吸附装置处理后经超过15米排气口排放。 排放 1.减少发电机的使用频率； 本公司人力资源及行政部配4 置的备用发电机产生尾气，备用发电机尾气经碱液喷淋除尘工艺处理后高空排放。 5 2 2 20 2.对碱液喷淋除尘设施进行点低风检、维护和保养，以确保处理生产部 保持现有措 险 效果； 设备部 施持续跟进 3.定期安排检测，以确保达标排放 食堂有产生油烟和喷锡车间5 产生油烟，有建立油烟的净化器，食堂油烟经过净化后经超过15米高烟囱排放。 本公司产生的工业污水经过6 废水排放 隔油隔渣池和三级化粪池处理后排入污水处理厂处理。 2 2 2 8 5 2 2 20 1.对处理设施进行点检、维护低风和保养，以确保处理效果； 生产部 保持现有措险 2.定期安排检测，以确保达标排放 1.定期清理隔油隔渣池和三级低风化粪池，以确保其正常使用； 生产部 保持现有措险 2.定期安排检测，以确保达标排放 设备部 施持续跟进 设备部 施持续跟进 第 2 页 共 10 页
1.产生噪音的设备要及时维护本公司噪声大的设备有进行7 噪音排放 降噪改造和替换，厂界噪声排放符合标准要求。 2 3 2 12 低风生产部 保持现有措出现损坏而导致噪音扩大。 险 设备部 施持续跟进 2.定期安排检测，以确保厂界噪音达标 1.设置分类的垃圾桶，将危废独立放置； 危险废弃本公司危险废弃物有联系有物管理 资质的公司回收处理。 低风险 2.设施危废放置区域，便于集中处理； 设备部 3.每年定期跟有资质的单位签署危废处理协议，将所有危废交其处理。 本公司使用的危险化学品类9 内部 环境因素 危险化学别多，数量大，在存放和使品管理 用过程中可能会造成泄漏或挥发，导致污染环境 5 5 5 125 高风险 1.按类别设置独立的危险化学品仓； 2.仓库设施需要满足防火、防物料部 保持现有措施持续跟进 保持现有措施持续跟进 保养，确保其正常使用，避免 8 5 1 2 10 爆、防泄漏的要求； 3.在仓库内配置防泄漏池和用 第 3 页 共 10 页
于应急处理的泥沙。 1.配置足够的消防设施（包括：消防栓、灭火器、应急灯、逃生指示牌等），并确保其有效10 消防安全潜在的火灾、爆炸的发生可管理 能造成对环境的影响 5 5 4 严重性。 保持现有措100 管理部 风险 2.建立消防应急计划，并定期施持续跟进 组织演练，确保消防事故发生时能够得到有效的处理和控制。 全球进行低碳环保、节能减11 能源消耗 排行动，本公司水电的消耗过大 产品生命本公司产品使用符合环保要13 周期管理求的原辅料，对生产过程也（过程控实施环保要求控制，已经确制） 保了产品环保。 5 2 2 20 3 5 2 1.改进生产工艺，降低能源、中风资源的消耗； 保持现有措30 各部门 险 2.做好节能降耗的宣传，要求施持续跟进 各部门节约用水、用电。 1.本公司采购的物料需要供应低风商提供环保检测报告。 采购部 保持现有措险 2.本公司产品每年定期实施环保检测。 生产部 施持续跟进 第 4 页 共 10 页
本公司产品未能在降低能耗14 方面取得技术突破，导致产品能耗较高 4 4 3 48 1.公司加大研发投入，争取在中风产品的能耗上能够取得技术突研发部 险 破。 施持续跟进 2.产品及早申请能耗认证。 我司会积极配合政府的环保政5 2 3 30 中风策，做好危废收集、储存、转险 移的管理工作，减少对土壤污染。 本公司在产品上做好报废后有5 5 4 100 严重 效处理的标识，告知使用者在风险 产品报废后的处理能够符合法规要求。 1、对来料进行环境物质管控，管理部 保持现有措施持续跟进 设备部 保持现有措施持续跟进 保持现有措 周边土壤污染 本公司用到大量的药水， 产生废水废物， 有对土壤污染的风险 产品生命15 周期管理产品报废后处理不当，造成（产品报环境污染 废） 环境运行 ROHS有害物质管理不到位 ROHS有害物质混入，危害人体健康。 5 3 5 75 中风险 要求供应商每年至少提供一次第三方检测报告。 2、定期监控高风险的生产工序，定期提交高风险工序生产体系部 保持现有措施持续跟进 第 5 页 共 10 页
