风险分级管控实施指南

XXXXXXXXXXXX有限公司 安全风险分级管控体系建设实施指南

编制：审核：批准: 2017版）

2017年7月

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目 录

1.目的 .................................................................................................................................. 3 2.分级管控依据 .................................................................................................................. 3 3.总体要求、目标与原则 .................................................................................................. 5 4.职责分工 .......................................................................................................................... 6 5.术语与定义 ...................................................................................................................... 9 6.危害因素辨识 .................................................................................................................. 9 7.风险评估方法 ................................................................................................................ 10 8.风险控制 ...................................................................................................................... 101 9.工作程序 ...................................................................................................................... 104 10.风险培训 .................................................................................................................... 124 11.风险信息更新 ............................................................................................................ 124 12.附件 ............................................................................................................................ 124

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1.目的

为了全方位、全过程排查我公司可能导致事故发生的风险点（包括生产系统、设备设施、输送管线、操作行为、职业健康、环境条件、施工场所、安全管理等方面存在的风险），针对识别出来的风险类别和风险等级，将风险点逐一明确到公司管控层级（公司、车间、班组、岗位），并落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施（包括制度管理措施、物理工程措施、在线监测措施、视频监控措施、自动化控制措施、应急管理措施，对作业场所风险点进行分级，并据此有针对性地采取相应的管控措施。

2.分级管控依据

《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2014〕第13号） 《中华人民共和国消防法》（国家主席令〔2008〕第6号） 《中华人民共和国劳动法》（国家主席令〔1994〕第28号） 《中华人民共和国防震减灾法》（国家主席令〔2008〕第7号） 《中华人民共和国防洪法（2015）》（国家主席令〔2015〕第23号） 《中华人民共和国道路交通安全法》（国家主席令〔2011〕第47号） 《中华人民共和国特种设备安全法》（国家主席令〔2013〕第4号） 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号） 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）

《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号，2005.11.1） 《监控化学品管理条例》（国务院令第190号，1995.12.27）

《危险化学品目录》（2015年版）（国家安全监管总局等十部门联合公告〔2015〕第5号）

《山东省消防条例（修订）》（山东省人大常委会公告〔2011〕第70号） 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号） 《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工

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作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）

《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（2015）》（国家安全监管总局令第40号）

《山东省安全生产条例》（山东省人民代表大会常务委员会80公告） 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第303号） 《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）

《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔2016〕16号）

《关于开展可燃和有毒有害气体报警装置检定工作的通知》（烟质检字〔2011〕32号，2011.4.2）

《重点监管的危险化工工艺目录》（2013年完整版） 《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版） 《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》 《工业企业设计卫生标准》（GB Z1-2010）

《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》（GB Z/T223-2009，2010.6.1） 《个体防护装备选用规范》（GB /T11651-2008，2009.10.1） 《生产过程安全卫生要求总则》（GBT12801-2008，2009.10.1） 《化学品分类和危险性公示通则》（GB 13690-2009，2010.5.1） 《常用化学危险品贮存通则》（GB 15603-1995，1996.2.1） 《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》（GB 17914-2013，2014.7.1） 《毒害性商品储藏养护技术条件》（GB 17916-2013，2014.7.1） 《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009，2009.12.1） 《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB 30871-2014，2015.6.1）

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《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010，2010.12.1）

《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2003（2009版），2010.4.1） 《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013，2014.6.1） 《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB 50046-2008，2008.8.1） 《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009，2010.7.1） 《低压配电设计规范》（GB 50054-2011，2012.6.1） 《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010，2011.10.1）

《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014，2014.10.1） 《工业企业噪声控制设计规范》（GB /T50087-2013，2014.6.5） 《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005，2005.10.1） 《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012，2012.8.1） 《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB 50235-2010，2011.6.1） 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014，2014.10.1） 《化工企业安全卫生设计规定》（HG20571-2014，2014.10.1） 《化工企业静电接地设计规程》（HG/T20675-1990，1990.4.1） 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2015.5.1） 《企业职工伤亡事故分类标准》）（GB 6441） 《职业健康安全管理体系规范》（GB /T28001）

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013） 我公司涉及的其他标准、规范、文件。

3.总体要求、目标与原则

根据上级政府主管部门的指示要求，结合公司实际，经公司安环部同意，公司着手建立安全风险分级管控体系建设。

3.1 总体要求

按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分

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级管控体系在建设。各部门在安全管理部的组织下按照《风险分级管控体系实施指南》建议编制大纲要求，结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。

3.2 工作目标

自本指南发布之日起，至2017年11月份完成公司安全风险分级管控体系建设工作，同时，每三年开展一次风险分级工作，并通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障员工生产财产安全。

3.3 基本原则

坚持“统一指导、标杆示范、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进“的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任。

4.职责分工

4.1 组织机构

为加强“两个体系建设”工作的组织领导，确保活动取得实效，公司成立“两个体系建设”工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。

主 任：XXX 副主任：XXX

成 员：XXX（内胎一）

领导小组下设“两个体系建设”工作办公室，办公室设在安环部，XXX任办公室主任。具体负责“两个体系建设”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。

4.2 组织机构职责

公司两个体系建设领导小组是风险分级管控体系和事故隐患排查治理体系建设的领导机构，具体负责公司风险分级管控体系和事故隐患排查治理体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广两个体系建设，组织开展公司风险辨

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识和评价以及事故隐患排查治理，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险分析评价和隐患排查治理。各部门成立风险分级管控体系和事故隐患排查治理体系建设领导小组，具体负责本部门体系建设和隐患排查治理工作。

主任职责：负责安排两个体系建设的具体工作，安排办公室成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。

副主任职责：具体负责《两个体系建设指南》的编制，负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司事故隐患排查治理文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。

组员职责：具体落实事故隐患排查治理体系建设过程中的具体工作，组织完成各自区域内的事故隐患排查和治理，对排查治理结果负责。

4.3 其他部门的职责

其他部门在两个体系建设办公室的领导下，按照“全员参与、齐抓共管”的原则，积极按照公司部署，完成本部门、本业务范围内的风险辨识评价及分级管控和事故隐患排查和治理工作，其中：

1）环安部负责风险分级管控的总体组织协调工作，负责对厂区风险分级管控体系的综合监督与管理工作；

2）生技部按照职能对所属部门、所分管的业务进行全面的风险分析工作，其中：

A/生技部负责对建筑构筑物、厂区道路、设备设施、工位器具、工装夹具的安全状态和使用规范及起重机械、厂内特种设备等特种设备维保情况进行风险分析评价，对施工项目（如气瓶、焊机、临时线路、高空作业、危险作业等）安全防范措施和作业过程进行排查和对外发包合同、施工项目“三同时”的执行情况进行安全监督检查；

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B/轻度,可接受/生技部负责对所属的运输车辆人员、工位器具及配送作业过程进行风险分析和评价；

C/生技部负责生产作业计划编制、下达、执行环节的安全监督检查； D/生技部负责生产过程中工艺纪律保证，加强作业过程中标准作业情况的监督检查；

E/综合部做好业务范围内的物资、人员的安全检查。

3)保卫科负责各作业场所、化学品罐区、化工库等易发生事故场所的风险分析，并对防火抢险器材的合格检验日期和完好程度进行排查，对外来车辆按照公司规定进行管理和纠章；行政科和信息科分别对公务车辆、通讯系统、计算机系统进行风险分析。

4）生技部负责压力容器、压力管道、变配电系统、空压机系统及防雷接地的风险分析，确保安全运行，对所属仪器仪表检验合格情况和周期进行核对校正，检验周期和配置情况进行核对校正。

5）综合部负责产品销售运输、三包服务项目的安全监督检查，并落实运输车辆厂内专项安全管理和驾驶人员专题安全培训，严禁超载、超速、带“病”行驶和乱停乱靠。

6）质检部负责产品质量检验环节、计量仪表器具、特别是涉及到安全生产的强检仪器仪表的安全状态进行风险分析；对外协检查环节涉及相关方人员、车辆进行监督。

7）综合部负责对所属的运输车辆、化工油库、物资仓储、劳保用品仓储的安全状态进行风险分析；综合部负责油料直供、物资采购环节的风险分析；

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5.术语与定义

1）危险有害因素：简称危害因素。是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。

2）危害因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。

3）风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。

4）工作危害分析法（JHA）：是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。

5）安全检查表分析法（SCL）：依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。

6）风险评估：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。

6.危害因素辨识

6.1辨识范围

1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 2）常规和异常活动； 3）事故及潜在的紧急情况； 4）所有进入作业场所的人员的活动； 5）原材料、产品的运输和使用过程；

6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； 8）丢弃、废弃、拆除与处置；

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9）气候、地震及其他自然灾害等。

6.2辨识内容

在进行危害识别时，应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB,轻度,可接受/T13861）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。

6.3危害因素造成的事故类别及后果

危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。

危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。

7.风险评估方法

7.1方法选择

XXXXXXXXXXXX有限公司结合实际生产，选择有效、可行的风险评估方法进行危害因素辨识和风险评估。其中，我公司主要使用的方法有工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL）两种方法。

7.1.1工作危害分析法（JHA）

工作危害分析的主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。

7.1.1.1作业活动的划分

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可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段／服务阶段或部门划分，也可结合起来进行划分。如：

1、日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检等。

2、异常情况处理：停水、停电、停风、停止进料的处理，设备故障处理。 3、开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。

4、作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；各种泵开停车、机泵换密封垫作业、各种备用泵切换、各种机泵润滑作业、设备设施拆除作业、现场采样、监护作业、巡检作业、消防器材使用、各种泵检修作业、设备检修作业、仪表检修与维护、气体泄漏声光报警装置检修作业、视频监控装置检修作业、除尘装置检验检修作业、停送电 （顺序相反）、低压柜检修、原料仓库入厂、原料仓库出厂、停车、成品取样分、办公作业。

5、管理活动：变更管理、应急演练等。

7.1.1.2作业危害分析的主要步骤

1、划分并确定作业活动，填入《作业活动清单》（见表1）。

表1 作业活动清单

（记录受控号）： 单位: №： 序作业区域/岗位/地点 作业活动 作业类别 活动频率 号 1. 动火作业 操作类 频繁进行 2. 受限空间作业 操作类 频繁进行 3. 高处作业 操作类 频繁进行 4. 临时用电作业 操作类 特定时间进行 5. 盲板抽堵作业 操作类 特定时间进行 6. 动土作业 操作类 特定时间进行 7. 通用区域 断路作业 操作类 特定时间进行 8. 各种设备开停车（含锅炉、空压机） 操作类 频繁进行 9. 设备换密封垫作业 操作类 特定时间进行 10. 备用电机更换作业 操作类 特定时间进行 11. 设备润滑作业 操作类 特定时间进行 12. 设备设施拆除作业 操作类 特定时间进行 13. 应急演练 操作类 定期进行 11

备注 序号 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 作业区域/岗位/地点 作业活动 现场采样试验 监护作业 巡检作业 消防器材使用 变更管理 设备检修作业 锅炉、空压机修作业 切割机切割作业 电焊机焊接作业（见动火作业） 仪表检修与维护 视频监控装置检修作业 除尘装置检验检修作业 停送电（顺序相反） 低压柜检修 原料入厂 领料作业 配料作业 密炼作业（含冷却） 外胎胎面压出作业 裁帘布作业 成型作业 硫化作业 内胎胎条挤出作业（含滤胶） 安嘴子作业 接头作业 硫化作业 剃毛作业 组装作业 装车作业 作业类别 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 检修类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 操作类 活动频率 特定时间进行 特定时间进行 特定时间进行 特定时间进行 定期进行 特定时间进行 特定时间进行 特定时间进行 特定时间进行 特定时间进行 特定时间进行 特定时间进行 特定时间进行 特定时间进行 特定时间进行 特定时间进行 特定时间进行 特定时间进行 频繁进行 频繁进行 特定时间进行 频繁进行 频繁进行 频繁进行 频繁进行 频繁进行 频繁进行 频繁进行 特定时间进行 备注 维修班 外胎生产车间 内胎生产车间 包装车间 2）将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，要让别人明白这项作业时如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块，每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤）。

3）辨识每一步骤的潜在危害填入《工作危害分析（JHA）评价表》详见附件工作危险分析记录表-工艺工程、工作危险分析记录表-通用区域。

7.1.2安全检查表分析法（SCL）

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安全检查表分析法的目的是针对拟分析的对象列出一些项目，识别出一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、有害因素、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，确定检查项目；以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，进行检查或评审。

7.1.2.1安全检查表编制的依据

1、有关标准、规程、规范及规定； 2、国内外事故案例和企业以往的事故情况； 3、系统分析确定的危险部位及防范措施； 4、分析人员的经验和可靠的参考资料； 5、有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。

7.1.2.2安全检查表编制分析要求

1、既要分析设备设施表面看得见的危害，又要分析设备设施内部隐藏的内部构件和工艺的危害。

2、对设备设施进行危害识别时，应遵循一定的顺序。先识别厂址，考虑地形、地貌、地质、周围环境、安全距离方面的危害，再识别厂区内平面布局、功能分区、危险设施布置、安全距离等方面的危害，再识别具体的建构筑物等。对于一个具体的设备设施，可以按照系统一个一个的检查，或按照部位顺序，从上到下、从左到右或从前到后都可以。

3、分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态的物，而非活动。所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作。

4、检查项目列出后，还要列出与之对应的标准。标准可以是法律法规的规定，也可以是行业规范、标准、本企业的有关操作规程、工艺规程或工艺卡片的规定。检查项目应该全面，检查内容应该细致，达不到标准就是一种潜在危害。

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5、控制措施不仅要列出报警、消防检查检验等耳熟能详的控制措施，还应列出工艺设备本身带有的控制措施，如连锁、安全阀、液位指示、压力指示等。

7.1.2.3安全检查表分析步骤

1、列出《设备设施清单》。

表3 设备设施清单

(记录受控号) 单位: 单元/装置 №： 序号 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 设备名称 空压机 锅炉 低压配电柜 密炼机 开炼机 开炼机 开炼机 胎面压出线 立式裁断机 成型机 外胎硫化机 外胎硫化机 内胎硫化机 内胎挤出线 接头机 冲床 自动锁芯充气机 切胶机 硫磺库 电焊机 类别/位号 3LC-4.5/25 WNS1-1.0-Y(Q) GGD XCC2N-75LX30 XK-450 XK-230 XK-400 XAL-1450 LLY-60 LLY-30 LLY-800 JC25-35 XQL-80 所在部位 通用区域 通用区域 通用区域 通用区域 备注 1套 1套 3套 1套 通用区域1台，外胎1一台 2台 外胎1外胎二各一台 外胎2 外胎 外胎1 外胎1、外胎2 外胎 外胎 内胎 内胎 内胎 组装 组装 通用区域 通用区域 通用区域 2台 1台 1台 1台 16台 8组 3组 18台 1条 8台 2台 1台 1台 1台 1台 2）确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如工段长、技术员、设备员、安全员等。

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3）熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。

4）收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据。

5）判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素。

6）列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，填入《安全检查分析（SCL）评价表》见下表。

7.2评估过程

7.2.1、工作危害分析（JHA）法评估

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工作危害分析（JHA）评价表

单位/区域：通用区域 作业岗位：电气焊 工作任务：维修动火作业 N0：XXXX-JHA-01 序号 1 工作步骤 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 主要后果 管理个体制度 防护 到位 现有安全控制措施 操作 胜任安全措施 规程 程度 有检修、特种设备管有并严胜任 理、特种作业安全管格执行 理制度并严格执行。 按规程操作，利用手有并严胜任 动分析及报警仪检格执行 测 按规程操作，利用手有并严胜任 动分析及报警仪检格执行 测 有并严按规范要求对作业胜任 格执行 人员进行培训 评价：D=LEC L E C 1 6 3 D 18 风险等级 A 编制方案 工艺处理 合格 采取隔离 措施 中毒、泄漏、未编制检修专项方案，未火灾、爆炸、有 编制补焊方案 触电 可燃气体置换不彻底； 爆炸着火 人员中毒、爆炸着火 人身伤害；伤亡疾病 人员受到伤害；人员中毒、爆炸着火 有 2 到位 1 6 3 18 A 3 4 5 阀门代替盲板，盲板加堵位置错误或不合格；有毒、可燃气体泄漏 作业人员疾病；作业注意作业人员培事项；作业方案，安全措训 施。 取样不规范；分析结果不准确；取样点选择不当；取样分析 分析时间无效；分析取样人员未正确穿戴防护用品 票证办理 危害识别 有 到位 1 6 3 18 A 有 到位 1 6 2 12 A 有 双人取样，严格穿戴有并严到位 胜任 防护用品，严格按照3 3 格执行 分析操作规程 有并严胜任 格执行 2 18 A 6 7 火灾、爆炸，动火、盲板抽堵、高处等高处坠落、有 安全作业票证办理不全 伤亡事故 辨识不够充分，有漏项；发生安全事有 交叉作业； 故 到位 到位 16

由安监办检查 1 6 1 6 1 1 6 6 A A 有并严由技术人员带操作胜任 格执行 人员识别危害 序号 8 9 工作步骤 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 消防器材配备不足或配备类型不合适 安全措施准备不到位，未按照规程进行； 未现场确认或存在漏项；未进行安全教育；无监护人或监护不到位 主要后果 发生火灾事故 发生事故 管理个体制度 防护 有 有 到位 到位 消防措施 安全技术 交底 安全监护 与确认 10 发生事故 有 到位 各责任人现代签，漏签；未到现场进发生事故无1 6 3 18 A 有 到位 场签字确认 行确认 人承担责任 违反动火安全作业证内容；擅自更换作业内容或着火，爆炸，有并严严格执行操作法、操12 动火作业 地点；擅自碰撞敲打管道烧伤，3 6 7 126 C 烫伤；有 到位 胜任 格执行 作票 设备；不佩戴劳保等防护人工伤害 用品；未清理周围可燃物 未按要求工完料尽场地清；未到现场进行验收或有并严13 完工验收 A 泄漏、中毒、 有 到位 胜任 严格执行操作票 3 6 1 18 未按照标准验收；未填完格执行 工验收意见 分析人员：XXXX 分析日期： 2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-11 11 现有安全控制措施 操作 胜任安全措施 规程 程度 现场监火人检查落有并严胜任 实消防器材配备情格执行 况 有并严由技术员及以上人胜任 格执行 员编写安全措施； 由专职安全员带领有并严作业负责人现场确胜任 格执行 认，填写安全确认表；监护人签字确认 有并严胜任 安监办监督 格执行 评价：D=LEC L E C 1 6 1 6 2 2 D 12 12 风险等级 A A 1 6 3 18 A 17

工作危害（JHA）评价表

单位/区域:通用区域 作业岗位：受限空间作业 工作任务：锅炉修理：受限空间作业 N0：XXXX-JHA-02 序号 1 危害因素或潜在事件工作步骤 （人、物、作业环境、管理） 编制方案 工艺处理合格 作业人员培训 未编制作业专项方案 可燃气体置换不彻底；氧含量不足或过量；与系统没有彻底断开。 作业人员疾病；作业注意事项；作业方案，安全措施。 取样不规范；分析结果不准确；取样点选择不当；分析时间无效；分析取样人员未正确穿戴防护用品 动火、盲板抽堵、高处等安全作业票证办理不全 辨识不够充分，有漏项；交叉作业； 消防器材配备不足或配备类型不合适 安全措施准备不到位，未按照交底进行； 主要后果 中毒、泄漏、火灾、爆炸、触电 爆炸着火、人员窒息 人身伤害；伤亡疾病 人员受到伤害；人员中毒、爆炸着火 火灾、爆炸，高处坠落、伤亡事故 发生安全事故 发生火灾事故 发生事故 管理 制度 有 个体防护 到位 现有安全控制措施 操作 胜任 安全措施 规程 程度 有并严格执行 胜任 有特种作业安全管理制度并严格执行。 评价：D=LEC 风险 L E C D 等级 1 6 3 18 A 2 有 有并严到位 格执行 到位 有并严格执行 按规程操作，利用报胜任 警仪检测；与系统彻底断开。 胜任 按规范要求对作业人员进行培训 3 6 3 54 B 3 有 1 6 2 12 A 4 取样分析 有 有并严到位 格执行 双人取样，严格穿戴胜任 防护用品，严格按照分析操作规程 3 3 2 18 A 5 6 7 8 票证办理 危害识别 消防措施 安全技术交底 有 有 有 有 到位 到位 有并严格执行 胜任 胜任 由安监办检查 1 1 1 1 6 6 6 6 1 1 6 6 A A A A 有并严格执行 有并严到位 格执行 有并严到位 格执行 18

