到处罚费用等。 声誉损害：因以上原因等导致的事故，引起的单位声誉损害等。 人员受伤或死亡：生产活动暂时停止或永久停止，影响单位工作进度等。 造成事故：影响单位形象，使相关方产生不信任感等。 1、安全管理考核制度；2、安全教育培训制度；、周 3一安全活动制度；4、班前检查危害分析制度等。