的产品给实验室检测，防止有害物流入客户手中。 16 财务管理 本公司用于环境管理的资金充沛 人员素质参差不齐，环保意5 2 2 20 低风险 本公司成立环境管理专项资金，确保环境管理投入的资金来源。 制定相应程序文件，组织员工参与岗位环境因素的识别，岗位及车间重要因素的培训. 体系部 培训部 财务部 保持现有措施持续跟进 17 内部 18 人员管理 识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确 4 4 3 48 中风险 保持现有措施持续跟进 保持现有措施持续跟进 企业文化 公司未将环境管理的要求纳入企业文化的建设中 4 4 3 48 中风在各种会议的组织过程中，关险 注环境管理要求的落实。 严格落实环境管理方案，确保 社会：政府、社会团体及当19 外部 合规义务 地居民不接受超标的污染排放 5 5 4 本公司排放的工业废气、食堂严重 保持现有措100 油烟、发电机尾气、生活污水、设备部 风险 施持续跟进 厂界噪音都是达标的。每年至少安排监测1次。 第 6 页 共 10 页
适用环境法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公20 司内部活动及环境因素不够明确，部份员工守法意识淡薄 通过公司内部的合规性评价结果来看，本公司落实法规21 和相关方要求，未被有关部—— —— —— —— 机遇 门处罚，在业界内享有很好的声誉 公司明确办公室文控中心负责收集有关的环保法规和相关方要求，并定期检查更新。每年至少安排1次合规性评价 持续不断的实施环境管理体系22 客户要求本公司建立环境管理体系并有效地运行 相关方要求和期望 客户要求本公司以产品生命23 周期来考虑减少对环境的影响 5 5 4 100 高风险 —— —— —— —— 机遇 并接受第三方机构的认证审核，以确保ISO 14001证书有效 1.本公司修订《环境因素识别和评价控制程序》，明确要求对环境因素的识别和评价要采各部门 保持现有措施持续跟进 管理者代保持现有措表 施持续跟进 体系部 保持现有措施持续跟进 5 5 3 75 高风险 加强识别、收集，定期更新，重要条款予以培训或纳入制度中 管理部 保持现有措施持续跟进 第 7 页 共 10 页
用产品生命周期法。 2.组织各部门按照产品生命周期法重新识别和评价环境因素。 政府监管部门（环保局、消24 防局等）要求本公司配置适宜的消防设施，并维护其有效性 危险废弃物处理方要求本公25 司的危险废弃物能够按照国家危废名录要求做好分类管理 审核机构要求本公司满足ISO14001体系要求，持续改26 外部 相关方要求和期望 进环境管理体系，上一年度审核的不符合项目需要改善关闭 4 4 3 48 中风1.审核发现的不符合由管理者管理者代保持现有措险 代表责成责任部门负责改善。 表 施持续跟进 5 4 3 60 中风险 5 3 3 45 1.公司建立环保设施清单，对中风环保设施实施日常的维护和保生产部 险 养。 施持续跟进 2.定期更换损坏的环保设施。 设置专门的危废放置区，在区域内对所有危废进行分类放置管理。 物料部 保持现有措 保持现有措施持续跟进 第 8 页 共 10 页
本公司排放的空压机含油废27 水和危险废弃物如未经处理扩散至周边，对周边的土壤环境影响较大。 经济环境本公司位于鹤山市鹤城镇。该区域经济较为发达，环境保护配套行业不完28 其他方面 善。 本公司环境保护涉及的资源在区域内极易获得，对环境管理项目的监测能够就近解决。 特殊的气候（如台风、暴雨洪水、地震）等紧急情况 本公司经营正常，企业盈利满足预期，财力雄厚，环境高风险 5 2 2 20 低风险 5 5 5 1.将空压机的废水集中收集存高风放。 保持现有措125 设备部 险 2.危废交由有资质的单位处施持续跟进 理。 定期与相关方联系，完善环境管理体系所需的资料并落实所需的检测。 设备部 保持现有措施持续跟进 1.公司建立此类紧急情况的应急预案。2.对人员实施此类紧急情况处理预案的培训。 财务部 管理部 29 5 4 3 60 保持现有措施持续跟进 保持现有措施持续跟进 30 5 2 2 20 低风加大环境投入，确保环保资金险 充沛。 第 9 页 共 10 页
管理体系有效运行所需的资源能够及时提供。 本公司所处位置区域内环保设设施不够完善，政府职能31 部门应急联动机制合理，所处位置交通便利，便于紧急事故的救援与处置。 5 2 2 20 低风险 与周边相关部门紧密联系。 管理部 保持现有措施持续跟进 第 10 页 共 10 页
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