由技术人员带操作人员识别危害 现场监火人检查落实胜任 消防器材配备情况 由技术员及以上人员胜任 编写安全措施； 2 12 2 12 现有安全控制措施 评价：D=LEC 危害因素或潜在事件风险 工作步骤 （人、物、作业环境、主要后果 管理 个体操作 胜任 L E C D 等级 安全措施 管理） 制度 防护 规程 程度 未现场确认或存在漏由专职安全员带领作安全监护项；未进行安全教育；有并严业负责人现场确认，9 1 6 3 18 A 发生事故 有 到位 胜任 与确认 无监护人或监护不到格执行 填写安全确认表；监位 护人签字确认 各责任人代签，漏签；未到现场发生事故无有并严10 现场签字1 6 3 18 A 有 到位 胜任 安监办监督 进行确认 人承担责任 格执行 确认 违章作业；器具漏电；人身伤害，财有并严严格执行操作法、操11 现场作业 擅自碰撞敲打设备；不3 6 2 36 B 有 到位 胜任 产损失 格执行 作票 佩戴劳保等防护用品。 未按要求工完料尽场地清；未到现场进行验有并严12 完工验收 3 6 1 18 A 泄漏、中毒、 有 到位 胜任 严格执行操作票 收或未按照标准验收；格执行 未填完工验收意见 分析人员：XXXX 分析日期： 2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-11 序号 19

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单位/区域: 通用区域 作业岗位：检维修 工作任务：高处作业 N0：XXXX-JHA-03 序 号 1 2 危害因素或潜在事工作步骤 件（人、物、作业环境、管理） 未编制作业专项方编制方案 案 作业人员疾病；作作业人员 业注意事项；作业培训 方案，安全措施。 作业器具；个体防作业前准备 护；作业措施、方案 动火、盲板抽堵、高处临时用电等安票证办理 全作业票证办理不全 辨识不够充分，有危害识别 漏项；交叉作业； 安全措施准备不到安全技术 位，未按照交底进交底 行； 未现场确认或存在安全监护 漏项；未进行安全与确认 教育；无监护人或监护不到位 各责任人现代签，漏签；未到场签字确认 现场进行确认 现有安全控制措施 评价：D=LEC 风险 主要后果 管理 个体操作 员工胜 安全 L E C D 等级 制度 防护 规程 任程度 措施 高处坠落、中有并严有特种作业安全管1 6 2 12 A 有 到位 胜任 毒、触电 格执行 理制度并严格执行。 人身伤害；伤亡疾病 高处坠落；人身伤害 火灾、高处坠落、触电等人身伤害事故。 发生安全事故 发生事故 有 到位 有并严格执行 有并严格执行 有并严格执行 有并严格执行 有并严格执行 有并严格执行 有并严格执行 胜任 按规范要求对作业人员进行培训 3 6 1 18 A 3 有 到位 胜任 脚手架、梯子牢固，3 作业措施到位。 6 1 18 A 4 有 到位 胜任 由安监办检查 由技术人员带操作人员识别危害 由技术员及以上人员编写安全措施； 3 3 2 18 A 5 6 有 有 到位 到位 胜任 胜任 1 1 6 6 1 2 6 12 A A 7 发生事故 发生事故无人承担责任 有 到位 胜任 由专职安全员带领作业负责人现场确1 认，填写安全确认表；监护人签字确认 安监办监督 1 6 3 18 A 8 有 到位 20

胜任 6 3 18 A 现有安全控制措施 评价：D=LEC 危害因素或潜在事风险 工作步骤 件（人、物、作业主要后果 管理 个体操作 员工胜 安全 L E C D 等级 环境、管理） 制度 防护 规程 任程度 措施 违章作业；器具漏高处坠落、中电；擅自碰撞敲打有并严严格执行操作法、操9 3 6 2 36 B 现场作业 毒触电等人有 到位 胜任 设备；不佩戴劳保格执行 作票 身伤害 等防护用品。 未按要求工完料尽场地清；未到现场高处坠落、中有并严10 3 6 1 18 A 完工验收 进行验收或未按照有 到位 胜任 严格执行操作票 毒、 格执行 标准验收；未填完工验收意见 分析人员：XXXX 分析日期： 2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-11 序 号 21

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单位/区域: 通用区域 作业岗位：检维修 工作任务：临时用电 N0：XXXX-JHA-04 序 号 1 危害因素或潜在事件工作步骤 （人、物、作业环境、管理） 编制方案 未编制作业专项方案， 主要后果 高处坠落、中毒、触电 现有安全控制措施 管理 个体操作 员工胜 安全 制度 防护 规程 任程度 措施 有特种作业安全有并严有 到位 胜任 管理制度并严格格执行 执行。 有 到位 有并严格执行 有并严格执行 有并严格执行 有并严格执行 有并严格执行 有并严格执行 胜任 按规范要求对作业人员进行培训 使用绝缘工具，穿劳动防护用品 评价：D=LEC L 1 E 6 C 2 风险 D 等级 A 12 2 3 作业人员疾病；作业作业人员人身伤害；伤亡注意事项；作业方案，培训 疾病 安全措施。 电工不使用绝缘工作业前 具、不穿劳动防护用触电；人身伤害 准备 品 动火、盲板抽堵、高票证办理 处、临时用电等安全作业票证办理不全 危害识别 辨识不够充分，有漏项；交叉作业； 火灾、高处坠落、触电等人身伤害事故。 发生安全事故 发生事故 3 6 1 18 A 有 到位 胜任 1 6 2 12 A 4 有 到位 胜任 由安监办检查 3 3 2 18 A 5 6 有 有 到位 到位 胜任 胜任 安全技术安全措施准备不到交底 位，未按照交底进行； 未现场确认或存在漏安全监护项；未进行安全教育；与确认 无监护人或监护不到位 7 发生事故 有 到位 胜任 由技术人员带操作人员识别危害 由技术员及以上人员编写安全措施； 由专职安全员带领作业负责人现场确认，填写安全确认表；监护1 1 6 6 1 2 6 12 A A 1 6 3 18 A 22

序 号 危害因素或潜在事件工作步骤 （人、物、作业环境、管理） 各责任人现场签字确认 代签，漏签；未到现场进行确认 主要后果 管理 个体制度 防护 现有安全控制措施 操作 员工胜 规程 任程度 有并严格执行 评价：D=LEC 安全 措施 人签字确认 安监办监督 L E C 风险 D 等级 8 发生事故无人承担责任 有 到位 胜任 1 6 3 18 A 9 违章作业；器具漏电；高处坠落、中毒现场作业 不佩戴劳保等防护用触电等人身伤品。 害 有 到位 有并严格执行 胜任 作业人员持证上岗；不采用裸线；现场临时用电3 盘、配电箱应有防雨措施，有漏电保护器 6 2 36 B 未按要求工完料尽场地清；未到现场进行高处坠落、中有并严10 完工验收 验收或未按照标准验有 到位 胜任 严格执行操作票 3 6 1 18 A 毒、 格执行 收；未填完工验收意见 分析人员：XXXX 分析日期： 2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-11 23

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单位/区域：通用区域 作业岗位： 动土 工作任务： 动土作业 N0：XXXX-JHA-05 序 号 1 危害因素或潜在事工作步骤 件（人、物、作业环境、管理） 未编制检修专项方编制方案 案或方案不符合实际。 作业人员疾病；作业作业人员培训 注意事项；作业方案，安全措施。 安全措施准备不到安全技术交底 位，未按照规程进行； 施工方案、措施；现施工前 场警示标志；作业工具；个体防护用品 票证办理 相关安全作业票证办理不全 辨识不够充分，有漏项；交叉作业； 主要后果 中毒、泄漏、火灾、触电 人身伤害；伤亡疾病 发生事故 管理 个体制度 防护 有 到位 现有安全控制措施 操作 员工胜 安全 规程 任程度 措施 有并有特殊作业安全严格胜任 管理制度并严格执行 执行。 有并按规范要求对作严格胜任 业人员进行培训 执行 有并由技术员及以上严格胜任 人员编写安全措执行 施； 有并严格安全操作规严格胜任 程，防护用品到执行 位。 有并由专职安全员检严格胜任 查 执行 有并由技术人员带操严格胜任 作人员识别危害 执行 评价：D=LEC L E C D 1 6 2 12 风险 等级 A 2 有 到位 1 6 2 12 A 3 有 到位 1 6 2 12 A 4 人身伤害 触电、泄漏中毒等人身伤害事故。 发生安全事故 有 到位 3 1 2 6 A 5 有 到位 3 3 2 18 A 6 危害识别 有 到位 1 6 1 6 A 24

序 号 工作步骤 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 未现场确认或存在漏项；未进行安全教育；无监护人或监护不到位 代签，漏签；未到现场进行确认 暴露出的电缆、各类管线及不明物品；禁火区使用的工具 回填土，并恢复地面设施。 主要后果 管理 个体制度 防护 7 安全监护与确认 发生事故 有 到位 8 各责任人现场签字确认 施工中 发生事故无人承担责任 人身伤害； 财产损失； 停工 人身伤害 有 到位 9 有 到位 现有安全控制措施 操作 员工胜 安全 规程 任程度 措施 由专职安全员带有并领作业负责人现严格胜任 场确认，填写安执行 全确认表；监护人签字确认 有并严格胜任 安监办监督 执行 有并严格安全技术操严格胜任 作规程；安全措执行 施落实到位 有并严格执行 胜任 严格安全技术操作规程；安全措施落实到位 评价：D=LEC L E C D 风险 等级 1 6 2 12 A 1 6 2 18 A 3 6 2 36 B 10 完工验收 有 到位 3 3 2 18 A 分析人员：XXXX 分析日期： 2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-11

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单位/区域：通用区域 作业岗位： 断路 工作任务： 断路作业 N0：XXXX-JHA-06 序 号 1 工作步骤 危害因素或潜在事件（人、物、作业主要后果 环境、管理） 未编制检修专项方案或方案不符合实中毒、火灾 际。 作业人员疾病；作人身伤害；业注意事项；作业伤亡疾病 方案，安全措施。 安全措施准备不到位，未按照规程进发生事故 行； 断路方案、措施；现场警示标志；作人身伤害 业工具 泄漏中毒等相关安全作业票证人身伤害事办理不全 故。 辨识不够充分，有发生安全事漏项；交叉作业； 故 未现场确认或存在漏项；未进行安全发生事故 教育；无监护人或监护不到位 管理 制度 有 个体防护 到位 现有安全控制措施 操作 员工胜 规程 任程度 有并严格执行 有并严格执行 有并严格执行 胜任 评价：D=LEC 安全 措施 L E 6 C 2 风险 D 等级 A 编制方案 作业人员培训 安全技术交底 作业前 有特殊作业安全管1 理制度并严格执行。 按规范要求对作业人员进行培训 由技术员及以上人员编写安全措施； 方案、措施及现场警示标志到位；作业工具符合。 由专职安全员检查 1 12 2 有 到位 胜任 6 2 12 A 3 有 到位 胜任 1 6 2 12 A 4 有 有并严到位 格执行 到位 到位 有并严格执行 有并严格执行 有并严格执行 胜任 3 1 2 6 A 5 6 票证办理 危害识别 安全监护与确认 有 有 胜任 胜任 3 3 6 2 1 18 6 A A 7 有 到位 胜任 由技术人员带操作1 人员识别危害 由专职安全员带领作业负责人现场确1 认，填写安全确认表；监护人签字确认 6 2 12 A 26

序 号 8 9 危害因素或潜在事工作步骤 件（人、物、作业主要后果 环境、管理） 各责任人现代签，漏签；未到发生事故无场签字确认 现场进行确认 人承担责任 人身伤害、影响交通，引发事作业中 财产损失、故 停工 完工验收 现场清理不彻底，影响交通，引发事故 人身伤害 管理 制度 有 有 现有安全控制措施 个体操作 员工胜 安全 防护 规程 任程度 措施 有并严到位 胜任 安监办监督 格执行 来往车辆绕行，安全有并严到位 胜任 员及时巡检，夜间悬格执行 挂警示灯。 有并严到位 格执行 胜任 撤除标志标识、警示灯，现场核查，恢复交通。 评价：D=LEC L 1 3 E 6 1 C 2 2 风险 D 等级 A A 18 6 10 有 3 1 2 6 A 分析人员：XXXX 分析日期： 2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-11 27

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单位/区域：通用区域 作业岗位：抽堵盲板 工作任务：抽堵盲板作业 N0：XXXX-JHA-07 序 号 1 工作步骤 危害因素或潜在事件（人、物、作业主要后果 环境、管理） 未编制检修专项方案或方案不符合实中毒、爆炸 际。 作业人员疾病；作人身伤害；业注意事项；作业伤亡疾病 方案，安全措施。 安全措施准备不到位，未按照规程进发生事故 行； 断路方案、措施；现场警示标志；作人身伤害 业工具 泄漏中毒等相关安全作业票证人身伤害事办理不全 故。 辨识不够充分，有发生安全事漏项；交叉作业； 故 未现场确认或存在漏项；未进行安全发生事故 教育；无监护人或监护不到位 管理 制度 有 个体防护 到位 现有安全控制措施 操作 员工胜 规程 任程度 有并严格执行 有并严格执行 有并严格执行 胜任 评价：D=LEC 安全 措施 L E 6 C 2 风险 D 等级 A 编制方案 作业人员培训 安全技术交底 作业前 有特殊作业安全管1 理制度并严格执行。 按规范要求对作业人员进行培训 由技术员及以上人员编写安全措施； 方案、措施及现场警示标志到位；作业工具符合。 由专职安全员检查 1 12 2 有 到位 胜任 6 2 12 A 3 有 到位 胜任 1 6 2 12 A 4 有 有并严到位 格执行 到位 到位 有并严格执行 有并严格执行 有并严格执行 胜任 3 1 2 6 A 5 6 票证办理 危害识别 安全监护与确认 有 有 胜任 胜任 3 3 6 2 1 18 6 A A 7 有 到位 胜任 由技术人员带操作1 人员识别危害 由专职安全员带领作业负责人现场确1 认，填写安全确认表；监护人签字确认 6 2 12 A 28

序 号 8 9 危害因素或潜在事工作步骤 件（人、物、作业主要后果 环境、管理） 各责任人现代签，漏签；未到发生事故无场签字确认 现场进行确认 人承担责任 人身伤害、影响交通，引发事作业中 财产损失、故 停工 完工验收 现场清理不彻底，影响交通，引发事故 人身伤害 管理 制度 有 有 现有安全控制措施 个体操作 员工胜 安全 防护 规程 任程度 措施 有并严到位 胜任 安监办监督 格执行 来往车辆绕行，安全有并严到位 胜任 员及时巡检，夜间悬格执行 挂警示灯。 有并严到位 格执行 胜任 撤除标志标识、警示灯，现场核查，恢复交通。 评价：D=LEC L 1 3 E 6 1 C 2 2 风险 D 等级 A A 18 6 10 有 3 1 2 6 A 分析人员：XXXX 分析日期： 2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-11 29

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单位/区域: 通用区域 作业岗位：生产车间、维修班 工作任务： 各种设备开停车 N0：XXXX-JHA-08 现有安全控制措施 评价：D=LEC 风险 主要后果 管理 个体操作 员工胜 安全 L E C D 等级 制度 防护 规程 任程度 措施 严格安全操作规有并严1 人身伤害 有 到位 胜任 程，个体防护用1 6 2 12 A 格执行 品到位。 严格安全操作规设备安全操作规程有并严2 操作规程 人身伤害 有 到位 胜任 程，个体防护用1 6 2 12 A 现场可得到 格执行 品到位。 首次启动时，点几秒严格安全操作规人身伤害 有并严3 送（停）电 后立即关机，检查电有 到位 胜任 程，个体防护用1 6 2 12 A 财产损失 格执行 机转向 品到位。 严格安全操作规设备开（停）电机转向正确，无杂有并严4 财产损失 有 到位 胜任 程，个体防护用1 6 2 12 A 车 音。 格执行 品到位。 分析人员：XXXX 分析日期： 2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-11 序 号 危害因素或潜在事工作步骤 件（人、物、作业环境、管理） 检查设备各部位螺设备主体检查 栓紧固、无松动，安全防护设施到位

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单位/区域：通用区域 作业岗位：生产车间、维修班 工作任务：设备换密封垫作业 N0：XXXX-JHA-09 序 号 1 2 工作步骤 准备工具，准备密封垫片 工作条件确认 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 工具、密封垫片不符合要求、 主要后果 机泵密封效果不好 管理 个体制度 防护 有 有 到位 到位 现有安全控制措施 操作 员工胜 规程 任程度 有并严格执行 有并严格执行 胜任 胜任 评价：D=LEC 安全 措施 L 1 E 6 C 2 风险 D 等级 A 确保密封垫片质量；穿戴个体防护用品 12 确保工作环境安全；1 6 2 12 A 穿戴个体防护用品 严格安全技术操作密封垫片位置、有并严3 更换密封垫片 人身伤害 有 到位 胜任 规程；穿戴个体防护1 6 2 12 A 紧固不牢、不当 格执行 用品 严格安全技术操作有并严4 试漏 紧固不牢、泄漏 人身伤害 有 到位 胜任 规程；穿戴个体防护1 6 2 12 A 格执行 用品 物体打击；机械有并严确保工作环境安全；5 1 6 2 12 A 现场清理 人身伤害 有 到位 胜任 伤害 格执行 穿戴个体防护用品 分析人员：XXXX 分析日期： 2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-11 机泵停车、系统触电；人身伤处理干净 害 31

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单位/区域：通用区域 作业岗位：生产车间、维修班 工作任务：各种备用电机切换 N0：XXXX-JHA-10 序 号 1 工作步骤 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 工具不符合要求 主要后果 无法使用或使用不灵活 现有安全控制措施 管理 个体操作 员工胜 安全 制度 防护 规程 任程度 措施 严格安全操作规有并严有 到位 胜任 程，对工具检查确格执行 认。 有 有 到位 到位 有并严格执行 有并严格执行 胜任 胜任 认真检查确认。 严格开停车规程 评价：D=LEC L 1 E 6 C 2 风险 D 等级 A 检查工具 备用电机检查 备用电机试车 12 2 3 紧固件是否松动；电源、线路是否有电机损坏、停工 不符合项 不能运转或震动大 电机损坏、停工 1 1 6 6 2 2 12 12 A A 严格安全操作规4 1 6 2 12 A 电机切换 转向正常、无异声 电机损坏、停工 有 胜任 程，认真检查确认。 严格安全操作规停用电机检电机接线错误，备有并严5 1 6 2 12 A 电机损坏、停工 有 到位 胜任 程，认真检查确查 用电机倒转 格执行 认。 分析人员：XXXX 分析日期： 2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-11 有并严到位 格执行

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单位/区域：通用区域 作业岗位：生产车间、维修班 工作任务：各种设备润滑作业 N0：XXXX-JHA-11 现有安全控制措施 评价：D=LEC 风险 工作步骤 主要后果 管理 个体操作 员工胜 安全 L E C D 等级 制度 防护 规程 任程度 措施 有并严严格操作规程，劳保1 作业前准备 作业器具；3 3 2 18 A 个体防护 人身伤害 有 到位 胜任 格执行 穿戴齐全 有并严严格操作规程，劳保2 开启加油孔 3 3 2 18 A 润滑油腐蚀 人身伤害 有 到位 胜任 格执行 穿戴齐全 有并严严格操作规程，劳保3 加注润滑油 3 3 2 18 A 润滑油腐蚀 人身伤害 有 到位 胜任 格执行 穿戴齐全 有并严严格操作规程，劳保4 3 3 2 18 A 观察液位 润滑油腐蚀 人身伤害 有 到位 胜任 格执行 穿戴齐全 人身伤害、有并严严格操作规程，劳保5 关闭加油孔 3 3 2 18 A 漏油、腐蚀 有 到位 胜任 财产损失 格执行 穿戴齐全 分析人员：XXXX 分析日期： 2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-11 序 号 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）

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单位/区域：通用区域 作业岗位：生产车间、维修班 工作任务：设备设施拆除作业 N0：XXXX-JHA-12 序 号 1 工作步骤 设备设施拆除项目申请 设备设施拆除项目确认 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 对项目进行检查、确认、审批 主要 后果 设备设施损坏 管理 个体制度 防护 有 到位 现有安全控制措施 操作 员工胜 规程 任程度 有并严格执行 有并严格执行 有并严格执行 胜任 评价：D=LEC 安全 措施 L 3 E 1 C 2 风险 D 等级 6 A 提交拆除计划，相关部门审批。 了解拆除设备设施情况，查找危险因素。 2 根据拆除作业情3 A 作业前准备 有 到位 胜任 况制定方案、生3 1 2 6 产、措施。 严格安全操作规起重伤害；坍塌、触电、人身伤有并严4 A 拆除作业 有 到位 胜任 程，严格拆除方3 1 2 6 中毒 害 格执行 案、措施。 严格作业方案、规人身伤有并严5 A 清理现场 物体打击、中毒 有 到位 胜任 程，现场清理干3 1 2 6 害 格执行 净，不留隐患。 分析人员：XXXX 分析日期： 2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-11是否需要办作业许可人身伤证；有毒、有害、腐蚀害 性物质伤害；触电、设停工 备设施突然运转。 吊装、切割、电动工具；人身伤拆除作业方案、措施；害 防护用品 有 到位 胜任 3 1 2 6 A 34

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单位/区域：通用区域 作业岗位：生产车间、维修班 工作任务：现场采样试验 N0：XXXX-JHA-13 现有安全控制措施 评价：D=LEC 风险 工作步骤 主要后果 管理 个体操作 员工胜 安全 L E C D 等级 制度 防护 规程 任程度 措施 严格安全操作合适的取样工具，工具有并严1 准备采样工具 人身伤害 有 到位 胜任 规程，个体防护3 3 2 18 A 的灵敏性、完好性。 格执行 用品齐全。 严格安全操作有并严2 确认采样点 机械伤害 人身伤害 有 到位 胜任 规程，个体防护3 3 2 18 A 格执行 用品齐全。 严格安全操作有并严3 现场采样 机械伤害 人身伤害 有 到位 胜任 规程，个体防护3 3 2 18 A 格执行 用品齐全。 严格安全操作有并严4 试验过程 胶皮弹伤 人身伤害 有 到位 胜任 规程，个体防护3 3 2 18 A 格执行 用品齐全。 分析人员：XXXX 分析日期： 2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-11 序 号 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）

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单位/区域：通用区域 作业岗位：生产车间、维修班 工作任务：监护作业 N0：XXXX-JHA-14 序 号 1 危害因素或潜在事件工作步骤 （人、物、作业环境、管理） 监护人员符合规定要监护人员确认 求，熟悉现场工艺、设备情况。 监护人员参加培训，了监护人员培训 解作业情况、作业方案和措施。 现场监护 主要后果 管理 个体制度 防护 有 到位 现有安全控制措施 操作 员工胜 安全 规程 任程度 措施 监护人员确保有并严胜任 是班组长或主格执行 操作。 按规范要求对有并严胜任 作业人员进行格执行 培训 监护人员全程有并严监护；确保信息胜任 格执行 联络畅通；不违章作业。 有并严格执行 胜任 严格执行现场应急处置方案 评价：D=LEC L 3 E 6 C 1 风险 D 等级 A 人身伤害 18 2 人身伤害 有 到位 3 6 1 18 A 3 监护人员脱离现场；信人身伤害、财息联络不畅通；发现违产损失、停工 章不制止。 监护人员业务素质不人身伤害、财高，发生事故不知如何产损失、停工 处理。 协助现场人员清理现场，消除隐患。 有 到位 1 6 7 42 B 4 应急处理 有 到位 1 6 2 12 A 协助现场人员5 完工确认 人身伤害 有 胜任 清理现场，消除1 6 2 12 A 隐患 分析人员：XXXX 分析日期： 2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-11有并严到位 格执行 36

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单位/区域：通用区域 作业岗位：生产车间、维修班、职能部门 工作任务：巡检作业 N0：XXXX-JHA-15 现有安全控制措施 评价：D=LEC 风险 主要后果 管理 个体操作 员工胜 安全 L E C D 等级 制度 防护 规程 任程度 措施 违反安全规有并严穿戴劳动保护用品；按1 巡检作业 3 6 1 18 A 无巡检线路图 有 到位 胜任 定 格执行 巡检要求及时巡检。 穿戴劳动保护用品；严不按照巡检线路图违反安全规有并严2 巡检作业 有 到位 胜任 格执行规程，按巡检要3 6 1 18 A 进行巡检 定 格执行 求及时巡检。 巡检时不穿戴好工有并严按规定要求穿戴劳动保3 巡检作业 3 6 1 18 A 人员伤害 有 到位 胜任 作服 格执行 护用品 有并严穿戴劳动保护用品，确4 巡检作业 巡检区域照明不亮 3 6 1 18 A 人员伤害 有 到位 胜任 格执行 保照明良好。 严格执行规程，按巡检不按时巡检、巡检不能及时发有并严要求及时巡检；发现隐5 巡检作业 3 6 1 18 A 有 到位 胜任 不签字 现事故隐患 格执行 患及时上报并详细记录。 分析人员：XXXX 分析日期： 2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-11 序 号 危害因素或潜在事工作步骤 件（人、物、作业环境、管理） 37

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单位/区域：通用区域 作业岗位：生产车间、维修班、各部门 工作任务：消防器材使用 N0：XXXX-JHA-16

现有安全控制措施 序 工作步骤 号 危害因素或潜在事件（人、物、主要管理 个体操作规作业环境、管理） 后果 制度 防护 程 灭火器压力、铅封、出厂合格证、有效期、瓶体、喷管；个体防护用品。 用力方向不对或力度不到。 软管剧烈摆动，四处喷泄 对准火源根部，保持案安全距离 由近及远扫射灭火；在干粉将喷完前3s迅速撤离火场，火未熄灭应继续更换操作 检查灭火效果；确认火源熄灭 人身伤害 人身伤害 人身伤害 人身伤害 人身伤害 人身伤害 有 有 有 有 到位 到位 有并严格执行 员工胜任程度 胜任 胜任 胜任 胜任 安全措施 灭火器在有效期内；个体防护用品到位。 D=LEC 风评价：险 L E C D 等级 1 1 2 2 A A A A 1 2 3 4 准备工作 拔下保险销 握住软管前部 按下手柄 有并严格执行 有并严到位 格执行 有并严到位 格执行 到位 有并严格执行 有并严格执行 严格灭火器材使用规程。1 1 2 2 个体防护用品到位。 严格灭火器材使用规程。1 1 2 2 个体防护用品到位。 严格灭火器材使用规程。1 1 2 2 个体防护用品到位。 由近及远扫射灭火；在干粉将喷完前3s迅速撤离火场，火未熄灭应继续更换操作 严格消防安全操作规程 3 1 2 6 5 灭火操作 有 胜任 A 6 7 检查确认 现场清理 有 到位 胜任 3 1 2 6 A 将使用过的灭火器放到指定人身有并严有 到位 胜任 严格消防安全操作规程 3 1 2 6 A 位置，注明已使用 伤害 格执行 分析人员：XXXX 分析日期： 2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-11 38

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单位： 通用区域 作业岗位：各部门 工作任务：变更管理 N0：XXXX-JHA-17 序 号 1 2 3 工作步骤 变更申请 申请内容 变更审批 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、主要后果 管理） 变更部门根据变更管无法变更 理制度提取变更申请 内容符合变更管理制违反国家法律度中要求 法规 无法变更、违主管部门组织论证，公反国家法律法司分管领导审批 规 公司下达变更通知，变违反国家法律更部门按变更要求实法规 施。 主管部门根据变更部变更效果不门试运行情况组织验好，发生事故 收。 相关情况记录并存档 无记录 管理 制度 有 有 有 现有安全控制措施 个体操作 员工胜 安全 防护 规程 任程度 措施 有并严严格公司变更到位 胜任 格执行 管理制度 有并严严格公司变更到位 胜任 格执行 管理制度 到位 有并严格执行 有并严格执行 有并严格执行 胜任 严格公司变更管理制度 严格公司变更管理制度 严格公司变更管理制度 评价：D=LEC L 3 3 3 E 6 6 6 C 1 1 1 风险 D 等级 A A A 18 18 18 4 变更实施 有 到位 胜任 3 6 1 18 A 5 6 变更验收 记录存档 有 有 到位 到位 胜任 3 6 1 18 A 有并严严格公司变更3 6 1 18 A 胜任 格执行 管理制度 分析人员：XXXX 分析日期： 2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-1139

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单位： 通用区域 作业岗位：各部门 工作任务：应急演练 N0：XXXX-JHA-18 序 号 1 2 3 工作步骤 建立应急队伍建设，配备专职或者兼职工作人员 制定生产安全事故应急预案 演练前培训 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 无应急人员 无预案 主要后果 不能处理突发事件 不能处理突发事件 不能处理突发事件 无法应急处置 无法应急处置 管理 个体制度 防护 有 有 到位 到位 现有安全控制措施 操作 员工胜 规程 任程度 有并严格执行 胜任 胜任 评价：D=LEC 安全 措施 L 3 3 E 6 6 C 1 1 风险 D 等级 A A 建立机构，配备应急人员 制定预案并备案 组织应急人员进行培训 18 18 应急人员对预案3 6 1 18 A 有 胜任 不了解 应急物资规格、4 应急物资准备 有 胜任 物资符合要求 3 6 1 18 A 数量不符合 人员在指定位置5 3 6 1 18 A 应急人员准备 有 胜任 人员到位 待命 指挥不当；应急应急救援不有并严6 模拟演练 人员慌乱；现场有 到位 胜任 严格应急预案 3 6 1 18 A 力 格执行 处置不力 分析人员：XXX 分析日期： 2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-11

有并严格执行 有并严到位 格执行 有并严到位 格执行 有并严到位 格执行 40

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单位：维修班 作业岗位：生产厂区 工作任务：各种生产设备保养作业 N0：XXXX-JHA-19 现有安全控制措施 评价：D=LEC 风险 主要后果 管理 个体操作 员工胜 安全 L E C D 等级 制度 防护 规程 任程度 措施 有并严确保作业工具质量；1 3 6 1 18 A 人身伤害 有 到位 胜任 格执行 穿戴个体防护用品 有并严确保工作环境安全；2 3 6 1 18 A 人身伤害 有 到位 胜任 格执行 穿戴个体防护用品 严格安全技术操作有并严3 拆电机等 触电；机械伤害 人身伤害 有 到位 胜任 规程；穿戴个体防护1 6 2 12 A 格执行 用品 严格安全技术操作物体打击；机械伤有并严4 维修 人身伤害 有 到位 胜任 规程；穿戴个体防护1 6 2 12 A 害 格执行 用品 物体打击；机械伤有并严确保工作环境安全；5 1 6 2 12 A 现场清理 人身伤害 有 到位 胜任 害 格执行 穿戴个体防护用品 分析人员：XXXX 分析日期： 2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-11 序 号 危害因素或潜在工作步骤 事件（人、物、作业环境、管理） 各种工具不符合物资准备 要求 机泵停车、系统处工作条件确认 理干净

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单位： 维修班 作业岗位： 生产厂区 工作任务： 锅炉、空压机检修作业 N0：XXXX-JHA-20 序号 1 工作步骤 制定检修计划 检修项目现场确认 作业人员培训 作业前准备 现场监护 检修操作 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 检修项目不明确；无检修申请或申请未批准；未制定检修方案、措施。 设备当前情况；需要办理那种或那几种作业许可证？场地情况存在啥问题；有毒有害介质情况，光线如何？ 作业人员疾病；作业注意事项；作业方案，安全措施。 设备停车断电；各类工具的检查确认；个体防护用品、应急物资、应急措施、照明、脚手架、梯子等。 监护人员不到场、措施不落实 现有安全控制措施 主要后果 管理 个体操作 员工胜 安全 制度 防护 规程 任程度 措施 严格安全操作规设备损坏，有并严有 到位 胜任 程，制定详细的计人身伤害 格执行 划、措施。 中毒；人身伤害。 有并严到位 格执行 按规范要求办理相关作业证；严格安全操作规程 按规范要求对作业人员进行培训 严格安全操作规程，制定方案和措施；认真检查、确认。 监护人员不得离开现场。 严格安全操作规程，不违章作业，监护人员全程监护。 评价：D=LEC L 1 E 6 C 2 风险 D 等级 A 12 2 有 胜任 3 3 2 18 A 3 人身伤害；有 伤亡疾病。 触电、中毒、人身伤害。 人身伤害 到位 有并严格执行 有并严格执行 有并严格执行 有并严格执行 胜任 1 6 2 12 A 4 有 到位 胜任 1 3 2 6 A 5 有 到位 胜任 1 6 2 12 A 6 违章作业；未按规定穿戴防护用品；未落实安全措设备损坏、有 施；信息联络不当；监护人身伤害 人员脱离现场； 到位 胜任 3 6 2 36 B 42

现有安全控制措施 评价：D=LEC 危害因素或潜在事件风险 （人、物、作业环境、管主要后果 管理 个体操作 员工胜 安全 L E C D 等级 理） 制度 防护 规程 任程度 措施 留有隐患；留有余火、杂火灾、设备现场清有并严严格安全操作规7 1 6 2 12 A 物；拆除的安全设施未复损坏、人身有 到位 胜任 理 格执行 程，现场清理到位 原 伤害 检修工作没完成就验收；完工验设备损坏、有并严严格安全操作规8 1 6 2 12 A 验收不认真；验收记录不有 到位 胜任 收 人身伤害 格执行 程，认真检查验收 签字 分析人员：XXXX 分析日期： 2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-11 序号 工作步骤 43

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单位：维修班 作业岗位：生产厂区 工作任务：切割机切割作业 N0：XXXX-JHA-21 现有安全控制措施 评价：D=LEC 风险 工作步骤 管理 个体操作 员工胜 安全 L E C D 等级 制度 防护 规程 任程度 措施 必须戴手套送电，确有并严1 1 3 2 6 A 送电 触电 人身伤害 有 到位 胜任 定开关后脸侧向配格执行 电箱。 作业前检查，必须穿有并严2 切割作业 切割片飞出 人身伤害 有 到位 胜任 戴劳保护品，严格安3 3 2 18 A 格执行 全操作规程。 有并严穿戴好劳保用品，严3 3 3 2 18 A 切割物料作业 切屑飞溅 人身伤害 有 到位 胜任 格执行 格安全操作规程。 有并严物料用夹具夹紧严4 3 3 2 18 A 切割物料作业 物料未夹紧 人身伤害 有 到位 胜任 格执行 格安全操作规程 有并严必须穿戴劳保护品，5 3 3 2 18 A 切割物料作业 切割下料时切手 人身伤害 有 到位 胜任 格执行 严格安全操作规程。 分析人员：XXXX 分析日期： 2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-11 序 号 危害因素或潜在事件（人、物、主要后果 作业环境、管理）

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单位：维修班 作业岗位：生产厂区 工作任务：仪表检修与维护 N0：XXXX-JHA-22 序 号 1 2 3 4 5 6 工作步骤 检修与保养 检修与保养 检修与保养 检修与保养 检修与保养 检修与保养 危害因素或潜在事件（人、物、主要后果 管理 个体作业环境、管理） 制度 防护 漏液、喷出 阀门突然失控 高温 触电 连锁发生 保险丝坏 人身伤害 人身伤害 停工 人身伤害 人身伤害 人身伤害 人身伤害 有 有 有 有 有 有 到位 到位 到位 到位 到位 到位 现有安全控制措施 操作 员工胜 安全 规程 任程度 措施 有并严严格安全操作规程，个胜任 格执行 体防护用品到位 有并严严格安全操作规程，个胜任 格执行 体防护用品到位 有并严严格安全操作规程，个胜任 格执行 体防护用品到位 有并严严格安全操作规程，个胜任 格执行 体防护用品到位 有并严格执行 胜任 严格安全操作规程，个体防护用品到位 评价：D=LEC L 3 3 3 3 3 E 6 6 6 6 6 C 2 2 1 1 1 风险 D 等级 B B A A A 36 36 18 18 18 有并严严格安全操作规程，个3 6 1 18 A 胜任 格执行 体防护用品到位 分析人员：XXXX 分析日期： 2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-11

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单位：维修班 作业岗位：生产厂区 工作任务：视频监控装置检修作业 N0：XXXX-JHA-23 风险 安全 L E C D 等级 措施 检查工具是否符1 1 3 2 6 A 准备工作 触电 人身伤害 有 到位 合要求。 作业前检查工具2 3 6 1 18 A 电气系统 触电 人身伤害 有 到位 可靠性。 触电 人身伤害 作业前检查工具3 1 6 2 12 A 大屏幕 有 到位 设备损坏 财产损失 可靠性。 严格按操作规程4 1 6 2 12 A 电脑系统 设备损坏 财产损失 有 到位 操作。 严格安全操作规5 3 3 2 18 A 检查探头 触电，高处坠落 人身伤害 有 到位 程。 严格安全操作规有并严6 检查接地 触电 人身伤害 有 到位 胜任 程，个体防护用3 3 2 18 A 格执行 品到位。 分析人员：XXXX 分析日期： 2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-11 工作步骤 管理 制度 个体防护 序 号 危害因素或潜在事件（人、物、主要后果 作业环境、管理） 现有安全控制措施 操作 员工胜 规程 任程度 有并严胜任 格执行 有并严胜任 格执行 有并严胜任 格执行 有并严胜任 格执行 有并严胜任 格执行 评价：D=LEC 46

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单位：维修班 作业岗位：生产厂区 工作任务：除尘装置检验检修作业 N0：XXXX-JHA-24 序 号 1 2 3 工作步骤 准备工作 检测控制系统 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 触电 继电器、电路 主要后果 人身伤害 管理 个体防制度 护 有 有 有 到位 到位 到位 现有安全控制措施 操作 员工胜 安全 规程 任程度 措施 有并严检查工具是否胜任 格执行 符合要求。 有并严胜任 检查检测到位 格执行 有并严格执行 有并严格执行 有并严格执行 胜任 检查检测到位 评价：D=LEC L 1 1 1 E 3 6 6 C 2 2 2 风险 D 等级 6 12 12 A A A 4 财产损失、停工 人身伤害、检查风机 转动灵活，开关到位 财产损失、停工 等亮并闪烁，及时报人身伤害、指示灯报警器 警并声音符合要求、财产损失、自动切断。 停工 检查烟尘收集布袋完好、无破损；器装置、吸风口 吸风口无堵塞 污染环境 有 到位 胜任 检查检测到位 3 3 2 18 A 5 有 到位 胜任 检查检测到位 3 3 2 18 A 分析人员：XXXX 分析日期： 2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-11

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单位：维修班 作业岗位：配电室 工作任务：停送电 （顺序相反） N0：XXXX-JHA-25 序 号 1 2 3 4 5 6 7 工作步骤 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 违章指挥、违章操作；个体防护用品不到位 违章指挥、违章操作；触电 违章指挥、违章操作；触电 违章指挥、违章操作；触电 违章指挥、违章操作；触电 误操作，拉闸 触电 主要后果 管理 个体制度 防护 有 有 有 有 有 有 到位 到位 到位 到位 到位 到位 现有安全控制措施 操作 员工胜 规程 任程度 有并严格执行 有并严格执行 有并严格执行 有并严格执行 有并严格执行 有并严格执行 胜任 胜任 胜任 胜任 胜任 胜任 评价：D=LEC 安全 措施 L E 1 1 1 1 1 1 C 2 2 2 2 2 2 风险 D 等级 6 6 6 6 6 6 A A A A A A 开具工作票 拉下低压断路器 拉下低压侧刀开关 拉下高压侧断路器 拉下高压侧隔离开关 挂警示牌 挂接地线 人身伤害 人身伤害 人身伤害、财产损失、停工 人身伤害 人身伤害、财产损失、停工 人身伤害、财产损失、停工 严格安全操作规3 程，严格票证管理 严格安全操作规程，严格票证管理 严格安全操作规程，严格票证管理 严格安全操作规程，严格票证管理 严格安全操作规程，严格票证管理 3 3 3 3 严格安全操作规3 程，严格票证管理 人身伤害、财有并严严格安全操作规3 1 2 6 A 有 到位 胜任 产损失、停工 格执行 程，严格票证管理 分析人员：XXXX 分析日期： 2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-11 48

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单位：维修班 作业岗位：配电室 工作任务：低压柜检修 N0：XXXX-JHA-26 序 号 工作步骤 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 开具操作票；作业工具、个体防护用品；作业方案、措施。 违章作业、触电 违章作业、触电 主要后果 管理 个体制度 防护 有 现有安全控制措施 操作 员工胜任规程 程度 胜任 评价：D=LEC 安全 措施 L E C D 风险 等级 1 检修前准备 停电 悬挂警示牌 人身伤害 有并严到位 格执行 有并严格执行 有并严到位 格执行 到位 作业工具符合、个体防护用品到位；有作业方3 1 案、措施。 严格安全操作规程 3 1 2 6 A 2 3 人身伤害 人身伤害 有 有 胜任 胜任 2 6 A 严格安全操作规程；警3 1 2 6 A 示牌不能乱动。 人身伤害 严格安全操作规程，接触电，机械伤害，有并严4 B 检修作业 财产损失 有 到位 胜任 地线要挂；个体防护用3 1 7 21 设备损坏 格执行 停工 品到位。 严格安全操作规程，撤有并严5 A 撤牌送电 违章作业、触电 人身伤害 有 到位 胜任 牌撤接地线。个体防护3 1 2 6 格执行 用品到位。 分析人员：XXXX 分析日期： 2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-11 49

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单位：生产车间 作业岗位： 原料仓库 工作任务：原料入厂 N0：XXXX-JHA-27 序 号 1 2 3 4 5 工作步骤 作业前准备 车辆进厂 卸货 储存 记录 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 个体防护 技术不过关 物料泄漏 物料泄露 记录错误，不准确 主要后果 人身伤害 物料损失、车辆伤害 物料损失、人身伤害 物料损失、人身伤害 财产损失 管理 个体制度 防护 有 有 有 有 有 到位 到位 到位 现有安全控制措施 操作 员工胜规程 任程度 有并严格执行 有并严格执行 胜任 胜任 胜任 胜任 胜任 评价：D=LEC 安全 措施 L 3 3 3 3 3 E 3 3 3 3 3 C D 风险 等级 A A A A B 严格操作规程，加强检查 严格操作规程，加强检查 严格操作规程，加强检查 严格操作规程，劳保穿戴齐全 严格操作规程，劳保穿戴齐全 2 18 2 18 2 18 2 18 2 18 有并严格执行 有并严到位 格执行 到位 有并严格执行 分析人员：冯桂香 分析日期： 2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-11

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单位： 生产车间 作业岗位： 领料岗位 工作任务：领料 N0：XXXX-JHA-28 序 号 1 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 个体防护 泄漏，领料错误 现有安全控制措施 主要后果 管理 个体制度 防护 有 到位 操作 规程 有并严格执行 有并严格执行 员工胜 任程度 胜任 安全 措施 严格操作规程，劳保穿戴齐全 严格操作规程，劳保穿戴齐全 评价：D=LEC L 3 E 3 C 2 D 18 风险 等级 A 工作步骤 作业前准备 根据作业指导书上的配方领用相应的原材料 记录 人身伤害 物料损失、财产损失 2 有 到位 胜任 3 3 2 18 A 记录错误，不有并严严格操作规程，3 3 2 18 A 财产损失 有 到位 胜任 准确 格执行 劳保穿戴齐全 分析人员：冯桂香 分析日期： 2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-11 3

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单位： 生产车间 作业岗位：配料岗位 工作任务：配料 N0：XXXX-JHA-29 序 号 1 2 3 4 5 6 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 个体防护 计量错误 污染物料 个体防护 泄露 现有安全控制措施 主要后果 管理 制度 有 有 有 有 有 个体防护 到位 到位 到位 到位 到位 操作 规程 有并严格执行 有并严格执行 有并严格执行 有并严格执行 有并严格这行 员工胜 任程度 胜任 胜任 胜任 胜任 胜任 安全 措施 严格操作规程，劳保穿戴齐全 严格操作规程，劳保穿戴齐全 严格操作规程，劳保穿戴齐全 严格操作规程，劳保穿戴齐全 严格操作规程，劳保穿戴齐全 评价：D=LEC L 3 3 3 3 3 E 3 3 3 3 3 C 2 2 2 2 2 风险 D 等级 18 18 18 18 18 A A A A A 工作步骤 作业前准备 校正称重器材，进行精确称量 清理配料装置内杂物 切胶 将原材料按照比例倒入密炼机内 记录 人身伤害 物料损失、财产损失 物料损失、财产损失 人身伤害 物料损失、财产损失 记录错误，不有并严格严格操作规程，劳3 3 2 18 A 财产损失 有 到位 胜任 准确 执行 保穿戴齐全 分析人员：冯桂香 分析日期： 2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-11

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单位：生产车间 作业岗位：密炼岗位 工作任务：密炼作业 N0：XXXX-JHA-30 序 号 1 工作步骤 作业前准备 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 个体防护 主要后果 人身伤害 管理 个体制度 防护 有 到位 现有安全控制措施 操作 员工胜 规程 任程度 有并严格执行 胜任 评价：D=LEC 安全 措施 L E C 3 3 2 D 18 风险 等级 A 严格操作规程，劳保穿戴齐全 检查密炼机物料损失、财产有并严严格操作规程，劳2 是否干净无3 3 2 18 A 物料污染 有 到位 胜任 损失 格执行 保穿戴齐全 杂物 检查密炼机有并严严格操作规程，劳3 上顶栓是否3 3 2 18 A 机械伤害 人员伤害 有 到位 胜任 格执行 保穿戴齐全 刹车到位 设定好时物料损失，财产有并严严格操作规程，劳4 间、温度开设定错误，泄漏 3 3 2 18 A 有 到位 胜任 损失 格执行 保穿戴齐全 始密炼 密炼完成后人员伤害，财产有并严严格操作规程，劳5 3 3 2 18 A 机械伤害，泄露 有 到位 胜任 出胶片 损失 格执行 保穿戴齐全 出胶片后冷有并严严格操作规程，劳6 3 3 2 18 A 烫伤 人员伤害 有 到位 胜任 却 格执行 保穿戴齐全 分析人员：冯桂香 分析日期： 2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-11 53

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单位：生产车间 作业岗位：胎面压出 工作任务：外胎胎面压出作业 N0：XXXX-JHA-31 序 号 1 2 工作步骤 作业前准备 打开电源，预热炼胶车、胎面切刀 启动挤出机打开胎面压出机风机 喂料 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 个体防护 触电，烫伤 主要后果 人身伤害 人身伤害 管理 个体制度 防护 有 有 到位 到位 现有安全控制措施 操作 员工胜 安全 规程 任程度 措施 有并严严格操作规程，劳胜任 格执行 保穿戴齐全 有并严格执行 有并严格执行 胜任 严格操作规程，劳保穿戴齐全 严格操作规程，劳保穿戴齐全 评价：D=LEC L 3 3 E 3 3 C 2 2 风险 D 等级 A A 18 18 3 4 启动错误 工作疏忽 财产损失 人身伤害 有 有 到位 到位 胜任 3 3 2 18 A 有并严严格操作规程，劳3 3 2 18 A 胜任 格执行 保穿戴齐全 有并严严格操作规程，劳5 3 3 2 18 A 冷却 冷却水泵不工作 财产损失 有 到位 胜任 格执行 保穿戴齐全 巡查设备，观有并严严格操作规程，劳6 3 3 2 18 A 巡视过程疏忽 财产损失 有 到位 胜任 察作业效果 格执行 保穿戴齐全 分析人员：XXXX 分析日期： 2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-11

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工作危害分析记录表

单位：生产车间 作业岗位：裁帘布 工作任务：裁帘布作业 N0：XXXX-JHA-32 序 号 1 2 3 4 工作步骤 装帘布辊 调节裁刀角度 打开电源 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 挤伤、扭伤腰 挤伤、扭伤腰 触电，机械伤害，物料损失 主要后果 人身伤害 人身伤害 物料损失、财产损失、人身伤害 财产损失、人身伤害 管理 制度 有 有 有 个体防护 到位 到位 到位 现有安全控制措施 操作规员工胜 安全 程 任程度 措施 有并严严格操作规程，胜任 格执行 劳保穿戴齐全 有并严严格操作规程，胜任 格执行 劳保穿戴齐全 有并严格执行 胜任 严格操作规程，劳保穿戴齐全 评价：D=LEC L 3 3 3 E 3 3 3 C 2 2 2 风险 D 等级 A A A 18 18 18 帘布裁有并严严格操作规程，3 3 2 18 A 机械伤害，物料损失 有 到位 胜任 切 格执行 劳保穿戴齐全 成品帘有并严严格操作规程，5 3 3 2 18 A 布运输挤伤、扭伤腰 人身伤害 有 到位 胜任 格执行 劳保穿戴齐全 过程 巡查设备，观察有并严严格操作规程，6 3 3 2 18 A 巡视过程疏忽 财产损失 有 到位 胜任 作业效格执行 劳保穿戴齐全 果 分析人员：XXXX 分析日期： 2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-11

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单位：生产车间 作业岗位：成型岗位 工作任务：成型作业 N0：XXXX-JHA-33 序 号 1 2 3 4 5 6 工作步骤 打开成型机 装机头 放帘布 包钢丝圈 上胎面 压实、压接头 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 操作失误、触电 操作失误、未紧固 夏季高温 夏季高温 夏季高温 误操作挤伤手 主要后果 人身伤害 人身伤害 人身伤害 人身伤害 人身伤害 人身伤害 现有安全控制措施 评价：D=LEC 管理 个体操作 员工胜 安全 L E C D 制度 防护 规程 任程度 措施 有并严严格操作规程，详细3 3 2 18 有 到位 胜任 格执行 记录，加强检查 有 有 有 有 有 到位 到位 到位 到位 到位 有并严格执行 有并严格执行 有并严格执行 有并严格执行 有并严格执行 胜任 胜任 胜任 严格操作规程，详细3 3 记录，加强检查 严格操作规程，详细3 3 记录，加强检查 严格操作规程，详细3 3 记录，加强检查 严格操作规程，详细3 3 记录，加强检查 严格操作规程，详细3 3 记录，加强检查 2 2 2 2 2 18 18 18 18 18 风险 等级 A A A A A A 胜任 胜任 分析人员：XXXX 分析日期： 2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-11

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工作危害分析（JHA）评价表

单位：生产车间 作业岗位：硫化岗位 工作任务：外胎硫化作业 N0：XXXX-JHA-34 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 工作步骤 装模具 模具预热 撑型 装水胎 装锅 硫化 开模 取胎 取水胎 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 挤伤、砸伤脚、扭伤腰 操作失误、触电、烫伤 操作失误、挤伤 操作失误、挤伤、扭伤腰 模具划伤、挤伤 烫伤 烫伤 误操作挤伤手 误操作挤伤手 主要后果 人身伤害 人身伤害 人身伤害 人身伤害 人身伤害 人身伤害 人身伤害 人身伤害 人身伤害 管理 个体制度 防护 有 有 有 有 有 有 有 有 有 到位 到位 到位 到位 到位 到位 到位 到位 到位 现有安全控制措施 操作 员工胜 安全 规程 任程度 措施 有并严严格操作规程，详细胜任 格执行 记录，加强检查 有并严严格操作规程，详细胜任 格执行 记录，加强检查 有并严严格操作规程，详细胜任 格执行 记录，加强检查 有并严严格操作规程，详细胜任 格执行 记录，加强检查 有并严严格操作规程，详细胜任 格执行 记录，加强检查 有并严格执行 有并严格执行 有并严格执行 有并严格执行 胜任 胜任 胜任 胜任 评价：D=LEC L E C 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 D 18 18 18 18 18 18 18 18 18 风险 等级 A A A A A A A A A 严格操作规程，详细3 3 记录，加强检查 严格操作规程，详细3 3 记录，加强检查 严格操作规程，详细3 3 记录，加强检查 严格操作规程，详细3 3 记录，加强检查 分析人员：XXXX 分析日期： 2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-11

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单位：生产车间 作业岗位：胎条挤出 工作任务：内胎胎条挤出作业 N0：XXXX-JHA-35 序 号 1 2 工作步骤 作业前准备 打开电源，预热炼胶车、胎条切刀 启动挤出机打开胎条压出机风机 滤胶网损坏 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 个体防护 触电，烫伤 主要后果 人身伤害 人身伤害 管理 个体制度 防护 有 有 到位 到位 现有安全控制措施 操作 员工胜 安全 规程 任程度 措施 有并严严格操作规程，劳胜任 格执行 保穿戴齐全 有并严格执行 有并严格执行 胜任 严格操作规程，劳保穿戴齐全 严格操作规程，劳保穿戴齐全 评价：D=LEC L 3 3 E 3 3 C 2 2 风险 D 等级 A A 18 18 3 4 启动错误 物料浪费 财产损失 财产损失 有 有 到位 到位 胜任 3 3 2 18 A A A A A 有并严严格操作规程，劳3 3 2 18 胜任 格执行 保穿戴齐全 有并严严格操作规程，劳5 3 3 2 18 喂料 工作疏忽 人身伤害 有 到位 胜任 格执行 保穿戴齐全 有并严严格操作规程，劳6 3 3 2 18 冷却 冷却水泵不工作 财产损失 有 到位 胜任 格执行 保穿戴齐全 巡查设备，观有并严严格操作规程，劳7 3 3 2 18 巡视过程疏忽 财产损失 有 到位 胜任 察作业效果 格执行 保穿戴齐全 分析人员：XXX 分析日期： 2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-11

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工作危害分析（JHA）评价表

单位：生产车间 作业岗位：内胎安嘴子 工作任务：内胎安嘴子作业 N0：XXXX-JHA-36 现有安全控制措施 评价：D=LEC 风险 工作步骤 主要后果 管理 个体操作 员工胜 安全 L E C D 等级 制度 防护 规程 任程度 措施 有并严严格操作规程，劳1 3 3 2 18 A 作业前准备 个体防护 人身伤害 有 到位 胜任 格执行 保穿戴齐全 有并严严格操作规程，劳2 3 3 2 18 A 嘴座抹胶 胶挥发吸入 人身伤害 有 到位 胜任 格执行 保穿戴齐全 人身伤害、有并严严格操作规程，劳3 3 3 2 18 A 剪口 剪手、剪错 有 到位 胜任 财产损失 格执行 保穿戴齐全 有并严严格操作规程，劳4 3 3 2 18 A 涂油 油挥发吸入 人身伤害 有 到位 胜任 格执行 保穿戴齐全 有并严严格操作规程，劳5 3 3 2 18 A 压实 压伤手 人身伤害 有 到位 胜任 格执行 保穿戴齐全 有并严严格操作规程，劳6 3 3 2 18 A 装百页车 割伤手 人身伤害 有 到位 胜任 格执行 保穿戴齐全 分析人员：XXX 分析日期： 2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-11 序 号 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）

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单位：生产车间 作业岗位：内胎接头 工作任务：内胎接头作业 N0：XXXX-JHA-37 现有安全控制措施 评价：D=LEC 风险 工作步骤 主要后果 管理 个体操作 员工胜 安全 L E C D 等级 制度 防护 规程 任程度 措施 有并严严格操作规程，劳1 3 3 2 18 A 作业前准备 个体防护 人身伤害 有 到位 胜任 格执行 保穿戴齐全 误操作、触电、烫有并严严格操作规程，劳2 3 3 2 18 A 热刀 人身伤害 有 到位 胜任 伤 格执行 保穿戴齐全 有并严严格操作规程，劳3 3 3 2 18 A 切头 伤手、烫伤 人身伤害 有 到位 胜任 格执行 保穿戴齐全 有并严严格操作规程，劳4 3 3 2 18 A 压实 压伤手 人身伤害 有 到位 胜任 格执行 保穿戴齐全 有并严严格操作规程，劳5 3 3 2 18 A 装百页车 割伤手 人身伤害 有 到位 胜任 格执行 保穿戴齐全 分析人员：XXX 分析日期： 2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-11 序 号 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）

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工作危害分析（JHA）评价表

单位：生产车间 作业岗位：硫化岗位 工作任务：内胎硫化作业 N0：XXXX-JHA-38 序 号 1 2 3 4 5 6 7 工作步骤 装模具 模具预热 定型 硫化 开模 取胎 装芯充气 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 挤伤、砸伤脚、扭伤腰 操作失误、触电、烫伤 主要后果 人身伤害 人身伤害 现有安全控制措施 评价：D=LEC 管理 个体操作 员工胜 安全 L E C D 制度 防护 规程 任程度 措施 有并严严格操作规程，详细3 3 2 18 有 到位 胜任 格执行 记录，加强检查 有 有 有 有 有 有 到位 到位 到位 到位 到位 到位 有并严格执行 有并严格执行 有并严格执行 有并严格执行 有并严格执行 有并严格执行 胜任 胜任 胜任 胜任 胜任 严格操作规程，详细3 3 记录，加强检查 严格操作规程，详细3 3 记录，加强检查 严格操作规程，详细3 3 记录，加强检查 严格操作规程，详细3 3 记录，加强检查 严格操作规程，详细3 3 记录，加强检查 严格操作规程，详细3 3 记录，加强检查 2 2 2 2 2 2 18 18 18 18 18 18 风险 等级 A A A A A A A 操作失误、破胎、人身伤害、物扭伤腰 料浪费 烫伤 烫伤 误操作挤伤手 误操作伤手 人身伤害 人身伤害 人身伤害 人身伤害 胜任 分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： 审定人： 审定日期：

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工作危害分析（JHA）评价表

单位：生产车间 作业岗位：包装岗位 工作任务：剃毛作业 N0：XXXX-JHA-39 序 号 1 2 3 工作步骤 装胎 开剃毛机 剃毛 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 挤伤、扭伤腰 操作失误、触电、轮胎甩出砸伤 主要后果 人身伤害 人身伤害 现有安全控制措施 评价：D=LEC 管理 个体操作 员工胜 安全 L E C D 制度 防护 规程 任程度 措施 有并严严格操作规程，详细3 3 2 18 有 到位 胜任 格执行 记录，加强检查 有 有 到位 到位 有并严格执行 有并严格执行 胜任 胜任 严格操作规程，详细3 3 记录，加强检查 严格操作规程，详细3 3 记录，加强检查 2 2 18 18 风险 等级 A A A 剃毛刀脱手、用人身伤害、物力过大割伤胎 料浪费 分析人员：XXX 分析日期： 2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-11

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工作危害分析（JHA）评价表

单位：生产车间 作业岗位：包装岗位 工作任务：组装作业 N0：XXXX-JHA-40 序 号 1 2 3 4 5 6 工作步骤 冲压轴承 配胎 装轮辐 充气 正轮 装箱/袋子 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 挤伤、扭伤腰 胎边伤手 扳手头甩出 误操作胎爆 误操作伤手 扭伤腰 主要后果 人身伤害 人身伤害 人身伤害 人身伤害 人身伤害 人身伤害 现有安全控制措施 评价：D=LEC 管理 个体操作 员工胜 安全 L E C D 制度 防护 规程 任程度 措施 有并严严格操作规程，详细3 3 2 18 有 到位 胜任 格执行 记录，加强检查 有 有 有 有 有 到位 到位 到位 到位 到位 有并严格执行 有并严格执行 有并严格执行 有并严格执行 有并严格执行 胜任 胜任 胜任 胜任 胜任 严格操作规程，详细3 3 记录，加强检查 严格操作规程，详细3 3 记录，加强检查 严格操作规程，详细3 3 记录，加强检查 严格操作规程，详细3 3 记录，加强检查 严格操作规程，详细3 3 记录，加强检查 2 2 2 2 2 18 18 18 18 18 风险 等级 A A A A A A 分析人员：XXX 分析日期： 2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-11

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工作危害分析（JHA）评价表

单位：生产车间 作业岗位：包装岗位 工作任务： 装车作业 N0：XXXX-JHA-41 序 号 1 2 3 工作步骤 搬运过程 液压车运输过程 装车过程 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 扭伤腰 挤伤 扭伤腰 主要后果 人身伤害 人身伤害 人身伤害 现有安全控制措施 评价：D=LEC 管理 个体操作 员工胜 安全 L E C D 制度 防护 规程 任程度 措施 有并严严格操作规程，详细3 3 2 18 有 到位 胜任 格执行 记录，加强检查 有 有 到位 到位 有并严格执行 有并严格执行 胜任 胜任 严格操作规程，详细3 3 记录，加强检查 严格操作规程，详细3 3 记录，加强检查 2 2 18 18 风险 等级 A A A 分析人员：XXX 分析日期： 2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-11

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工作危害分析（JHA）评价表

单位：生产车间 作业岗位：危险废弃物仓库 工作任务： 装车作业、存储作业 N0：XXXX-JHA-42 序 号 1 2 3 工作步骤 搬运过程 运输过程 装车过程 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 扭伤腰、粉尘 挤伤 扭伤腰、粉尘 主要后果 人身伤害 人身伤害 人身伤害 现有安全控制措施 评价：D=LEC 管理 个体操作 员工胜 安全 L E C D 制度 防护 规程 任程度 措施 有并严严格操作规程，详细3 3 2 18 有 到位 胜任 格执行 记录，加强检查 有 有 到位 到位 有并严格执行 有并严格执行 胜任 胜任 严格操作规程，详细3 3 记录，加强检查 严格操作规程，详细3 3 记录，加强检查 2 2 18 18 风险 等级 A A A 分析人员：XXX 分析日期： 2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-11 65

7.2.2安全检查表编制分析要求

1）既要分析设备设施表面看得见的危害，又要分析设备设施内部隐藏的内部构件和工艺的危害。

2）对设备设施进行危害识别时，应遵循一定的顺序。先识别厂址，考虑地形、地貌、地质、周围环境、安全距离方面的危害，再识别厂区内平面布局、功能分区、危险设施布置、安全距离等方面的危害，再识别具体的建构筑物等。对于一个具体的设备设施，可以按照系统一个一个的检查，或按照部位顺序，从上到下、从左到右或从前到后都可以。

3）分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态的物，而非活动。所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作。

4）检查项目列出后，还要列出与之对应的标准。标准可以是法律法规的规定，也可以是行业规范、标准、本企业的有关操作规程、工艺规程或工艺卡片的规定。检查项目应该全面，检查内容应该细致，达不到标准就是一种潜在危害。

5）控制措施不仅要列出报警、消防检查检验等耳熟能详的控制措施，还应列出工艺设备本身带有的控制措施，如连锁、安全阀、液位指示、压力指示等。

7.2.3安全检查表分析步骤

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设备设施安全检查分析（SCL）评价表

岗位/工序：通用区域 装置/设备/设施：空压机 NO:XXXX-SCL-01 序检查项目号 年 不符合标准偏差发生的主要后果 频率 造成人员伤害影响风机寿命 防护网破，2 防护网 无严重腐蚀 造成人员伤害 3 接地线 接地线连接完好 设备内外清洁 保养良好 人员触电 影响设备性能和正常操作 造成人员伤害 未发生 按时巡检，发现问题及时处理，确保设备良好 按时巡检，发现问题及时处理，确保设备良好 3 6 1 18 A 未发生 按时巡检，发现问题及时处理，确保设备良好 3 6 2 36 B 未发生 按时巡检，发现问题及时处理，确保设备良好 3 6 2 36 B 未发生 按时巡检，发现问题及时处理，确保设备良好 3 6 2 36 B 未发生 按时巡检，发现问题及时处理，确保设备良好 3 6 2 36 B 评价:D=LEC 现有安全控制措施 L E C D 风险等级 建议改 备进措施 注 标准 1 支架 支架焊接牢固 防锈漆无脱落 4 设备卫生 5 风叶 牢固、无破损 6 电机、电线 轴承无异声，电机电机烧毁，绝缘符合要求，电系统停车，线无磨损 人员触电 未发生 3 6 1 18 A 分析人员：XXXX 分析日期： 2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-1167

设备设施安全检查分析（SCL）评价表

岗位/工序：通用区域 装置/设备/设施：锅炉 NO:XXXX-SCL-02 序检查项目 号 1 2 标准 不符合标准的主要后果 设备损坏、影响生产 偏差发生频率 从未 发生 现有安全控制措施 评价:D=LEC L E C 2 2 D 20 20 风险建议改 等级 进措施 B B 备注 水泥基础 表面无裂痕 检修时检查 按时检查，严格执行安全规定， 随时检查，严格执行安全规定，定期检测 随时检查，严格执行安全规定 随时检查、更换，定期校验 1 10 1 10 底座和支螺丝无松动、无设备损坏、影响生产、从未 撑 腐蚀 经济损失 发生 完好、符合要求设备主体保温完好、水平炉体壁厚 度正常手孔、法兰无泄漏 完好、符合要风机 求、风叶牢固、无破损 精度灵敏、量程压力表、合适、无泄漏，温度表 标有上下限位线 完好、符合要求、，在规定范分汽包 围之内，法兰、管线无泄漏 管道 电机 蒸汽泄漏；人身伤害、从未 设备损坏、财产损失 发生 从未 发生 3 3 6 7 126 C 4 设备损坏 1 10 2 20 B 5 火灾爆炸、人员伤害、从未 财产损失 发生 3 6 7 126 C 6 超压，人身伤害、设备损坏、财产损失 从未 发生 按时巡检，严格执行规程，阀门调节 随时检查、严格执行安全规定 日常巡检、严格执行1 10 1 10 A 7 8 泄漏蒸汽，人身伤害、从未 无泄漏、无腐蚀 财产损失 发生 正常电流在额电机烧毁 从未 68

1 10 1 10 1 2 10 20 A B

定电流内、有防人身伤害 护罩、绝缘良好 9 避雷、接避雷针、接地线人员触电 地 连接完好 出口压力在规定值以内、无异压力过高影响泵和管常的噪音或振道的寿命、设备损坏 动、填料密封完好、无泄漏 发生 从未 发生 安全操作规程 安全检查，严格执行安全规定，定期检测 1 10 2 20 B 10 泵 从未 发生 每小时检查一次，严格执行规程 1 10 2 20 B 各法兰连无跑、冒、滴、11 接处及垫泄漏蒸汽人身伤害 漏 圈 设备主体完好、设备损坏、影响生产、12 除尘器 无泄漏、除尘效经济损失、污染环境 果良好 13 设备卫生 设备清洁、保养影响设备性能和正常良好 操作 从未 发生 从未 发生 从未 发生 随时检查，严格执行安全规定，定期更换 加强巡检，严格执行规程 1 10 2 20 B 1 10 2 20 B 日常检查，严格考核 1 10 精心操作，严格执行规程 严格执行安全规定 1 1 1 10 10 10 A A A 14 工艺参数 在规定范围内 15 设备档案 档案资料齐全 火灾爆炸、人员伤害、从未 财产损失 发生 违反法规 从未 发生 1 10 1 10 分析人员：XXXX、XXX 分析日期： 2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-1169

设备设施安全检查分析（SCL）评价表

岗位/工序： 配电室 装置/设备/设施：低压柜 NO: XXXX-SCL-03 偏差评价:D=LEC 现有安全控制措风险建议改 检查项目 标准 发生备注 施 L E C D 等级 进措施 频率 未发加强巡检，定期检1 0.5 10 2 10 A 基础 平整牢固 基础下沉 生 测 未发严格安全操作规2 1 6 2 12 A 停电 无电状态 触电 生 程 柜内电线、母接头不发热、不变未发3 1 6 2 12 A 设备损坏 每日巡检 线 色 生 未发每日巡检，定期调4 1 6 2 12 A 柜内电器 完整、无异常 设备损坏 生 整 电动手动符合要未发5 1 6 2 12 A 开关位置 设备损坏 每日巡检 求 生 未发每日巡检，定期检6 1 6 2 12 A 接地线 无锈蚀 设备损坏 生 测 分析人员：XXXX、XXX 分析日期： 2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-11 序号 不符合标准的主要后果 70

设备设施安全检查分析（SCL）评价表

岗位/工序：生产车间 装置/设备/设施：密炼机 NO:XXXX-SCL-04 序检查项目 号 标准 精度量程合适，不符合标准的主要后果 偏差发生频率 从未发生 从未发生 生 从未发生 从未发生 从未发生 从未发生 从未发生 现有安全控制措施 评价:D=LEC L E 10 C 2 D 20 风险建议改 等级 进措施 备注 1 温度计 指示正确，在检定期内 温度测量不准 日常检查，严格执行岗位操作规程 日常检查，严格执行岗位操作规程 日常检查，严格执行岗位操作规程 检修时更换 日常检查，严格执行岗位操作规程 日常检查，严格执行岗位操作规程 日常检查，严格执行岗位操作规程 日常检查，严格执行岗位操作规程 1 B 2 3 4 5 6 计时器 减速机 填料密封 吸风口 上顶栓 计时正确 运转正常，无异常声响 完好、无泄漏 吸风口通畅 压力完好 电流值不超过规计时不准准 1 1 1 1 1 10 10 10 10 10 2 2 2 2 1 20 20 20 20 10 B B B B A 齿轮油泄漏，污染环境、从未发滑倒 造成胶料外溢 发生堵塞、粉尘不能排出 设备中断 7 电机 定值，各联锁点完好 轴瓦无异声，合金无脱壳，无裂缝 电机烧损，停车 1 10 2 20 B 8 电机烧损，停车 1 10 2 20 B 71

9 电机绝缘性符合要求 设备完好，资料电机烧损，停车、人员触电 从未发生 从未发生 从未发生 从未发生 从未发生 从未发生 从未发生 日常检查，严格执行岗位操作规程；每年检查绝缘性 严格执行安全管理规定 定期检查，严格执行安全管理规定 定期检测，严格执行安全管理规定 严格执行安全管理规定，定期检查，电机防爆 日常检查、定期维护保养 日常检查、定期维护保养 1 10 2 20 B 10 设备资料 齐全，按规定进行检修 牢固、齐全、基设备中断 1 10 2 20 B 11 支撑支座 础完好，无裂纹，无不均匀下沉 倒塌 1 10 2 20 B 12 接地 在规定范围内 远转良好、无异着火爆炸 1 10 1 10 A 13 电机 常声响，绝缘良好 牢固完好、无腐蚀 牢固完好、无腐蚀断裂 设备损坏 1 10 2 20 B 14 15 平台 护栏 坠落、摔伤 坠落、摔伤 1 1 10 10 2 1 20 10 B A 分析人员：XXXX、冯桂香 分析日期：2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-1172

设备设施安全检查分析（SC L）评价表

岗位/工序：生产车间 装置/设备/设施：开炼机 NO:XXXX-SCL-05 序检查项目 号 1 2 胶辊 吸风口 标准 不符合标准的主要后果 配件损坏 发生堵塞、粉尘不能排出 电机烧损，停车 偏差发生频率 从未发生 从未发生 从未发生 从未发生 从未发生 从未发生 现有安全控制措施 评价:D=LEC L E 10 10 C 2 2 D 20 20 风险建议改 等级 进措施 B B 备注 完好无裂缝 吸风口通畅 电流值不超过规日常检查 日常检查，严格执行岗位操作规程 日常检查，严格执行岗位操作规程 日常检查，严格执行岗位操作规程 日常检查，严格执行岗位操作规程；每年检查绝缘性 每小时检查一次 日常检查，严格执行岗位操作规程 严格执行安全管理规定 1 1 3 定值，各联锁点完好 轴瓦无异声，合1 10 2 20 B 4 电机 金无脱壳，无裂缝 电机烧损，停车 1 10 2 20 B 5 电机绝缘性符合要求 润滑系统 减速机 设备资料 油位在规定范围之内 运转正常，无异常声响 设备完好，资料齐全，按规定进电机烧损，停车、人员触电 造成机器失油影响机器的寿命 滑倒 设备中断 1 10 2 20 B 6 7 8 1 1 1 10 10 10 1 1 2 10 10 20 A A B 齿轮油泄漏，污染环境、从未发生 从未发生 73

行检修 牢固、齐全、基9 基础 础完好，无裂纹，泄漏，遇火源发生着火 无不均匀下降 从未发生 从未发生 日常检查，严格执行岗位操作规程；大修时检查 定期检查，严格执行安全管理规定 1 10 2 20 B 10 接地 在规定范围内 着火爆炸 1 10 2 20 B 分析人员：XXXX、冯桂香 分析日期：2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-1174

设备设施安全检查分析（SCL）评价表

岗位/工序：生产车间 装置/设备/设施：胎面压出线 NO:XXXX-SCL-06 序检查项目 号 1 2 3 胶辊 润滑系统 减速机 标准 不符合标准的主要后果 配件损坏 造成机器失油影响机器的寿命 滑倒 电机烧毁 偏差发生频率 从未发生 从未发生 生 从未发生 从未发生 从未发生 现有安全控制措施 评价:D=LEC L E 10 10 10 C 2 2 2 D 20 20 20 风险建议改 等级 进措施 B B B 备注 完好无裂缝 油位在规定范围之内 运转正常，无异常声响 正常工作电流在额定电流内，绝缘良好 日常检查 每小时检查一次 日常检查，严格执行岗位操作规程 日常检查，严格执行岗位操作规程 定期检查，严格执行安全管理规定 检修时检查 1 1 1 齿轮油泄漏，污染环境、从未发4 电机 1 10 2 20 B 5 6 接地 基础 接地线连接完好 人员触电 表面无裂痕、无明显沉降 设备损坏 1 1 10 10 2 1 20 10 B A 分析人员：XXXX、XXXX 分析日期：2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-1175

设备设施安全检查分析（SCL）评价表

岗位/工序：生产车间 装置/设备/设施：立式裁断机 NO:XXXX-SCL-07 序检查项目 号 1 润滑系统 标准 油位在规定范围之内 正常工作电流在额定电流内，绝缘良好 不符合标准的主要后果 造成机器失油影响机器的寿命 电机烧毁 偏差发生频率 从未发生 从未发生 从未发生 从未发生 从未发生 从未发生 现有安全控制措施 评价:D=LEC L E 6 C 2 D 12 风险建议改 等级 进措施 A 备注 每小时检查一次 日常检查，严格执行岗位操作规程 定期检查，严格执行安全管理规定 检修时检查 检修时检查 检修时检查 1 2 电机 1 6 2 12 A 3 4 5 6 接地 基础 裁刀 电动葫芦 接地线连接完好 人员触电 表面无裂痕、无明显沉降 固定良好、无裂纹 吊钩良好、固定牢固 设备损坏 掉落 辊掉落 1 1 1 1 6 6 6 6 2 2 2 1 12 12 12 6 A A A A 分析人员：XXXX、XXXX 分析日期：2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-1176

设备设施安全检查分析（SCL）评价表

岗位/工序：生产车间 装置/设备/设施：计量秤 NO:XXXX-SCL-08 序号 1 不符合标准偏差发的主要后果 生频率 财产损失 未发生 评价:D=LEC 现有安全控制措施 L E C D 及时检查，按时巡检 3 6 1 18 风险等级 A 建议改备进措施 注 检查项目 标准 基础 无腐蚀、无裂纹 专业人员及电工定期检查，2 秤体 无腐蚀、准确好用 财产损失 未发生 确保灵敏、准确，操作工按3 6 1 18 A 时巡检 专业人员及电工定期检查，3 显示器 无灰尘，准确好用 财产损失 未发生 确保清晰准确，操作工按时3 6 1 18 A 巡检 专业人员及电工定期检查，4 电气系统 无腐蚀、无漏电， 财产损失 未发生 确保清晰准确，操作工按时3 6 1 18 A 巡检 照明及电照明灯及电源良电工每天定时巡检、操作工5 3 6 1 18 A 财产损失 未发生 源 好 按时检查 所有参数均在指财产损失、操作工严格操作规程，班组6 工艺参数 3 6 1 18 A 未发生 标范围内 人身伤害 长定时检查 分析人员：XXXX、XXXX 分析日期：2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-1177

设备设施安全检查分析（SCL）评价表

岗位/工序：生产车间 装置/设备/设施：成型机 NO:XXXX-SCL-09 序检查项号 目 不符合标准的主要后果 造成机器失油油位在规定范围之内 影响机器的寿命 正常工作电流在额定电流内，绝缘良好 接地线连接完好 表面无裂痕、无明显沉降 电机烧毁 人员触电 设备损坏 从未发生 从未发生 从未发生 日常检查，严格执行岗位操作规程 定期检查，严格执行安全管理规定 检修时检查 从未发生 每小时检查一次 标准 偏差发生频率 评价:D=LEC 现有安全控制措施 L E C D 风险等级 A 建议改 备进措施 注 1 润滑系统 电机 接地 基础 1 6 2 12 2 3 4 1 1 1 6 6 6 2 12 2 12 2 12 A A A 分析人员：XXXX、XXXX 分析日期：2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-1178

设备设施安全检查分析（SCL）评价表

岗位/工序：生产车间 装置/设备/设施：硫化机 NO:XXXX-SCL-10

序号 1 2 检查项目 基础 机身 标准 表面无裂痕、无明显沉降 完好无裂缝 选型正确，在鉴定期3 压力表 内，精度量程合适，指示正确无泄露 4 5 6 7 8 9 电机 接地 正常工作电流在额定电流内，绝缘良好 接地线连接完好 电机烧毁 人员触电 计时不准准 设备中断 油泄漏、压力达不到 人员砸伤 从未发生 从未发生 从未发生 从未发生 从未发生 从未发生 日常检查，严格执行岗位操作规程 定期检查，严格执行安全管理规定 日常检查，严格执行岗位操作规程 严格执行安全管理规定 日常检查 日常检查 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 1 1 36 36 36 36 18 18 B B B B A A 测量不准 从未发生 不符合标准的主要后果 设备损坏 配件损坏 偏差发生频率 从未发生 从未发生 现有安全控制措施 L 检修时检查 日常检查 年度定检，日常检查，严格执行岗位操作规程 3 6 2 36 B 3 3 评价:D=LEC E 6 6 C 2 2 D 36 36 风险等级 B B 建议改 进措施 备注 计时器 计时正确 设备资料 油缸 模具固定螺丝 设备完好，资料齐全，按规定进行检修 油缸完好 紧固完好，无松动 分析人员：XXXX、XXXX 分析日期：2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-1179

设备设施安全检查分析（SCL）评价表

岗位/工序：生产车间 装置/设备/设施：内胎挤出线 NO:XXXX-SCL-11

评价:D=LEC 序号 1 检查项目 标准 不符合标准的主要后果 偏差发生频率 现有安全控制措施 L E C D 3 10 2 60 风险等级 B 建议改 进措施 备注 胶辊 完好无裂缝 油位在规定范围之内 运转正常，无异常声响 正常工作电流在配件损坏 造成机器失油影响机器的寿命 齿轮油泄漏，污染环境、滑倒 电机烧毁 从未发生 日常检查 2 润滑系统 从未发生 每小时检查一次 3 10 2 60 B 3 减速机 从未发生 日常检查，严格执行岗位操作规程 日常检查，严格执行岗位操作规程 定期检查，严格执行安全管理规定 检修时检查 3 6 1 18 A 4 电机 额定电流内，绝缘良好 从未发生 3 10 2 60 B 5 6 接地 基础 接地线连接完好 表面无裂痕、无明显沉降 人员触电 设备损坏 从未发生 从未发生 3 10 2 60 3 6 1 18 B A 分析人员：XXXX、XXX 分析日期：2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-1180

设备设施安全检查分析（SCL）评价表

岗位/工序：生产车间 装置/设备/设施：接头机 NO:XXXX-SCL-12

评价:D=LEC 序号 1 2 检查项目 标准 不符合标准的主要后果 偏差发生频率 现有安全控制措施 L E C D 3 10 2 60 3 10 2 60 风险等级 B B 建议改 进措施 备注 安装桌 外壳 无倾斜、稳固 无腐蚀、无裂缝 财产损失、人从未发生 身伤害 财产损失 从未发生 及时检查，按时巡检 定时检查，操作工按时巡检 电机无杂音、绝每天定时巡检，操作工按3 3 10 2 60 B 电机 缘符合要求、接财产损失 从未发生 时检查 地良好 无破损、泄漏现4 3 6 1 18 A 油路 财产损失 从未发生 定期检查，防止锈蚀 象 照明灯及电源每天定时巡检、操作工按5 照明及电源 3 6 1 18 A 财产损失 从未发生 良好 时检查 分析人员：XXXX、XXX 分析日期：2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-1181

设备设施安全检查分析（SCL）评价表

岗位/工序：生产车间 装置/设备/设施：冲床 NO:XXXX-SCL-13

评价:D=LEC 序号 1 2 3 4 5 6 7 检查项目 标准 不符合标准的主要后果 偏差发生频率 现有安全控制措施 L E C D 3 10 2 60 3 10 2 60 3 10 2 60 3 10 2 60 3 6 1 18 风险等级 B B B B A B 建议改 进措施 备注 基础、平台支架 模具安装 管线 电机 防护罩 止动开关、急停开关、限位开关等 工艺参数 无裂缝、无倾斜、稳固 安装牢固 无弯曲、下坠 电机无杂音、绝缘符合要求、接地良好 牢固/无锈蚀 良好、无损坏 财产损失、人从未发生 身伤害 财产损失、人从未发生 身伤害 财产损失 财产损失 人身伤害 财产损失 从未发生 从未发生 从未发生 从未发生 及时检查，按时巡检 及时检查，按时巡检 定时检查，操作工按时巡检 每天定时巡检，操作工按时检查 定期检查，防止锈蚀 每天定时巡检，操作工按时检查 3 10 2 60 所有参数均在财产损失、人严格操作规程，班组长定3 10 2 60 B 从未发生 指标范围内 身伤害 时检查 照明灯及电源每天定时巡检、操作工按8 照明及电源 3 6 1 18 A 财产损失 从未发生 良好 时检查 分析人员：XXXX、XXX 分析日期：2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-1182

设备设施安全检查分析（SCL）评价表

岗位/工序：维修班 装置/设备/设施：自动锁芯充气机 NO: XXXX-SCL-14

评价:D=LEC 序号 1 2 3 检查项目 机座 开关 标准 不符合标准的主要后果 损坏设备 财产损失 偏差发生频率 未发生 现有安全控制措施 L 0.5 0.5 E C D 6 6 2 2 6 6 风险等级 A A 建议改 进措施 备注 无锈蚀 良好、无损坏 班组每天进行检查、确认 每天定时巡检，操作工从未发生 按时检查 电气系电压稳定，接地1 6 2 12 A 触电 未发生 作业前检查、确认 统 良好 分析人员：XXXX、XXX 分析日期：2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-11 83

设备设施安全检查分析（SCL）评价表

岗位/工序：维修班 装置/设备/设施：切胶机 NO: XXXX-SCL-15

评价:D=LEC 序检查项目 号 1 基础 标准 不符合标准的主要后果 偏差发生频率 现有安全控制措施 L E C D 风险等级 建议改 备进措施 注 基础下沉，损A 未发生 班组每天进行检查、确认 0.5 6 2 6 坏设备 碎屑、异物飞2 3 6 1 18 A 工作台 清洁无锈蚀 未发生 班组每天进行检查、确认 溅伤人 3 止动开关 3 6 1 18 A 良好 伤人 未发生 作业前检查、确认 紧固良好，4 3 6 1 18 A 切刀 伤人 未发生 作业前检查、确认 无松动 分析人员：XXXX、冯桂香 分析日期：2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-11 牢固

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设备设施安全检查分析（SCL）评价表

岗位/工序：生产车间 装置/设备/设施：硫磺库 NO: XXXX-SCL-15

评价:D=LEC 序检查项目 号 1 2 3 4 5 基础 库房 门双锁 标准 不符合标准的主要后果 基础下沉，损坏设备 浪费、火灾 财产损失 财产损失 火灾、爆炸 偏差发生频率 未发生 未发生 未发生 未发生 未发生 现有安全控制措施 L 0.5 3 3 3 3 E 6 6 6 6 6 C D 2 6 风险等级 A A A A A 建议改 备进措施 注 牢固 无泄漏 正常 无破损 正常 班组每天进行检查、确认 班组每天进行检查、确认 作业前检查、确认 作业前检查、确认 作业前检查、确认 1 18 1 18 1 18 1 18 防二次泄露漏托盘 周边消防设施 分析人员：XXXX、冯桂香 分析日期：2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-11

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设备设施安全检查分析（SCL）评价表

岗位/工序： 维修班 装置/设备/设施： 电焊机 NO: XXXX-SCL-16 序号 1 不符合标准的主要后果 无法使用 偏差发生频率 评价:D=LEC 现有安全控制措施 风险L E C D 等级 建议改 进措施 备注 检查项目 标准 未发3 6 1 18 A 及时维护保养 生 未发按标准接线、及时进2 3 6 1 18 A 接线 规范、无裸露线 电灼伤 生 行检查 未发确保焊机电源、电压3 安全附件 3 6 1 18 A 有并符合 电灼伤 生 保护装置好用 规范、无裸露线、无腐未发确保焊枪安全使用，4 3 6 1 18 A 焊枪 触电 蚀、无损坏 生 有损伤及时更换 分析人员：XXXX 分析日期：2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-11 外壳 无腐蚀、无损坏 86

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岗位/工序： 维修班 装置/设备/设施： 砂轮机 NO: XXXX-SCL-17 序检查项目 号 1 2 3 4 外壳 标准 不符合标准偏差发的主要后果 生频率 无法使用 触电 脱落伤人 人身伤害 未发生 未发生 现有安全控制措施 及时维护保养 评价:D=LEC L 3 3 3 3 E C D 6 6 6 6 1 18 1 18 1 18 1 18 风险等级 A A A A 建议改 进措施 备注 无腐蚀、无损坏 规范、无裸露线路插头 线 砂轮片 防护罩 安装牢固 完好 严格安全操作规程，按标准接线，及时进行检查。 严格安全操作规程，个体防护未发生 用品到位，认真检查确认砂轮片。 未发生 及时的检查，并配备防护罩 分析人员：XXXX 分析日期：2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-11 87

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岗位/工序：通用区域 装置/设备/设施：压力表 NO: XXXX-SCL-18 序号 1 检查项目 外观 标准 无锈蚀、无裂纹 不符合标准的主要后果 设备损坏 偏差发生频率 未发生 现有安全控制措施 评价:D=LEC L 风险建议改 备E C D 等级 进措施 注 日常检查及时， 严格按3 6 1 18 A 规定执行 日常检查及时， 严格按清洁、无裂纹、表盘未发2 表盘 设备损坏 规定执行，及时更换送3 6 1 18 A 不松动 生 检。 日常检查及时， 严格按未发3 指针 指示准确 设备损坏 规定执行，及时更换送3 6 1 18 A 生 检。 日常检查及时， 严格按未发4 刻度值 准确、清晰 设备损坏 规定执行，及时更换送3 6 1 18 A 生 检。 日常检查及时， 严格按及时准确指示现时压设备损坏 未发5 性能 规定执行，及时更换送3 6 2 36 B 力 财产损失 生 检。 分析人员：XXXX 分析日期：2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-11 88

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岗位/工序：通用区域 装置/设备/设施：安全阀 NO: XXXX-SCL-19 序号 1 2 3 4 检查项目 阀体 公称压力 规格型号 材质 不符合标准的主要后果 无锈蚀、无裂纹 无法使用 标准 在合理范围内 符合实际要求，符合介质要求 符合介质要求 无法使用 不能发挥作用 偏差发生频率 未发生 未发生 未发生 现有安全控制措施 及时检查、确认 及时检查、确认 及时检查、确认 评价:D=LEC 风险建议改 备L E C D 等级 进措施 注 1 6 2 12 A 1 1 6 6 2 12 2 12 A A 阀体及阀内部件受1 6 2 12 A 未发生 及时检查、确认 损 不能正常发挥作及时检查、确认。每5 3 6 2 36 B 性能 自动开启、关闭 未发生 用，发生事故。 年送特检院检测。 6 部件 无损伤、无锈蚀 阀动作不灵活 未发生 每年送特检院检测。 3 6 2 36 B 分析人员：XXXX 分析日期：2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-1189

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岗位/工序：通用区域 装置/设备/设施：应急物资专柜 NO: XXXX-SCL-20 序号 不符合标偏差评价:D=LEC 风险建议改 备标准 准的主要发生现有安全控制措施 L E C D 等级 进措施 注 后果 频率 真正需要未发专人管理，及时保养，定期检查确1 1 6 1 6 A 位置 便于取拿 用时无法生 认。 取拿 无法正常未发专人管理，及时保养，定期检查确2 3 6 1 18 A 外观 整洁无锈蚀 使用 生 认。 规格型符合实际需不能满足未发专人管理，及时保养，定期检查确3 1 6 1 6 A 号 要 需要 生 认。 无法正常未发专人管理，及时保养，定期检查确4 1 6 1 6 A 状态 完好备用 使用 生 认。 分析人员：XXX 分析日期：2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-11检查项目 90

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岗位/工序：通用区域 装置/设备/设施： 防毒面具 NO: XXXX-SCL-21 序检查项号 目 标准 无破损、无老化 不符合标准的主要后果 偏差发生频率 未发生 现有安全控制措施 评价:D=LEC L E C D 风险等级 建议改进措施 备注 日常检查 ；严格执行个体防护1 1 10 1 10 A 面罩 无法使用 用品管理规定；有异常及时更换。 日常检查 ；严格执行个体防护未发2 呼吸口 无堵塞、1 10 1 10 A 畅通 人员窒息 用品管理规定；有异常及时更生 换。 日常检查 ；严格执行个体防护无破损、堵头未发3 滤毒罐 3 10 1 30 B 人员中毒 用品管理规定；有异常及时更良好 生 换。 分析人员：XXXX 分析日期：2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-1191

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岗位/工序：通用区域 装置/设备/设施： 洗眼冲淋设备 NO: XXXX-SCL-22 序号 1 2 3 4 5 6 检查项目 喷头 支架 洗眼设备开关 冲淋设备开关 水质水幕均匀度 冲淋水速 标准 启动水压自动喷开 无破损、无腐蚀 不漏电 不漏电 不刺激眼、手及皮肤 不符合标准的主要后果 无法使用 无法使用 触电 触电 使用效果不良 偏差发生频率 未发生 未发生 未发生 未发生 未发生 现有安全控制措施 公司、所在部门领导每月检查一次，岗位操人员每天检查一次。 公司、所在部门领导每月检查一次，岗位操人员每天检查一次。 公司、所在部门领导每月检查一次，岗位操人员每天检查一次。 公司、所在部门领导每月检查一次，岗位操人员每天检查一次。 评价:D=LEC L E C D 1 6 2 12 1 6 2 12 1 6 2 12 1 6 2 12 风险等级 A A A A A 建议备改进注 措施 公司、所在部门领导每月检查一1 6 2 12 次，岗位操人员每天检查一次。 不刺激眼、手及使用效果不未发公司、所在部门领导每月检查一1 6 2 12 A 皮肤 良 生 次，岗位操人员每天检查一次。 分析人员：XXXX 分析日期：2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-1192

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岗位/工序：通用区域 装置/设备/设施： 消防水泵 NO: XXXX-SCL-23 序检查项目 号 不符合标准的主要后果 不上量或上量不足、超负荷运转 引起泵异常跳闸 偏差发生频率 未发生 未发生 未发生 未发生 未发生 未发生 未发生 评价:D=LEC 现有安全控制措施 严格执行设备管理制度、工艺安全规程，定时巡检，发现问题及时处理，并做好记录。 严格执行设备管理制度、工艺安全规程，定时巡检，发现问题及时处理，并做好记录。 严格执行设备管理制度、工艺安全规程，定时巡检，发现问题及时处理，并做好记录。 严格执行设备管理制度、工艺安全规程，定时巡检，发现问题及时处理，并做好记录。 严格执行设备管理制度、工艺安全规程，定时巡检，发现问题及时处理，并做好记录。 严格执行设备管理制度、工艺安全规程，定时巡检，发现问题及时处理，并做好记录。 严格执行设备管理制度、工艺安全规程，定时巡检，发现问题及时处理，并做好记录。 风险L E C D 等级 12 12 12 12 12 12 12 建议改 进措施 备注 标准 1 在规定范围出口压力 内 运行电流 不超过额定电流 1、油位正常 2、不变质 3、无泄漏 低于70℃ 1 6 2 A 2 1 6 2 A 3 润滑油 设备损坏 1 6 2 A 4 轴承温度 电机接线盒温度 泵体 连接地脚螺栓 烧毁轴瓦 1 6 2 A 5 不超标 无跑冒滴漏现象 连接牢固 引起泵异常跳闸 人身伤害，污染环境 泵体震动，移位 1 6 2 A 6 1 6 2 A 7 1 6 2 A 93

序检查项目 号 标准 不符合标准的主要后果 带病运行，泵体损伤 偏差发生频率 未发生 评价:D=LEC 现有安全控制措施 风险L E C D 等级 建议改 进措施 备注 严格执行设备管理制度、工艺18 A 声音 无异音 安全规程，定时巡检，发现问1 6 2 2 题及时处理，并做好记录。 分析人员：XXXX 分析日期：2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-11 94

设备设施安全检查分析（SCL）评价表

岗位/工序：通用区域 装置/设备/设施：应急灯 NO: XXXX-SCL-24 序号 1 检查项目 外观 不符合标准的主要后果 无法应急照明 偏差发生频率 未发生 评价:D=LEC 现有安全控制措施 L E C D 风险等级 建议改 进措施 备注 标准 无变形、无变色 每天检查一次；每月检测一3 6 1 18 A 次 每天检查一次；每月检测一2 主控灯 3 6 1 18 A 亮 无法应急照明 未发生 次 灯损坏，无法照每天检查一次；每月检测一3 故障灯 3 6 1 18 A 不亮 未发生 明 次 每天检查一次；每月检测一4 主电源 3 6 1 18 A 正常 无法应急照明 未发生 次 定期放电每天检查一次；每月检测一5 3 6 1 18 A 调试 应急灯损坏 未发生 20分钟 次 分析人员：XXXX 分析日期：2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-11 95

设备设施安全检查分析（SCL）评价表

岗位/工序：其它设备设施 装置/设备/设施： 办公区域 NO: XXXX-SCL-25 序号 1 2 3 检查项目 基础 墙体 屋顶 不符合标准的主要后果 裂缝、倒塌 裂缝、倒塌 垮塌、漏水 偏差发生频率 未发生 未发生 未发生 评价:D=LEC 现有安全控制措施 L 0.5 0.5 3 E C D 6 7 21 6 7 21 6 1 18 风险等级 B B A 建议改 进措施 标准 备注 牢固 无倾斜 平整、无裂缝 及时检查 及时检查保养 及时检查保养 电气线电气线路无老化、线连路 火灾、通讯不未发及时检查保养、及4 3 6 1 18 A 接规范；网络系统安全通讯网畅 生 时更换老化的线路 运行 络 分析人员：XXXX 分析日期：2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-11

96

设备设施安全检查分析（SCL）评价表

岗位/工序：其它设备设施 装置/设备/设施：厂房 NO: XXXX-SCL-26 序号 1 2 3 4 不符合标准偏差发的主要后果 生频率 裂缝、倒塌 裂缝、倒塌 垮塌、漏水 火灾、通讯不畅 未发生 未发生 未发生 未发生 评价:D=LEC 现有安全控制措施 L 及时检查 及时检查保养 及时检查保养 及时检查保养、及时更换老化的线路 E C D 0.5 6 7 21 0.5 6 7 21 3 6 1 18 3 6 1 18 风险等级 B B A A 建议改 进措施 检查项目 基础 墙体 屋顶 标准 牢固 备注 无倾斜 平整、无裂缝 电气线路无老电气线路、化、线连接规通讯网络 范；网络系统安全运行 坠落、倒塌墙体、屋顶牢固、无倾斜、及时检查保养、及时更换5 3 6 1 18 A 易砸伤人、未发生 设施 无老化 老化设施 设施 分析人员：XXXX 分析日期：2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-11

97

设备设施安全检查分析（SCL）评价表

岗位/工序：其它设备设施 装置/设备/设施：管道管廊 NO: XXXX-SCL-27 序号 1 2 不符合标准的主要后果 裂缝、倒塌 裂缝、倒塌 跑冒滴漏 偏差发生频率 未发生 未发生 未发生 评价:D=LEC 现有安全控制措施 L E C D 及时检查 及时检查保养 及时检查保养、防腐保温 3 3 3 6 1 18 6 1 18 6 1 18 风险等级 A A A 建议改 进措施 检查项目 标准 备注 基础 支撑体 牢固 无倾斜、无腐蚀 3 管道、管架 无腐蚀、无裂缝 设施无腐蚀，保4 防腐、保温 温完好 易造成管道、未发及时检查保养、防腐保3 6 1 18 A 管架腐蚀、裂生 温 缝、倒塌 分析人员：XXXX 分析日期：2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-1198

设备设施安全检查分析（SCL）评价表

岗位/工序：其它设备设施 装置/设备/设施：厂址/周围环境/安全距离/厂区平面布置 NO: XXXX-SCL-28 序号 1 检查项目 地形 不符合标准的主要后果 厂房倒塌、停产 厂房倒塌、停产 偏差发生频率 未发生 未发生 评价:D=LEC 现有安全控制措施 L E C D 风险等级 建议改 进措施 标准 化工企业建筑设计标准 化工企业建筑设计标准 备注 建设前由有资质单位进行1 10 7 70 B 勘探，符合建设要求 建设前由有资质单位进行2 1 10 7 70 B 地质 勘探，符合建设要求 对重大危险源进行监控、环境污染、周未发3 周围环境 符合安全距离 配齐各种安全防护、监测1 10 7 70 B 围人群中毒 生 设施 火灾、爆炸、未发配备各种安全防护设施、4 平面布局 1 10 7 70 B 国家标准 财产损失 生 设备、消防通道畅通 中毒、环境污未发配备各种安全防护设施、5 功能分区 1 10 7 70 B 国家标准 染 生 设备、消防通道畅通 建筑、设火灾、爆炸、对重大危险源进行监控、未发6 施安全距 国家标准 环境污染、周配齐各种安全防护、监测1 10 7 70 B 生 离 围人群中毒 设施 分析人员：XXXX、XXX、XXXX、XXX、XXX、冯桂香 分析日期：2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-11

99

设备设施安全检查分析（SCL）评价表

岗位/工序：其它设备设施 装置/设备/设施： 危险废弃物仓库 NO: XXXX-SCL-29 序号 1 检查项目 基础 不符合标准的主要后果 裂缝、倒塌 偏差发生频率 评价:D=LEC 现有安全控制措施 L E C D 风险等级 建议改 进措施 标准 备注 未发0.5 6 7 21 B 及时检查 生 未发2 0.5 6 7 21 B 墙体 无倾斜 裂缝、倒塌 及时检查保养 生 未发3 3 6 1 18 A 屋顶 平整、无裂缝 垮塌、漏水 及时检查保养 生 不规范未发4 3 6 1 18 A 无火灾 火灾 及时检查保养 用火 生 分析人员：XXXX 分析日期：2017-08-10 审核人：XXXX 审核日期：2017-08-11 审定人：XXX 审定日期：2017-08-11

牢固 100

8.风险控制

8.1 风险度（危险性）

危害因素辨识出后需要将危险程度量化，即需要计算每项危害因素的风险大小，即风险度或危险性，据此分析判断并确定风险等级。

8.2风险度的分析及风险分级判定准则

企业在选择适当的危害因素辨识方法完成辨识后，应制定适合本单位的风险评估准则，以便于准确的进行风险评估。在进行风险评估时，应从考虑人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度的影响。应依据以下内容制定风险评估准则。

有关安全生产法律、法规； 设计规范、技术标准；

本单位的安全管理标准、技术标准； 本单位的安全生产方针和目标等。

本指南推荐两种风险度的分析评价方法作为判断风险等级的准则。

8.2.1作业条件危险性分析法（LEC）

本方法的风险度由事故事件发生的可能性、暴露于危险环境的频繁程度及事故事件后果严重性大小决定的。其风险等级（值）采用作业条件危险性分析法（LEC）进行评价分级（判断准则见附件1）。

该方法是对具有潜在危险性作业环境中的危害因素进行半定量的安全评价方法，用于评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性、危害性。用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素分别是:L(likelihood，事故发生的可能性)、E(exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence，一旦发生事故可能造成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D(danger，危险性)来评价作业条件危险性的大小，即:

101

D=L×E×C

L—事故事件发生的可能性； E—暴露于危险环境的频繁程度； C—事故事件产生后果的严重性。 D—风险度（危险性）；

本方法把风险等级分为5级，分别是：A（较低）、B,轻度,可接受（低）、C（中）、D（高）、E（很高）。

8.2.2风险矩阵法

本方法的风险度是指事件发生的可能性与事件后果的结合（判断准则见附件2）。即：

R=L×S

事故发生的可能性L判断准则 事件后果严重性S判别准则 安全风险等级判定准则及控制措施R

本方法采用风险矩阵法把风险等级分为5级，分别是：1级（很高）、2级（高）、3级（中）、4级（低）、5级（较低）。

8.3风险分级控制要求

风险分级管控原则如下：

A级\\5级：稍有危险，需要注意（或可忽略的）。员工应引起注意，各工段、班组负责A级危害因素的控制管理，可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。需要控制措施的纳入蓝色风险监控。

B,轻度,可接受级\\4级：蓝色风险\\轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。车间、科室应引起关注，负责B,轻度,可接受级危害因素的控制管理，所属工段、班组具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。

102

C级\\3级：黄色风险\\中度（显著）危险，需要控制整改。公司、部室（车间上级单位）应引起关注，负责C级危害因素的控制管理，所属车间、科室具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。

D级\\2级：橙色风险\\高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理，具体由安全主管部门和各职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。

E级\\1级：红色风险\\不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。

以下情形应直接确定为D级\\2级风险： （1）开停车作业、非正常工况的操作。

（2）同一爆炸危险区域内，现场作业人员10人以上的。 （3）10人以上的检维修作业及特殊作业。 （4）涉及重点监管化工工艺的主要装置。 （5）构成重大危险源的罐区。

（6）厂区外公共区域的危险化学品输送管道。

8.4风险控制措施的制定

对4个级别的风险实施多种措施控制：E\\1级红色风险，D\\2级橙色风险，C\\3级黄色风险，B,轻度,可接受\\4级和需要制订控制措施的A\\5级蓝色风险。

8.4.1风险控制措施应包括：

103

1）工程技术措施，实现本质安全；

2）管理措施，规范安全管理，包括建立健全各类安全管理制度和操作规程；完善、落实事故应急预案；建立检查监督和奖惩机制等；

3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识； 4）个体防护措施，减少职业伤害。

8.4.2在选择风险控制措施时，应考虑：

1）可行性和可靠性； 2）先进性和安全性；

3）经济合理性及经营运行情况； 4）可靠的技术保证和服务。

8.5风险控制措施评审

控制措施应在实施前针对以下内容评审： 1）措施的可行性和有效性； 2）是否使风险降低到可容许水平； 3）是否产生新的危害因素； 4）是否已选定了最佳的解决方案； 5）是否会被应用于实际工作中。

9.工作程序

9.1联合化学公司危害因素辨识和风险评估工作，每年应定期制定“危害因素辨识及风险评估计划”，经主要负责人或分管负责人批准后下发执行。各车间、工段/班组均应成立风险评估小组，并对“危害因素辨识及风险评估计划”进行分解落实，直至班组、岗位，作为开展危害因素辨识及风险评估工作的依据。

9.2各单位按照计划，依据适用的辨识评价方法对本单位危害因素进行辨识评价后，填写相应的“作业活动清单”、“设备设施清单”、“工作危害分析（JHA）

104

评价表”、“安全检查分析（SCL）评价表”，经本级风险评估小组进行汇总、评审后，逐级上报。

9.3上级风险评估小组组织审核、修订后，将审核、修订意见反馈各下级单位。重大（D级\\2级）及以上风险必须报公司批准。

9.4各级单位要根据最终分析评价记录结果，建立《风险分级管控清单》（XXXXXXXXXXXX有限公司风险分级管控清单），由本级主要负责人或分管负责人审核批准后发布。

105

XXXXXXXXXXXX有限公司风险分级管控清单

1.1设备设施风险分级管控清单 序号 风险点（作业活动或设备设施） 风险 等级 B B B B A A A B B B B B B B B B A A A A A 106

管控 层级 车间级 车间级 车间级 车间级 班组级 班组级 班组级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 责任单位 责任人 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 班组 班组 班组 分析来源 XXXX-SCL-01 XXXX-SCL-01 XXXX-SCL-01 XXXX-SCL-01 XXXX-SCL-01 XXXX-SCL-01 XXXX-SCL-01 XXXX-SCL-02 XXXX-SCL-02 XXXX-SCL-02 XXXX-SCL-02 XXXX-SCL-02 XXXX-SCL-02 XXXX-SCL-02 XXXX-SCL-02 XXXX-SCL-02 XXXX-SCL-03 XXXX-SCL-03 XXXX-SCL-03 XXXX-SCL-03 XXXX-SCL-03 21. 通用区域空压机-支架 22. 通用区域空压机-防护网 23. 通用区域空压机-接地线 24. 通用区域空压机-安全防护装置 25. 通用区域空压机-电机 26. 通用区域空压机-罐体 27. 通用区域空压机-应急断电 28. 通用区域锅炉-支架 29. 通用区域锅炉-罐体 30. 通用区域锅炉-管线 31. 通用区域锅炉-工艺参数 32. 通用区域锅炉-阀门 33. 通用区域锅炉-照明及电源 34. 通用区域锅炉-防腐 35. 通用区域锅炉-除尘器 36. 通用区域锅炉-泵 37. 配电室低压柜-基础 38. 配电室低压柜-停电 39. 配电室低压柜-柜内电线、母线 40. 配电室低压柜-柜内电器 41. 配电室低压柜-开关位置 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 配电岗位 配电岗位 配电岗位 配电岗位 配电岗位

42. 配电室低压柜-接地线 43. 生产车间密炼机-工艺参数 44. 生产车间密炼机-减速机 45. 生产车间密炼机-照明及电源 46. 生产车间密炼机-通风 47. 生产车间密炼机-上顶栓 48. 生产车间密炼机-电机 49. 生产车间密炼机-电控柜 50. 生产车间开炼机-支架 51. 生产车间开炼机-辊子 52. 生产车间开炼机-电机 53. 生产车间开炼机-工艺参数 54. 生产车间开炼机-吸风口 55. 生产车间开炼机-照明及电源 56. 生产车间开炼机-控制柜 57. 生产车间胎面压出线-基础 58. 生产车间胎面压出线-胶辊 59. 生产车间胎面压出线-电机 60. 生产车间胎面压出线-工艺参数 61. 生产车间胎面压出线-切刀 62. 生产车间胎面压出线-照明及电源 63. 生产车间胎面压出线-防腐 64. 生产车间立式裁断机-基础 65. 生产车间立式裁断机-电机 66. 生产车间立式裁断机-电动葫芦 A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 107

班组级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 配电岗位 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 XXXX-SCL-03 XXXX-SCL-04 XXXX-SCL-04 XXXX-SCL-04 XXXX-SCL-04 XXXX-SCL-04 XXXX-SCL-04 XXXX-SCL-04 XXXX-SCL-05 XXXX-SCL-05 XXXX-SCL-05 XXXX-SCL-05 XXXX-SCL-05 XXXX-SCL-05 XXXX-SCL-05 XXXX-SCL-06 XXXX-SCL-06 XXXX-SCL-06 XXXX-SCL-06 XXXX-SCL-06 XXXX-SCL-06 XXXX-SCL-06 XXXX-SCL-07 XXXX-SCL-07 XXXX-SCL-07

67. 生产车间立式裁断机-工艺参数 68. 生产车间立式裁断机-裁刀 69. 生产车间立式裁断机-照明及电源 70. 生产车间立式裁断机-防腐 71. 生产车间立式裁断机-帘布卷 72. 生产车间计量称-基础 73. 生产车间计量秤-秤体 74. 生产车间计量称-显示器 75. 生产车间计量称-电气系统 76. 生产车间计量称-照明及电源 77. 生产车间计量称-工艺参数 78. 生产车间成型机-基础 79. 生产车间成型机-机体 80. 生产车间成型机-管线 81. 生产车间成型机-电机 82. 生产车间成型机-工艺参数 83. 生产车间成型机-照明及电源 84. 生产车间硫化机-基础 85. 生产车间硫化机-模具 86. 生产车间硫化机-油缸 87. 生产车间硫化机-控制柜 88. 生产车间硫化机-阀门 89. 生产车间硫化机-工艺参数 90. 生产车间硫化机-照明及电源 B B B B B A A A A A A B B B B B A B B B B B B A 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 班组级 班组级 班组级 车间级 车间级 班组级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 班组级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 班组级 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 班组 班组 班组 班组 班组 班组 XXXX-SCL-07 XXXX-SCL-07 XXXX-SCL-07 XXXX-SCL-07 XXXX-SCL-07 XXXX-SCL-08 XXXX-SCL-08 XXXX-SCL-08 XXXX-SCL-08 XXXX-SCL-08 XXXX-SCL-08 XXXX-SCL-09 XXXX-SCL-09 XXXX-SCL-09 XXXX-SCL-09 XXXX-SCL-09 XXXX-SCL-09 XXXX-SCL-10 XXXX-SCL-10 XXXX-SCL-10 XXXX-SCL-10 XXXX-SCL-10 XXXX-SCL-10 XXXX-SCL-10 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 班组 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 班组 108

91. 生产车间硫化机-检查漏点 92. 生产车间硫化机-防护罩 93. 生产车间硫化机-设备润滑 94. 生产车间内胎挤出线-基础 95. 生产车间内胎挤出线-切刀 96. 生产车间内胎挤出线-电机 97. 生产车间内胎挤出线-防护罩 98. 生产车间内胎挤出线-工艺参数 99. 生产车间内胎挤出线-挤出机辊子 100. 生产车间内胎挤出线-照明及电源 101. 生产车间接头机-操作平台 102. 生产车间接头机-电机 103. 生产车间接头机-防护罩 104. 生产车间接头机-工艺参数 105. 生产车间接头机-照明及电源 106. 生产车间冲床-基础 107. 生产车间冲床-模具 108. 生产车间冲床-防护罩 109. 生产车间冲床-开关 110. 生产车间冲床-工艺参数 111. 生产车间冲床-照明及电源 112. 生产车间自动锁芯充气机-开关 113. 生产车间自动锁芯充气机-机座 114. 生产车间自动锁芯充气机-电气系统 115. 生产车间切胶机-基础 A A A B B B A B B A B B A B A B B B B B A A A B A 109

班组级 班组级 班组级 车间级 车间级 车间级 班组级 车间级 车间级 班组级 车间级 车间级 班组级 车间级 班组级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 班组级 班组级 班组级 车间级 班组级 班组 班组 班组 XXXX-SCL-10 XXXX-SCL-10 XXXX-SCL-10 XXXX-SCL-11 XXXX-SCL-11 XXXX-SCL-11 XXXX-SCL-11 XXXX-SCL-11 XXXX-SCL-11 XXXX-SCL-11 XXXX-SCL-12 XXXX-SCL-12 XXXX-SCL-12 XXXX-SCL-12 XXXX-SCL-12 XXXX-SCL-13 XXXX-SCL-13 XXXX-SCL-13 XXXX-SCL-13 XXXX-SCL-13 XXXX-SCL-14 XXXX-SCL-14 XXXX-SCL-14 XXXX-SCL-14 XXXX-SCL-15 生产车间 生产车间 生产车间 班组 生产车间 生产车间 班组 生产车间 生产车间 班组 生产车间 班组 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 班组 班组 生产车间 班组 班组

116. 生产车间切胶机-工作台 117. 生产车间切胶机-切刀 118. 生产车间切胶机-电气系统 119. 维修班电焊机-外壳 120. 维修班电焊机-接线 121. 维修班电焊机-安全附件 122. 维修班电焊机-焊枪 123. 维修班砂轮机-外壳 124. 维修班砂轮机-线路插头 125. 维修班砂轮机-砂轮片 126. 通用区域压力表-外观 127. 通用区域压力表-表盘 128. 通用区域压力表-指针 129. 通用区域压力表-刻度值 130. 通用区域压力表-性能 131. 通用区域安全阀-阀体 132. 通用区域安全阀-公称压力 133. 通用区域安全阀-规格型号 134. 通用区域安全阀-材质 135. 通用区域安全阀-性能 136. 通用区域安全阀-部件 137. 通用区域应急物资专柜-位置 138. 通用区域应急物资专柜-外观 139. 通用区域应急物资专柜-规格型号 140. 通用区域应急物资专柜-状态 A A B A A A A A A A A A A A B A A A A B B A A A A 110

班组级 班组级 车间级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 车间级 班组级 班组级 班组级 班组级 车间级 车间级 班组级 班组级 班组级 班组级 维修岗位 维修岗位 生产车间 维修岗位 维修岗位 维修岗位 维修岗位 维修岗位 维修岗位 维修岗位 通用岗位 通用岗位 通用岗位 通用岗位 生产车间 通用岗位 通用岗位 通用岗位 通用岗位 生产车间 生产车间 通用岗位 通用岗位 通用岗位 通用岗位 XXXX-SCL-15 XXXX-SCL-15 XXXX-SCL-15 XXXX-SCL-16 XXXX-SCL-16 XXXX-SCL-16 XXXX-SCL-16 XXXX-SCL-17 XXXX-SCL-17 XXXX-SCL-17 XXXX-SCL-18 XXXX-SCL-18 XXXX-SCL-18 XXXX-SCL-18 XXXX-SCL-18 XXXX-SCL-19 XXXX-SCL-19 XXXX-SCL-19 XXXX-SCL-19 XXXX-SCL-19 XXXX-SCL-19 XXXX-SCL-20 XXXX-SCL-20 XXXX-SCL-20 XXXX-SCL-20

141. 通用区域防毒面具-面罩 142. 通用区域防毒面具-呼吸口 143. 通用区域防毒面具-滤毒罐 144. 通用区域洗眼冲淋设备-喷头 145. 通用区域洗眼冲淋设备-支架 146. 通用区域洗眼冲淋设备-冲琳设备开关 147. 通用区域洗眼冲淋设备-水质水幕均匀度 148. 通用区域洗眼冲淋设备-冲洗水速 149. 通用区域消防水泵-出口压力 150. 通用区域消防水泵-运行电流 151. 通用区域消防水泵-润滑油 152. 通用区域消防水泵-轴承温度 153. 通用区域消防水泵-电机接线盒温度 154. 通用区域消防水泵-泵体 155. 通用区域消防水泵-连地脚螺栓 156. 通用区域消防水泵-声音 157. 通用区域应急灯-外观 158. 通用区域应急灯-主控等 159. 通用区域应急灯-故障灯 160. 通用区域应急灯-主电源 161. 通用区域应急灯-调试 162. 其它设备设施办公区-基础 163. 其它设备设施办公区-墙体 164. 其它设备设施办公区-屋顶 165. 其它设备设施办公区-电气线路、通讯网络 A A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B A A 111

班组级 班组级 车间级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 车间级 车间级 班组级 班组级 通用岗位 通用岗位 生产车间 通用岗位 通用岗位 通用岗位 通用岗位 通用岗位 通用岗位 通用岗位 通用岗位 通用岗位 通用岗位 通用岗位 通用岗位 通用岗位 通用岗位 通用岗位 通用岗位 通用岗位 通用岗位 生产车间 生产车间 通用岗位 通用岗位 XXXX-SCL-21 XXXX-SCL-21 XXXX-SCL-21 XXXX-SCL-22 XXXX-SCL-22 XXXX-SCL-22 XXXX-SCL-22 XXXX-SCL-22 XXXX-SCL-23 XXXX-SCL-23 XXXX-SCL-23 XXXX-SCL-23 XXXX-SCL-23 XXXX-SCL-23 XXXX-SCL-23 XXXX-SCL-23 XXXX-SCL-24 XXXX-SCL-24 XXXX-SCL-24 XXXX-SCL-24 XXXX-SCL-24 XXXX-SCL-25 XXXX-SCL-25 XXXX-SCL-25 XXXX-SCL-25

166. 其它设备设施办公区-墙体、屋顶广告牌 167. 其它设备设施厂房-基础 168. 其它设备设施厂房-墙体 169. 其它设备设施厂房-屋顶 170. 其它设备设施厂房-电气线路、通讯网络 171. 其它设备设施厂房-墙体、屋顶设施 172. 其它设备设施管道管廊-基础 173. 其它设备设施管道管廊-支撑体 174. 其它设备设施管道管廊-管道管架 175. 其它设备设施管道管廊-防腐保温 176. 其它设备设施管道管廊-基础 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 其它设备设施厂址/周边环境/安全间距/厂区平面布置-地形 其它设备设施厂址/周边环境/安全间距/厂区平面布置-地质 其它设备设施厂址/周边环境/安全间距/厂区平面布置-周边环境 其它设备设施厂址/周边环境/安全间距/厂区平面布置-平面布置 其它设备设施厂址/周边环境/安全间距/厂区平面布置-功能分区 其它设备设施厂址/周边环境/安全间距/厂区平面布置-建筑、设施安全距离 危险废弃物仓库基础 危险废弃物仓库墙体 危险废弃物仓库屋顶 危险废弃物仓库不规范用火 A B B A A A A A A A A B B B B B C 班组级 车间级 车间级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 厂级 车间级 车间级 车间级 车间级 通用岗位 生产车间 生产车间 通用岗位 通用岗位 通用岗位 通用岗位 通用岗位 通用岗位 通用岗位 通用岗位 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 公司 XXXX-SCL-25 XXXX-SCL-26 XXXX-SCL-26 XXXX-SCL-26 XXXX-SCL-26 XXXX-SCL-26 XXXX-SCL-35 XXXX-SCL-27 XXXX-SCL-27 XXXX-SCL-27 XXXX-SCL-27 XXXX-SCL-28 XXXX-SCL-28 XXXX-SCL-28 XXXX-SCL-28 XXXX-SCL-28 XXXX-SCL-28 XXXX-SCL-29 XXXX-SCL-29 XXXX-SCL-29 XXXX-SCL-29 B B B B 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 1.2作业活动风险分级管控清单

序号 风险点（作业活动或设备设施） 风险 等级 A 管控 层级 班组级 112

责任单位 班组长 责任人 分析来源 XXXX-JHA-01 1. 动火作业-编制方案

2. 动火作业-工艺处理合格 3. 动火作业-采取隔离措施 4. 动火作业-作业人员培训 5. 动火作业-取样分析 6. 动火作业-票证办理 7. 动火作业-危害识别 8. 动火作业-消防措施 9. 动火作业-安全技术交底 10. 动火作业-安全监护与确认 11. 动火作业-各责任人现场签字确认 12. 动火作业-现场验收 13. 动火作业-完工验收 14. 受限空间作业-编制方案 15. 受限空间作业-工艺处理合格 16. 受限空间作业-作业人员培训 17. 受限空间作业-取样分析 18. 受限空间作业-票证办理 19. 受限空间作业-危害识别 20. 受限空间作业-消防措施 21. 受限空间作业-安全技术交底 22. 受限空间作业-安全监护与确认 23. 受限空间作业-各责任人现场签字确认 A A A A A A A A A A C A A B A A A A A A A A B A A 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 厂级 班组级 班组级 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 厂长 班组长 班组长 XXXX-JHA-01 XXXX-JHA-01 XXXX-JHA-01 XXXX-JHA-01 XXXX-JHA-01 XXXX-JHA-01 XXXX-JHA-01 XXXX-JHA-01 XXXX-JHA-01 XXXX-JHA-01 XXXX-JHA-01 XXXX-JHA-01 XXXX-JHA-02 XXXX-JHA-02 XXXX-JHA-02 XXXX-JHA-02 XXXX-JHA-02 XXXX-JHA-02 XXXX-JHA-02 XXXX-JHA-02 XXXX-JHA-02 XXXX-JHA-02 XXXX-JHA-02 XXXX-JHA-02 XXXX-JHA-03 车间级 车间主任 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 24. 受限空间作业-现场作业 25. 受限空间作业-完工验收 26. 高处作业-编制方案 车间级 车间主任 班组级 班组级 113

班组长 班组长

27. 高处作业-作业人员培训 28. 高处作业-作业前准备 29. 高处作业-票证办理 30. 高处作业-危害识别 31. 高处作业-安全技术交底 32. 高处作业-安全监护与确认 33. 高处作业-各责任人现场签字确认 34. 高处作业-现场作业 35. 高处作业-完工验收 36. 临时用电-编制方案 37. 临时用电-作业人员培训 38. 临时用电-作业前准备 39. 临时用电-票证办理 40. 临时用电-危害识别 41. 临时用电-安全技术交底 42. 临时用电-安全监护与确认 43. 临时用电-各责任人现场签字确认 44. 临时用电-现场作业 45. 临时用电-完工验收 46. 动土作业-编制方案 47. 动土作业-作业人员培训 48. 动土作业-作业前准备 49. 动土作业-票证办理 50. 动土作业-危害识别 51. 动土作业-安全技术交底 A A A A A A A B A A A A A A A A A B A A A A A A A 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 XXXX-JHA-03 XXXX-JHA-03 XXXX-JHA-03 XXXX-JHA-03 XXXX-JHA-03 XXXX-JHA-03 XXXX-JHA-03 XXXX-JHA-03 XXXX-JHA-03 XXXX-JHA-04 XXXX-JHA-04 XXXX-JHA-04 XXXX-JHA-04 XXXX-JHA-04 XXXX-JHA-04 XXXX-JHA-04 XXXX-JHA-04 XXXX-JHA-04 XXXX-JHA-04 XXXX-JHA-05 XXXX-JHA-05 XXXX-JHA-05 XXXX-JHA-05 XXXX-JHA-05 XXXX-JHA-05 车间级 车间主任 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 车间级 车间主任 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 114

班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长

52. 动土作业-安全监护与确认 53. 动土作业-各责任人现场签字确认 54. 动土作业-现场作业 55. 动土作业-完工验收 56. 断路作业-编制方案 57. 断路作业-作业人员培训 58. 断路作业-作业前准备 59. 断路作业-票证办理 60. 断路作业-危害识别 61. 断路作业-安全技术交底 62. 断路作业-安全监护与确认 63. 断路作业-各责任人现场签字确认 64. 断路作业-现场作业 65. 断路作业-完工验收 66. 抽堵盲板-编制方案 67. 抽堵盲板-作业人员培训 68. 抽堵盲板-作业前准备 69. 抽堵盲板-票证办理 70. 抽堵盲板-危害识别 71. 抽堵盲板-安全技术交底 72. 抽堵盲板-安全监护与确认 73. 抽堵盲板-各责任人现场签字确认 74. 抽堵盲板-现场作业 75. 抽堵盲板-完工验收 76. 生产车间维修班各种设备开停车-设备体检查 A A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 班组级 班组级 班组长 班组长 XXXX-JHA-05 XXXX-JHA-05 XXXX-JHA-05 XXXX-JHA-05 XXXX-JHA-06 XXXX-JHA-06 XXXX-JHA-06 XXXX-JHA-06 XXXX-JHA-06 XXXX-JHA-06 XXXX-JHA-06 XXXX-JHA-06 XXXX-JHA-06 XXXX-JHA-06 XXXX-JHA-07 XXXX-JHA-07 XXXX-JHA-07 XXXX-JHA-07 XXXX-JHA-07 XXXX-JHA-07 XXXX-JHA-07 XXXX-JHA-07 XXXX-JHA-07 XXXX-JHA-07 XXXX-JHA-08 车间级 车间主任 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 115

班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长

77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 生产车间维修班各种设备开停车-操作规程 生产车间维修班各种设备开停车-送（停）电 生产车间维修班各种设备开停车-设备开（停）车 生产车间维修班机设备换密封垫作业-准备工具，准备密封垫片 生产车间维修班机设备密封垫作业-工作条件确认 生产车间维修班机设备密封垫作业-更换密封垫片 生产车间维修班机设备密封垫作业-试漏 生产车间维修班机设备密封垫作业-现场清理 生产车间维修班各种备用电机更换-检查工具 生产车间维修班机电机更换作业-备用电机检查 生产车间维修班电机更换作业-备用电机试车 生产车间维修班电机更换作业-电机切换 生产车间维修班电机更换作业-停用电机检查 生产车间维修班各种设备润滑作业-作业前准备 生产车间维修班各种设备润滑作业-开启加油孔 生产车间维修班各种设备润滑作业-加注润滑油 生产车间维修班各种设备润滑作业-观察液位 生产车间维修班各种设备润滑作业-关闭加油孔 生产车间维修班设备设施拆除作业-设备设施拆除项目申请 生产车间维修班设备设施拆除作业-设备设施拆除项目确认 生产车间维修班设备设施拆除作业-作业前准备 生产车间维修班设备设施拆除作业-拆除作业 生产车间维修班设备设施拆除作业-清理现场 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 XXXX-JHA-08 XXXX-JHA-08 XXXX-JHA-08 XXXX-JHA-09 XXXX-JHA-09 XXXX-JHA-09 XXXX-JHA-09 XXXX-JHA-09 XXXX-JHA-10 XXXX-JHA-10 XXXX-JHA-10 XXXX-JHA-10 XXXX-JHA-10 XXXX-JHA-11 XXXX-JHA-11 XXXX-JHA-11 XXXX-JHA-11 XXXX-JHA-11 XXXX-JHA-12 XXXX-JHA-12 XXXX-JHA-12 XXXX-JHA-12 XXXX-JHA-12 116

100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 生产车间维修班现场采样-准备采样工具 生产车间维修班现场采样-确认采样点 生产车间维修班现场采样-现场采样 生产车间维修班现场采样-样品处理 生产车间维修班监护作业-监护人员确认 生产车间维修班监护作业-监护人员培训 生产车间维修班监护作业-现场监护 生产车间维修班监护作业-应急处理 生产车间维修班监护作业-完工确认 生产车间维修班巡检作业-巡检作业 生产车间维修班巡检作业-巡检作业 生产车间维修班巡检作业-巡检作业 生产车间维修班巡检作业-巡检作业 生产车间维修班巡检作业-巡检作业 生产车间、维修班、各部门消防器材使用-准备工作 生产车间、维修班、各部门消防器材使用-拔下保险销 生产车间、维修班、各部门消防器材使用-握住软管前部 生产车间、维修班、各部门消防器材使用-按下手柄 生产车间、维修班、各部门消防器材使用-灭火操作 生产车间、维修班、各部门消防器材使用-检查确认 生产车间、维修班、各部门消防器材使用-现场清理 A A A A A A B A A A A A A A A A A A A A A A A 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 XXXX-JHA-13 XXXX-JHA-13 XXXX-JHA-13 XXXX-JHA-13 XXXX-JHA-14 XXXX-JHA-14 XXXX-JHA-14 XXXX-JHA-14 XXXX-JHA-14 XXXX-JHA-15 XXXX-JHA-15 XXXX-JHA-15 XXXX-JHA-15 XXXX-JHA-15 XXXX-JHA-16 XXXX-JHA-16 XXXX-JHA-16 XXXX-JHA-16 XXXX-JHA-16 XXXX-JHA-16 XXXX-JHA-16 XXXX-JHA-17 XXXX-JHA-17 车间级 车间主任 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 121. 各部门变更管理-变更申请 122. 各部门变更管理-申请内容 117

123. 各部门变更管理-变更审批 124. 各部门变更管理-变更实施 125. 各部门变更管理-变更验收 126. 各部门变更管理-记录存档 各部门应急演练-建立应急队伍建设，配备专职或者兼职工作人员 各部门应急演练-制定生产安全事128. 故应急预案 127. 129. 各部门应急演练-演练前培训 130. 各部门应急演练-应急物资准备 131. 各部门应急演练-应急人员准备 132. 各部门应急演练-模拟演练 生产厂区生产设备检修作业-物资准备 生产厂区生产设备检修作业-工作134. 条件确认 133. 135. 生产厂区生产设备检修作业-拆泵 136. 生产厂区生产设备检修作业-维修 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 生产厂区生产设备检修作业-现场清理 生产厂区锅炉、空压机检修作业-制定检修计划 生产厂区锅炉、空压机检修作业-检修项目现场确认 生产厂区锅炉、空压机检修作业-作业人员培训 生产厂区锅炉、空压机检修作业-作业前准备 生产厂区锅炉、空压机检修作业-现场监护 生产厂区锅炉、空压机检修作业-检修操作 生产厂区锅炉、空压机检修作业-现场清理 生产厂区锅炉、空压机检修作业-完工验收 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B A A A 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 XXXX-JHA-17 XXXX-JHA-17 XXXX-JHA-17 XXXX-JHA-17 XXXX-JHA-18 XXXX-JHA-18 XXXX-JHA-18 XXXX-JHA-18 XXXX-JHA-18 XXXX-JHA-18 XXXX-JHA-19 XXXX-JHA-19 XXXX-JHA-19 XXXX-JHA-19 XXXX-JHA-19 XXXX-JHA-20 XXXX-JHA-20 XXXX-JHA-20 XXXX-JHA-20 XXXX-JHA-20 XXXX-JHA-20 XXXX-JHA-20 XXXX-JHA-20 XXXX-JHA-21 车间级 车间主任 班组级 班组级 班组级 118

班组长 班组长 班组长 146. 生产厂区切割机切割作业-送电

147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 生产厂区切割机切割作业-切割作业 生产厂区切割机切割作业-切割物料作业 生产厂区切割机切割作业-切割物料作业 生产厂区切割机切割作业-切割物料作业 生产厂区仪表检修与维护-检修与保养 生产厂区仪表检修与维护-检修与保养 生产厂区仪表检修与维护-检修与保养 生产厂区仪表检修与维护-检修与保养 生产厂区仪表检修与维护-检修与保养 生产厂区仪表检修与维护-检修与保养 生产厂区视频监控装置检修作业-准备工作 生产厂区视频监控装置检修作业-电气系统 生产厂区视频监控装置检修作业-大屏幕 生产厂区视频监控装置检修作业-电脑系统 生产厂区视频监控装置检修作业-检查探头 生产厂区视频监控装置检修作业-检查接地 生产厂区除尘装置检修作业-准备工作 生产厂区除尘装置检修作业-检查控制系统 生产厂区除尘装置检修作业-检测风机 生产厂区除尘装置检修作业-检查烟尘收集器装置、吸风口 生产厂区除尘装置检修作业-指示灯报警器 配电室停送电（顺序相反）-开具工作票 配电室停送电（顺序相反）-拉下低压断路器 A A A A B B A A A A A A A A A A A A A A A A A 班组级 班组级 班组级 班组级 班组长 班组长 班组长 班组长 XXXX-JHA-21 XXXX-JHA-21 XXXX-JHA-21 XXXX-JHA-21 XXXX-JHA-22 XXXX-JHA-22 XXXX-JHA-22 XXXX-JHA-22 XXXX-JHA-22 XXXX-JHA-22 XXXX-JHA-23 XXXX-JHA-23 XXXX-JHA-23 XXXX-JHA-23 XXXX-JHA-23 XXXX-JHA-23 XXXX-JHA-24 XXXX-JHA-24 XXXX-JHA-24 XXXX-JHA-24 XXXX-JHA-24 XXXX-JHA-25 XXXX-JHA-25 车间级 车间主任 车间级 车间主任 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 119

170. 171. 172. 173. 174. 配电室停送电（顺序相反）-拉下低压侧刀开关 配电室停送电（顺序相反）-拉下高压侧断路器 配电室停送电（顺序相反）-拉下高压侧隔离开关 配电室停送电（顺序相反）-挂警示牌 配电室停送电（顺序相反）-挂接地线 A A A A A A A A B A A A A A B A A A A A A A A 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 XXXX-JHA-25 XXXX-JHA-25 XXXX-JHA-25 XXXX-JHA-25 XXXX-JHA-25 XXXX-JHA-26 XXXX-JHA-26 XXXX-JHA-26 XXXX-JHA-26 XXXX-JHA-26 XXXX-JHA-27 XXXX-JHA-27 XXXX-JHA-27 XXXX-JHA-27 XXXX-JHA-27 XXXX-JHA-28 XXXX-JHA-28 XXXX-JHA-28 XXXX-JHA-29 XXXX-JHA-29 XXXX-JHA-29 XXXX-JHA-29 XXXX-JHA-29 175. 配电室低压柜检修-检修前准备 176. 配电室低压柜检修-停电 177. 配电室低压柜检修-悬挂警示牌 178. 配电室低压柜检修-检修作业 179. 配电室低压柜检修-撤牌送电 180. 生产车间原料仓库入厂-作业前准备 车间级 车间主任 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 181. 生产车间原料仓库入厂-车辆进厂 182. 生产车间原料仓库入厂-卸货 183. 生产车间原料仓库入厂-储存 184. 生产车间原料仓库入厂-记录 生产车间领料岗位领料-作业前准备 生产车间领料岗位领料-根据作业186. 指导书上的配方领用相应的原材料 185. 187. 生产车间领料岗位领料-记录 生产车间配料岗位配料-作业前准备 生产车间配料岗位配料-校正称重189. 器材，进行精确称量 生产车间配料岗位配料-清理配料190. 罐内外杂物 188. 191. 生产车间配料岗位配料-切胶 192. 生产车间配料岗位配料-将原材料按照比例倒入密炼机内 车间级 车间主任 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 120

193. 生产车间配料岗位配料-记录 生产车间混料岗位密炼-作业前准备 生产车间混料岗位密炼-检查密炼195. 机内是否干净无杂物 生产车间混料岗位密炼-检查密炼196. 机上顶栓是否刹车到位 生产车间混料岗位密炼-温度、时197. 间设定 194. 198. 生产车间混料岗位密炼-出胶片 199. 生产车间混料岗位密炼-冷却 生产车间外胎胎面挤出-作业前准备 生产车间外胎胎面挤出-打开电201. 源，预热炼胶车、胎面切刀 生产车间外胎胎面挤出-启动挤出202. 机打开胎面压出机风机 200. 203. 生产车间胎面挤出-喂料 204. 生产车间胎面挤出-冷却 205. 生产车间胎面挤出-巡查设备 206. 生产车间裁帘布作业-装帘布辊 207. 生产车间裁帘布作业-调节裁刀角度 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 XXXX-JHA-29 XXXX-JHA-30 XXXX-JHA-30 XXXX-JHA-30 XXXX-JHA-30 XXXX-JHA-30 XXXX-JHA-30 XXXX-JHA-31 XXXX-JHA-31 XXXX-JHA-31 XXXX-JHA-31 XXXX-JHA-31 XXXX-JHA-31 XXXX-JHA-32 XXXX-JHA-32 XXXX-JHA-32 XXXX-JHA-32 XXXX-JHA-32 XXXX-JHA-32 XXXX-JHA-33 XXXX-JHA-33 XXXX-JHA-33 XXXX-JHA-33 XXXX-JHA-33 208. 生产车间裁帘布作业-打开电源 209. 生产车间裁帘布作业-帘布裁切 210. 生产车间裁帘布作业-成品帘布运输过程 211. 生产车间裁帘布作业-巡查设备 212. 生产车间成型作业-打开成型机 213. 生产车间成型作业-装机头 214. 生产车间成型作业-放帘布 215. 生产车间成型作业-包钢丝圈 216. 生产车间成型作业-上胎面 121

217. 生产车间成型作业-压实、压接头 218. 生产车间外胎硫化作业-装模具 219. 生产车间外胎硫化作业-模具预热 220. 生产车间外胎硫化作业-撑型 221. 生产车间外胎硫化作业-装水胎 222. 生产车间外胎硫化作业-装锅 223. 生产车间外胎硫化作业-硫化 224. 生产车间外胎硫化作业-开模 225. 生产车间外胎硫化作业-取胎 226. 生产车间外胎硫化作业-取水胎 生产车间内胎胎条挤出作业-作业前准备 生产车间内胎胎条挤出作业-打开228. 电源，预热炼胶车、胎条切刀 生产车间内胎胎条挤出作业-启动229. 挤出机打开胎条压出机风机 227. 230. 生产车间内胎胎条挤出作业-滤胶 231. 生产车间内胎胎条挤出作业-喂料 232. 生产车间内胎胎条挤出作业-冷却 生产车间内胎胎条挤出作业-巡查设备 生产车间内胎安嘴子作业-作业前234. 准备 生产车间内胎安嘴子作业-嘴座抹235. 胶 233. 236. 生产车间内胎安嘴子作业-剪口 237. 生产车间内胎安嘴子作业-涂油 238. 生产车间内胎安嘴子作业-压实 生产车间内胎安嘴子作业-装百页车 生产车间内胎安嘴子作业-作业前240. 准备 239. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 XXXX-JHA-33 XXXX-JHA-34 XXXX-JHA-34 XXXX-JHA-34 XXXX-JHA-34 XXXX-JHA-34 XXXX-JHA-34 XXXX-JHA-34 XXXX-JHA-34 XXXX-JHA-34 XXXX-JHA-35 XXXX-JHA-35 XXXX-JHA-35 XXXX-JHA-35 XXXX-JHA-35 XXXX-JHA-35 XXXX-JHA-35 XXXX-JHA-36 XXXX-JHA-36 XXXX-JHA-36 XXXX-JHA-36 XXXX-JHA-36 XXXX-JHA-36 XXXX-JHA-37 122

241. 生产车间内胎接头作业-热刀 242. 生产车间内胎接头作业-切头 243. 生产车间内胎接头作业-压实 244. 生产车间内胎接头作业-装百页车 245. 生产车间内胎硫化作业- 装模具 246. 生产车间内胎硫化作业-模具预热 247. 生产车间内胎硫化作业-定型 248. 生产车间内胎硫化作业-硫化 249. 生产车间内胎硫化作业-开模 250. 生产车间内胎硫化作业-取胎 251. 生产车间内胎硫化作业-装芯充气 252. 生产车间剃毛作业-装胎 253. 生产车间剃毛作业-开剃毛机 254. 生产车间剃毛作业-剃毛 255. 生产车间组装作业-冲压轴承 256. 生产车间组装作业-配胎 257. 生产车间组装作业-装轮辐 258. 生产车间组装作业充气 259. 生产车间组装作业-正轮 260. 生产车间组装作业-装箱/袋子 261. 生产车间装车作业-搬运 262. 生产车间装车作业-液压车运输 263. 生产车间装车作业-装车 264. 危险废弃物仓库 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 XXXX-JHA-37 XXXX-JHA-37 XXXX-JHA-37 XXXX-JHA-37 XXXX-JHA-38 XXXX-JHA-38 XXXX-JHA-38 XXXX-JHA-38 XXXX-JHA-38 XXXX-JHA-38 XXXX-JHA-38 XXXX-JHA-39 XXXX-JHA-39 XXXX-JHA-39 XXXX-JHA-40 XXXX-JHA-40 XXXX-JHA-40 XXXX-JHA-40 XXXX-JHA-40 XXXX-JHA-40 XXXX-JHA-41 XXXX-JHA-41 XXXX-JHA-41 XXXX-JHA-42 车间级 生产车间 123

10.风险培训

各级单位应制定风险评估培训计划，组织员工对本单位的风险评估方法、评估过程及评估结果进行培训，并保留培训记录。

11.风险信息更新

依据辨识评价结果，建立本单位的《风险管控登记台账》（表11.1），台账应结合实际定期更新（每年至少一次）。

表11.1 风险管控登记台帐

序号 1 2 合计 识别时间 审定时间 单位或活动 数 目 合计 A（5级） B（4级） C（3级） D（2级） E（1级） 备注 当下列情形发生时，应及时进行危害因素辨识和风险评估。 1）新的法律法规发布或者法律法规发生变更； 2）操作工艺发生变化；

3）新建、改建、扩建、技改项目； 4）事故事件发生后； 5）组织机构发生大的调整。

12.附件

附件1：作业条件危险性分析法（LEC）判断准则

表1 事故事件发生的可能性（L）判断准则

分值 10 6 完全可以预料。 相当可能；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施；或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差。 可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），也未作过任何监测；或未严格按操作规程执行；或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；或危害在预期情况下发生。 事故、事件或偏差发生的可能性 3 124

1 0.5 0.2 0.1 可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现；现场有监测系统或曾经作过监测；或过去曾经发生类似事故、事件或偏差；或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差。 很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测。 极不可能；有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。 实际不可能。 表2 暴露于危险环境的频繁程度（E）判断准则 分值 10 6 3 频繁程度 连续暴露 每天工作时间内暴露 分值 2 1 频繁程度 每月一次暴露 每年几次暴露 0.5 每周一次或偶然暴露 非常罕见地暴露 表3 发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判别准则 法律法规及其他要求 严重违反法律法规和标准。 违反法律法规和标准。 潜在违反法规和标准。 不符合上级或行业的安全方针、制度、规定等。 不符合公司的安全操作程序、规定。 人员伤亡 财产损失 （万元） 停工 公司 停产 装置 停工 部分装置停工 公司形象 重大国际、国内影响。 行业内、省内影响。 分值 100 40 10人以上死亡，或505000万以上直接经济人以上重伤。 损失。 3人以上10人以下死1000万以上5000万亡，或10人以上50人以下直接经济损失。 以下重伤。 3人以下死亡，或10人100万以上1000万以以下重伤。 下直接经济损失。 15 地区影响。 7 丧失劳动力、截肢、骨10万以上100万以下折、听力丧失、慢性病。 直接经济损失。 部分设备停工 公司及周边范围。 2 1万以上10万以下直轻微受伤、间歇不舒服。 接经济损失。 1套设备停工 引人关注，不利于基本的安全卫生要求。 形象没有受损。 1 完全符合。 无伤亡。 1万以下直接经济损失。 没有 停工 表4 风险等级判定准则及控制措施（D） 风险度 等级 E 不可容许，巨大风险 应采取的行动/控制措施 在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估 125

实施期限 >320 立刻

160～320 D 高度危险，重大风险 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 立即或近期整改 70～160 C 中度,中等 2年内治理 有条件、有经费时治理 20～70 B,轻度,可接受 可考虑建立操作规程、作业指导书，但轻度，可接受 需定期检查 A 轻度或可忽略的风险 无需采用控制措施，但需保存记录 <20 附件2： 风险矩阵法（LS）判断准则 表1事故发生的可能性L判断准则

等级 5 4 标 准 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序 执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。 表2事件后果严重性S判别准则 等级 5 4 3 2 1 法律、法规及其他要求 违反法律、法规和标准 潜在违反法规和标准 人 员 死亡 财产损 失/万元 >50 停工 企业形象 3 2 1 丧失劳动能>25 力 不符合上级公司或行截肢、骨折、1 套装置停工或设业的安全方针、制度、听力丧失、>10 备 规定等 慢性病 不符合企业的安全操轻微受伤、受影响不大，几乎<10 作程序、规定 间歇不舒服 不停工 完全符合 无伤亡 无损失 没有停工 表3 安全风险等级判定准则及控制措施R 等级 应采取的行动/控制措施 部分装置（>2 套）重大国际影响 或设备 2套装置停工、或设行业内、省内影备停工 响 地区影响 公司及周边范围 形象没有受损 风险度 实施期限 126

20-25 15-16 9-12 4-8 < 4 1级 2级 3级 4级 5级 巨大风险 重大风险 中等 可接受 轻微或可忽略的风险 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 立刻 立即或近期整改 2 年内治理 有条件、有可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查 经费时治理 需保存记无需采用控制措施 录 表4 风险矩阵表 5 低 中 中 高 高 很高 很高 4 后 果 等 级 低 低 中 中 高 高 很高 3 低 低 低 中 中 中 高 2 较低 低 低 低 中 中 中 1 较低 较低 低 低 低 中 中 1E-6~1E-7 1E-5~1E-6 1E-4~1E-5 1E-3~1E-4 1E-2~1E-3 1E-1~1E-2 1~1E-1 事故发生的可能性（/a） 127